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危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第1页共44页S08803项目危险源辨识、风险评价和风险控制清单发布日期：2008年12月26日QHSEP-04-R07-V0序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD一施工准备未建立安全生产组织机构或人员组成不健全、联络通讯不畅通管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。未建立安全生产责任制或制度建立不完善管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。未制定安全管理目标或目标不全，安全生产责任制未落实管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。未进行危险源辨识、风险评价、未制定风险控制措施、紧急予案。对重大危险源未定期登记建档、评估紧、监控、制定紧急予案。管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第2页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD施工组织设计中无安全技术方案管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。未落实安全生产资金投入管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。无安全教育培训制度和有关记录管理缺陷、间接导致各类伤害事故3671263按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。无定期安全检查制度和安全检查记录管理缺陷、间接导致各类伤害事故3671263按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。施工前未办理安全作业许可证管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。施工现场安全标识不健全管理缺陷、间接导致各类伤害事故3671263按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。危险性较大的关键、特殊工序，未单独编制专项安全技术措施方案，未安排专人监控。管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第3页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD分部(分项)工程无书面安全技术交底管理缺陷、间接导致各类伤害事故3671263按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。施工违反安全技术措施方案管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。未使用或不正确使用个人防护用品各类伤害事故363542按管理作业检查把关，加强监督管理，及时整改控制。特种作业人员未持证上岗管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。安全设施、设备不完善或未经验收合格管理缺陷、间接导致各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。施工现场未达到三通一平要求管理缺陷、间接导致各类伤害事故3671263按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。FGD装置内道路、交通、建构筑物、设备、仓储及辅助生产设施不符合《工业企业设计卫生标准》以及消防安设计管理缺陷、间接导致各类伤害事故36152704按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第4页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD全等规定。作业人员拒绝各级部门安全监督检查。各类伤害事故6672524√按管理作业检查把关，加强监督管理二建筑结构工程（一）、土方开挖基坑开挖放坡坡度未严格执行（地基与基础工程施工及验收规范）的相关要求，随意放坡。坍塌/高处坠落/淹溺6672524√加强监督管理，运行控制。基坑采用护坡时，未制定经计算分析的可靠护坡铆固方案和护坡专项方案。坍塌/高处坠落/淹溺6672524√加强监督管理，运行控制。基坑开挖过程，未派专人对基坑的稳定性进行观察，出现异常情况没有及时发现处理。坍塌/高处坠落/淹溺6672524√加强监督管理，运行控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第5页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD（二）、地下防水选购的防水材料不阻燃，材料运输及存放时未立放，烈日暴晒及堆放近处有热源及易烧品、明火。火灾、中毒36152704√按管理计划检查把关，管理方案，加强监督管理。施工现场及库房未备足够的消防器材及消防设施，消防道路不畅通。火灾、中毒36152704√加强监督管理，运行控制。（三）、回填土没设分级保护，电源开关至电机段的缆线没有沿扶把穿软管敷设固定。打夯机没有单独开关，手握部位绝缘保护不良、电缆长度超过50米。触电3671263加强监督管理，运行控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第6页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD所有临时用电没由电工接至作业面，其他人员乱接电线。机电设备操作人员无证上岗，没按规定使用好个人防护用品，带好绝缘手套。触电6672524√按管理计划检查把关，管理方案，加强监督管理。（四）大面积混凝土施工基坑临边防护没按规范要求（现场沿基坑四周用红白相间的ф48钢管满设高度≥1.2m的防护栏杆，外侧满挂密目网）坍塌/淹溺/其他伤害4672524√加强监督管理，运行控制，管理方案。泵管已经磨损严重及局部穿孔现象。混凝土泵管在浇筑前没有认真拧紧、仔细检查，浇筑过程中没有专人进行看护检查。