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第四章质量管理体系和措施1.质量管理体系、制度、岗位职责1.1.质量管理体系质量管理体系：围绕质量目标的管理网络，根据目标计划编制制订相应的有关分部分项工程质量保证措施，落实组织网络，建立质量保证体系和岗位责任制，严格执行技术质量管理制度。认真执行ISO9002质量保证体系，确保工程从合同签订至工程竣工验收直至竣工后的保修服务均处于严格受控状态，以确保工程目标的实现。工程质量保证体系见《质量保证体系框图》。质量保证体系流程图1.2.质量管理制度一建立内部质量“三检”制度1、建立各级质量检查制度，项目经理部采取定期和不定期相结合的方式。定期检查于每月进行一次，各作业队每旬进行一次。质量检查由主要领导组织有关部门人员参加，外业检测、内业检查分别进行。外业检测对工程中线、水平及工程结构尺寸和检测项目进行实地量测，做出记录，作为评定质量等级的依据之一；内业按管理部门对口检查各项资料、记录、台帐、报表、签证、质保书、设备状况等是否清楚、齐全、完整、符合标准，按检查办法做出检查评定结果。2、各级设立专职质检人员，持证上岗，对施工过程的质量实施检查控制，做好隐蔽工程的自检工作。3、认真执行合同条款，加强与建设、监理、设计单位的密切配合，积极配合建设、监理单位对工程质量的检查。严格执行隐蔽工程检查制度，对监理工程师和甲方代表进行的随时抽查和重点检查提供必要的检查条件，对检查提出的质量问题，必须及时采取有效可靠的措施进行返工或返修。实现“四内容位一体”联合的工作局面。4、坚持贯彻预防为主的质量方针，针对质量通病，设置质量预控点，制定事前防范措施，施工中加强专项检查，确保关键和特殊工序质量，杜绝质量通病。领导检查示例图二坚持图纸审核、技术交底制度接到设计图纸后，由项目总工程师组织参建有关技术、质量管理人员认真熟悉审核图纸，并积极参加建设单位组织的施工技术交底，领会设计意图，确保施工设计图的正确性和有效性，编制周密的实施性施工组织设计并报建设、监理单位审批。在实施性施工组织设计批准后，由项目经理牵头、项目内容总工程师组织全体人员认真学习施工方案，工程技术部负责向作业队就施工技术、质量标准、施工安全进行书面交底，提出质量安全重点监控部位和监控点，按照施工任务划分，各作业队主管工程师负责向班组进行书面交底，施工过程中全程实行技术指导，做到质量重点人人心中有数，全员参与质量管理。三建立测量复核制度内容1、加强施工技术管理，坚持技术和测量复核制。项目经理部设测量组，负责全线的控制测量布网与施工阶段复测工作。以精密导线网控制全区段的工程，对泵站、涵闸、渠道、挡墙、隧道进行控制测量，确保建筑物定位准确，中线水平准确无误。2、现场工程测量坚持闭合复核和换手复核制，测量放样资料必须由技术主管审核后方能交付施工。四建立教育、培训、持证上岗制度组织参加本项目施工的全体工作人员学习施工规范、规则、规定和验标，要求所有参建员工理解工程特点，熟悉施工的程序和质量要求，了解并掌握易内容产生质量隐患的重要工序及重要环节，定期安排技术培训，并进行技术考核。特殊工种的人员进行上岗前培训，执行持证上岗率100%的制度。就施工过程中遇到的新问题、新材料、新工艺及时组织参战人员学习，保证工程质量。五质量事故报告制度建立质量事故报告制度，工程在建设过程或竣工后，由于施工原因造成工程内容质量事故的，立即用电话或传真上报建设单位及主管监理工程师，如涉及设计问题的，还要通知设计代表，共同参加分析处理，不得隐瞒不报，不得拖延处理，否则应追究单位领导责任。六建立质量奖罚制度建立质量激励机制，发挥经济杠杆的作用，工程计价与质量挂钩，实行优质内容优价，奖优法劣，单位工程、分项分部工程完工后由技术质量部组织对工程质量进行等级评定，根据工程质量等级进行奖罚。七建立质量回访制度内容工程交付后采取人员走访、电话、传真、电子邮件等方式进行质量回访，回访中的意见及时反馈并整改，确保用户满意。1.3.质量管理岗位职责质量管理职责表序号部门职责内容①项目经理是工程质量的第一责任人，对本标段的工程质量负直接领导责任。②认真组织实施质量目标和创优规划，制定落实质量管理制度和技术保证措施。③定期向建设单位、监理和质量管理部门汇报工程项目的质量情1项目经理况。