产品及原材料批次号管理办

芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第1页德孚转向依据IS0/TS16949:2009质量管理体系—技术规范【汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2008的特殊要求】产品及原材料批次号管理办法DF/WI―7.5.3―01编制日期审核日期批准日期芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第2页产品及原材料批次号管理办法1.0目的：为了对原材料和产品的批次进行规范化管理，以满足公司、顾客及其他相关对材料和产品追溯的要求。2.0范围：适用于产品实现的全过程中的材料、半成品、零部件、成品等。3.0职责：3.1采购部负责将供产材料批次编码转换成公司生产批次编码；3.2质管部负责生产过程中材料／产品的生产批次监控管理；3.3生产部﹙含仓库﹚负责生产过程中材料和产品批次管理的实施。4.0方法：4.1对内部及供应商的批次管理：4.1.1进厂材料批次号编码方法：□□□□□□□□□○○○○○○◇第几批“110408”进厂／报检日期“04”供应商代码“001”零部件识别代码（技术部图纸编码）“1”零部件状态识别代码（技术部图纸编码）“201”产品系列及型号代码（技术部图纸编码）4.1.1.1外购原材料进公司时，由采购部填写《报检单》(并在报检单上注明批次号)报请质管部进行检验。检检验合格后，由采购专员依质管部出具的检验报告单及采购订单，核对数量、规格无误后方能办理入库手续；由仓库录单员在系统内录入到货单。无需出具检验报告单的，由采购专员依据采购订单核对无误后办理入库手续，并在系统中录入到货单。4.1.1.2办理入库手续时采购专员须在《批次备查帐》上详细记录该批原料进厂时间、生产厂家、型号、规格、数量以及对应的该原料的批次号；4.1.1.3批次号依据进厂时间顺序依次分类按年(两位)+月份（两位）+日期（两位）编写标识，零部件相同进厂日期相同时采用“第几批”表示。如：201100104110408，芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第3页表示该S11转向助力泵--泵体是11年04月08日进厂／报检的，如同日期有2批同一部件进厂／报检的，在批次号日期后面追加尾号，即-2，首批不加追尾号；即：20110010411040802；4.1.1.4供应商及代码在批次号中体现，采购专员在填写《报检单》时应注明供应商及代码，质管部出具的进厂检验报告单时应注明供应商及代码并在零部件代码后面追加供应商代码，如：201100104；表示该S11转向助力泵--泵体—供应商“玉环德孚”。4.1.1.5办理入库手续的原材料须分类堆放、标识，如库房容量不允许暂可叠放，但标识必须清楚。4.1.2生产加工过程的标识及批次管理：4.1.2.1毛坯件／半成品件批次管理：a）毛坯件：泵体、泵盖、配油盘、进油管、定子、调整螺栓等毛坯；b）半成品：配油盘、定子、转子等半成品；4.1.2.2毛坯件／半成品件领用：生产部根据生产需要填写《领料单》，到仓库领料，领出毛坯／半成品件的批次号为该批零部件的批次号，领料时仓管员应按以下条款填写：批次号填写方法：a）如每批毛坯件／半成品件一次性发完，在领料单和工艺流程卡上注明该零部件的批次号，如：批次号为20110010211040801［或2011001021104080201（同日期有两批同部件批次号）］的毛坯一次性发完，则在领料单和工艺流程卡上写上该批产品的批次号20110010211040801［或2011001021104080201（同日期有两批同部件批次号）］；b）如每批毛坯件／半成品件一次只发一部分，则在该批批毛坯件／半成品件批次号后加分岐号作为产品的批次号201100102110408共分发五次，则分别在其后加“-1～-5”即：“2011001021104081……2011001021104085”来作为每次产品的批次号；C）严禁两批次混发，如201100102110408批次有泵体220只，201100102110409批次有1200只，生产领用500只，库房发料时应分两次发料，即先发201100102110408批次号剩下220只，本次分发为第四批，即批次号为芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第4页2011001021104084；再发201100102110409批次号280只，本次分发为第一批，即批次号为2011001021104091；并分别在领料单和工艺流程卡上注明该零部件的批次号。d）定子毛坯件批次号只用于毛坯件委外加；定子委外加工进厂以半成品进厂／报检日期为批次号。4.1.2.3零部件领用：生产部根据销售订单填写《领料单》，到仓库领料，领出零部件的批次号为该批零部件的批次号，领料时仓管员应在《领料单》或《装配前零部件复检记录（总成跟踪单）》按零部件和部件批次号的对应关系填写批次号：批次号填写方法与4.2.1a）、b）、c）条款相同。4.2对外客户端的批次管理：4.2.1生产部根据销售部销售计划（内部订单）下达总成装配计划（生产计划），仓管员在发料时应在《领料单》或《装配前零部件复检记录（总成跟踪单）》填写月成品批次号（总成装配批次号）。月成品批次号填写方法按：客户代码--产品代码—年月如：３ＫＹ-201（或Ｓ11）–1104年月产品代码客户代码4.2.2总成测试合格后打标时（包装时）的成品批次号在月成品批次号基础上加日期、加第几批，形成完整的成品批次号。