泵管转弯较小，接头密封不严。泵管爆管6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第7页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD当发生堵管现象时，强行加压泵送。（五）砼工程（1）、钢筋工程在现场高空绑扎或焊接操作没有操作架（特别是绑扎、焊接梁钢筋时），操作架上跳板，防护栏杆及踢脚板不全。高空坠落6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案。电气设备安全装置不灵敏有效、或设置不全（施工机械须设置防护装置及接地或接零保护。每台机械须一机一闸并设漏电保护开关）触电6631083加强监督管理，运行控制，管理方案。（2）、模板工程模板任意放置，没有经常检查支设模板的吊钩、斜支撑及平台连接处栓是否松动，模板拆除时没有采取临时固物体打击3671263加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第8页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD定措施，倾倒伤人（3）、混凝土工程振捣棒没有专用开关箱，并接漏电保护器（必须达到两极以上漏电保护），接线任意接长。电缆线落地没有架空。触电6631083加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。（六）、钢结构制作动用明火和电、气焊没开具动火证及设专人看火；电、气焊工作业前，没有清除作业范围内易燃物品或采取有效隔离措施。爆炸／火灾6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。电气焊作业完毕没有切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火险隐患；氧气、乙炔气瓶放在动火地点下方、没有使用防回火装置及有效遮盖；爆炸／火灾6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第9页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD（七）钢结构安装钢柱安装时没有搭设操作平台，压型钢板在人工散板时没系好安全带，没有边铺边固定，铺设后周边没设防护栏杆和在所有洞口上覆盖水平安全网高处坠落6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。作业层上的施工荷载不符合设计要求，超载；在脚手架使用期间，拆除下列杆件：主节点处的纵、横水平杆，纵、横扫地杆，连墙杆。超过20m高的脚手架没有计算书高处坠落6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。（八）粗装修（砌筑工程）从砖垛上取砖时，没有先取高处后取低处，勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑。用手向上抛砖运送，两人位置在同一垂直线上作业。物体打击3671263加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第10页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD在架子上进行施工时没系好安全带和水平防护网高处坠落6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。（九）粗装修（抹灰工程）在架子上进行施工时没系好安全带和设置水平防护网高处坠落6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。（十）粗装修（门窗工程）射钉枪使用没有严格按有关的操作规程进行（任何时间枪口禁止对准人，遵循先上弹后上药的原则，发射时应戴护目镜；严格遵守有关的用电安全要求，电钻、冲击钻等用电设备要求电线绝缘良好，接地线到位）物体打击3671263加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。（十一）粗装修（室内防水工程）防水材料易燃；材料运输及存放时随意放置，靠近明火或烈日暴晒，堆放处近离热源及易燃品；施工现场没有足火灾/灼烫6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第11页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD够的消防器材及消防设施，消防道路不畅通；防水层施工过程中，室内不通风（十二）粗装修（屋面工程）违反以下施工规定：屋面上的孔洞均要加盖木板，槽口处如女儿墙低于900㎜时，要用钢管搭设1200㎜高护栏，并罩有安全网；高空作业人员不得过分集中，必要时要系安全带；操作人员不得随意向四周抛杂物下地；在靠近檐口部位施工时，不要后退施工。高处坠落/物体打击6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。（十三）装饰工程（1）、地面石材工程对电动工具没有检查、没有加强安全用电教触电6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案。危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V02008年6月20日实施第12页共44页序号活动、设施、服务危险源危害风险评价（LEC法）风险等级重大风险控制措施LECD育以及正确操作教育。（2）、地面面砖工程没有正确安全使用电动工具触电3671263加强监督管理，运行控制。（3）、特种地面工程用电设备及线路不符合绝缘良好，设备金属外壳可靠接地，“一机一闸一漏一箱”，漏电保护器灵敏有效，定期定人检查的规定；清理时垃圾从窗口向下抛掷触电/物体打击61031803加强监督管理，运行控制（4）、内墙面釉面砖工程切砖前对施工用具没有妥善检查，浇水切割时机具进水导电。触电3671263加强监督管理，运行控制，管理方案。（5）、墙面石材工程高空作业时没有系好安全带和做好保护措施，高处坠落／物体打击6672524√加强监督管理，运行控制，管理方案。（6）、墙面涂料工程涂料施工时没有做好保护措施；使用架子时没系好安全带。高处坠落/物体打击36152704√加强监督管理，运行控制，管理