④监督检查所属施工单位及施工作业点严格按设计图纸、施工组织设计、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的施工工艺设计、内控标准进行施工，强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。⑤定期或不定期的组织质量检查，发现问题及时纠正，行使工程质量一票否决权。①参与工程质量策划，组织项目质量计划的编制，并指导工程质2项目副经理量管理部工作。②制定质量计划和阶段质量实施目标，并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结；，，序号部门职责内容③负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监理进行有关质量工作的沟通和汇报。①组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。②组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。③审核项目材料需用计划和加工定货计划，监督、指导过程和最终试验。3项目技术负责人④监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检保证进货和过程质量控制符合标准的要求。⑤组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。⑥组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能；定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题对质量持有否决权。⑦定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。①研究施工对象的质量要求，将这些质量要求下发至施工队、班组，组织他们在工前学习、工中对照检查、工后评比。②从质量预控角度出发，研究各成员或外单位过去类似工程质量存在问题，提出施工中质量管理工作重点如路基土方压实度等作为质量管理重点。③按铁路桥涵、路基、隧道等现行施工规范及验收标准对各分项4质检管理部工程、工序的质量要求编写技术标准、实施细则及内部质量控制方面的政策、管理规定。④按质量管理规定，定期组织质量检查及验收，并向项目（总）经理、总工程师汇报实施质量检查报告，负责向项目经理部相关部室传达业主或监理关于质量方面的改进意见及执行情况，负责试验室、测量班测试工作的复核与监督。⑤组织开展QC小组活动，对有价值成果向上级单位推荐。①复核设计图纸及技术文件，理解设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度的消灭在开工前；做好技术交底工作，编制施工组织设计，优化施工方案。对项目技术工作的指导、检查和监督，贯彻执行国家和铁路总公司有关规范、验收标准及上级和业主指定的规章制度措施。5技术管理部②负责提出工程所需原材料、成品、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。负责工程项目经理部范围内的技术性文件和资料的统一管理，并组织竣工资料的编目组卷移交工作，保存各项检验和试验记录。③负责编制材料、设备需要计划，协助物资部作好材料设备的选型、定货工作。。，。。，序号部门职责内容④负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施⑤负责工程半成品、成品的防护及交付过程中的防护。⑥负责履行合同要求的工程交付后维修保养工作。⑦制定环保方案和措施，在施工过程中按环境保护要求组织施工落实各项环保措施。①认真执行国家及铁路总公司颁发的施工规范，质量验收标准。②负责编制本项目质量目标、质量计划，并报业主及相关的职能部门审批。编写项目质量管理的规章制度，包括工程项目经理部内部质量方面的政策、法规、技术标准、施工细则等下发各施工队执行。③研究各成员或外单位过去在某类似工程中存在的质量问题，总结质量工作，及时对重点工程、关键工程提出施工中质量管理工作重点防范措施，制定项目和重点工程的预防措施。④负责按照《产品的监视和测量控制程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。⑤负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料试验检验或运行⑥负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠6安全质量部正措施。对各厂家提供的产品进行技术性能确认，发现产品不合格时，组织评审，提出处置方案。负责按照《监视和测量装置控制程序》要求，管理各种计量设备的使用。校准维修和保养，按合同要求向业主提供有关技术资料⑦组织开展QC小组活动和统计技术的推广应用。⑧按技术规范、验收标准实施检查工程质量，并向业主、监理和项目经理通报检查结果，对质量和安全不合格的提出处理意见，实施质量一票否决权。⑨负责按照进货检验和试验程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验组织施工全过程的检验、试验，并记录。建立试验计量器具管理台帐，定期按规定进行计量设备的校准，并进行标识。严格遵守试验操作规程，认真填写试验记录，并对试验方法和提供的试验数据承担法律责任。对于现场使用的原材料，按规定采集样品，进行复验。①检查督促各类司机对设备进行保养，备足各类机械的零配件，确保机械良好运营，定期向项目经理和质检工程师提供有关机械完好率、技术条件状况的报告。②对购进的材料质量负责，所有材料有出厂质量保证书、合格证及应有的化验报告，并配合试验室进行抽检。7物资部③负责所需物资的供应工作，执行物资采购供应控制程序，采购供应施工所需材料。④负责汇总和编制材料采购计划，明确采购产品和技术标准的性能，并签订采购合同。⑤负责按《标识和可追溯性控制程序》对现场材料进行产品标识并对其检验和试验状态进行有效性标识。序号部门职责内容8材料设备管理部①严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量；②组织对工程物资的验证，确保使用合格产品；③采购资料及验证记录的收集、整理。2.质量保证措施、影响质量的关键因素及关键工序质量控制方案2.1.质量保证措施2.1.1.组织保证措施（1）选派责任心强、责任意识高、施工经验丰富、技术水平高的施工人员，团结，互助，齐心协力，调度灵活，步调一致，决心实现优质目标，争创名牌的项目管理班子。（2）确保政令畅通，人、材、物资供应充分保障。（3）项目经理必须懂技术，善管理，重质量，与项目技术、施工、材料负责人组成强有力的项目核心班子，严格过硬，奖罚分明，确保项目各类人员在组织行动方面、上岗尽职方面、分工合作方面、质量保证和进度保证目标、物资供应等各方面达到政令畅通，从组织管理措施上得到落实。（4）设专职质检人员，在班组自检、互检、交接检的基础上，独立行使质量监督职能。赋予质检员在质量上一票否决权，严格监督生产班组质量好坏与分配报酬挂钩，其奖罚金额多少有无，必须经质检员检查、认可，专职质检员签字后，方可增发质量优质工资。质检员的工作直接由项目经理负责。（5）贯彻执行质量“三检”制和专职质检员检查。自检，互检，交接检，将不合格点尽早消灭于萌芽之中，质检员要经常抽查，不局限抽检10%。重要部位，关键工序要全检。加强施工过程中的质量检查与控制，避免造成事故。（6）公司组织月度检查，项目每周检查，施工员天天检查，加大检查力度，提高职工质量意识，确保产品质量合格。（7）每周定期开质量碰头协调会，解决施工中出现的技术问题，商讨解决问题的方法，方案。各区段部门对材料、质量、进度、资金、技术信息、相互交流，互相学习，相互警示，避免质量事故发生。（8）虚心接受监理、业主的检查，督促旁站，提出问题虚心接受，及时进行整改，确保每道工序质量符合设计及规范要求。2.1.2.施工技术保证措施（1）认真阅读设计图说，理会设计意图，作好设计技术交底。根据设计图说及技术交底，编制项目工程施工组织设计及特殊重点工序、工艺单项的施工方案编制，作好对施工人员、班组及操作工人的施工技术交底贯彻执行情况记录。（2）施工人员对工人班组除了交代任务外，每天应在现场巡视检查、指导、督促、项目交底实例图改进，使每个质量点施工质量达到一次合格。（3）对入场工人和施工队伍要进行选拔、考核、培训、入场教育、技术交底后，方可上岗，确保每道工