如：３ＫＹ-201（或Ｓ11）–110409–01第几批包装或打标日注：在产品上打标按客户指定格式打标，如奇瑞产品打标格式：产品代码：Ｓ11-3407010成品批次号：20110409奇瑞供应商代码：3ＫＹ但在内部《装配前零部件复检记录（总成跟踪单）》填写成品批次号时应填写为：3ＫＹ-201（或Ｓ11）–110409–01芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第5页4.3追溯管理4.3.1原材料和零部件的追溯：如果顾客在使用中或在转向助力泵总成装配中发现产品的质量问题属于原材料和零部件的问题，则根据产品的批次号――领料单――装配前零部件复检记录（总成跟踪单）或领料单注明的原材料和零部件批次号—进厂检验报告――进厂报检――本批原材料和零部件数量――发放记录（仓库物料卡）――发往的批次号――该批原材料和零部件制造数量――发出时间――数量和顾客――不合格品处置（主动返工、招回、重点关泣等）。4.3.2批次的标识记录：为了产品的追溯，对原材料、外购外协件的进货单、进货检验报告、领料单、生产过程不合格品处置单、工艺流程卡、装配前零部件复检记录（总成跟踪单）以及销售、釆购、生产计划等有关批次的记录应分类、装订保存，以便迫溯。记录的保存期限应满足产品要求追溯的期限。5.0记录记录名称表格编号保存部门保存期限存档索引批次备查台帐采购部进货质量检验报告质管部入库单仓库出库单仓库委外加工单仓库领料单生产部工艺流程卡生产部装配前零部件复检记录（总成跟踪单）质管部6.0附件：1）供应商代码明细表2）客户代码明细表3）零部件代码对照表7.0相关文件：序号文件名称文件编号1产品标识和可追溯性DFQP－7.5.62产品防护控制程序DFQP－7.5.13检验和试验控制程序DFQP－8.2.34不合格品控制程序DFQP－8.3.1芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第6页附录﹙规范性﹚产品及原材料批次号管理流程图编号:版号:A/0责任单位流程描述备注1.供应商2.采购部3.质管部4.仓库5.仓库6.仓库7.生产部8.采购部9.仓库10.11.12.13生产部14.仓库15.销售部采购部：1.报检单2.批次备查台帐3.采购计划质管部：1.进货质量检验报告2.装配前零部件复检记录（总成跟踪单）3.成品出厂检验报告4.检验状态标识卡仓库：1.入库单2.出库单3.物料标识卡生产部：1.领料单2.工艺流程卡3.生产计划销售部：1.销售计划（订单）2.装箱清单支持附件：1.供应商代码明细表2.客户代码明细表3.产品代码（含部件）明细表编制/日期:审核/日期:批准/日期:1.供应商来料6.机加领用及外协领用：在领料单（出库单）和工艺流程卡上注明批次号9.总成装配领用：在领料单（出库单）和装配前零部件复检记录（总成跟踪单）上注明零部件批次号及成品月批次号8.外协完工件入库按进料程序重新报检编制批次号7.机加过程：在工艺流程卡注明批次号及分发次号5.1毛坯类4.仓库凭进料检报告开具入库单并注明批次号及材料分类归位和标识3.凭报检单：进料检验，在进料质量﹙IQC)检验报告上注明批次号，传递仓库2.填写【报检单】编制原材料批次号5.2半成品类5.3零部件类10.主机配套（奇瑞）：按奇瑞要求打标及出厂批次日期11.售后市场：按销售部订单要求打标及出厂批次日期12.包装：专用工具13.包装：包装及出厂批次号日期14.入库单、出库单、上注明成品批次号15.客户芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第7页附录2：供应商代码明细表序号供应商名称供应商代码物料等级物料类型供应商等级备注01玉环盛大汽摩部件01泵体、泵盖02德源汽车配件02泵体、泵盖、进油管毛坯03玉环建合机械厂03泵体、泵盖04玉环德孚04泵体、泵盖、配油盘、阀芯套、进油管、泵芯、泵体、泵盖、定子、阀芯垫片、阀芯螺丝、铆钉、泵盖螺丝、调整螺丝、塑料堵头、进油管塑套、阀堵“O”型圈、黑三角小圈05瑞安凯峰05芯轴06上海华新06定子毛坯07芜湖华略机械部件07定子半成品08玉环海通08转子半成品、定子半成品09山西东睦华晟09三角连接盘10烟台东一粉末冶金10定子11西南工具11叶片12沭阳鼎力12叶片13台州金源压铸厂13配油盘毛坯14宁国金辉橡塑14泵盖“O”型圈、配油盘“O”型圈、进油管“O”型圈、调整螺丝“O”型圈、配油盘小“O”型圈、进油管保护套15南京金陵滚针轴承15定位销16苏州中恒日上弹簧16阀芯弹簧、阀孔弹簧17新昌县博盈钢球17阀芯钢球、阀孔钢球18玉环光达机械18调整螺丝、进油管19芜湖瑞美塑业19泵盖螺丝、阀芯螺丝20上海瑞博密封件20油封21常州清潭特种轴承21滚针轴承22六郎标准件厂22泵盖螺丝、皮带轮螺丝23芜湖立森光阳机电236303轴承24余姚共创制动元件24进油管、调整螺丝25安徽恒宇粉末冶金25三角、B4、捷达连接盘26浙江申隆汽车部件26皮带轮27上海通盾轴承276303轴承28天津市宁河盛达金属28皮带轮29安徽光越轴承296303轴承芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第8页附录2：客户代码明细表序号客户名称客户代码主机市场售后市场01大连液压厂Ａ00102奇瑞汽车股份有限公司Ｂ00203玉环德孚Ｂ00104芜湖三瑞Ｂ00205新疆昕昕永盛Ｂ00306采勒汽车Ｂ00407台湾奂志Ｂ00508鑫发汽贸Ｂ00609上海郎宝Ｂ00710芜湖凯越Ｂ00811上海海坤Ｂ00912北京博瑞矣Ｂ01013芜湖聚诚（科越）Ｂ01114芜湖博远Ｂ0121516171819202122232425芜湖德孚转向系统有限公司——管理办法编号：DFWI—7.5.3—01版号：A/1发布时间：2011年05年01日页码：第9页德孚转向拟定文件草案DF/QR-4．2．1．1A/0拟定目的为了对原材料和产品的批次进行规范化管理，以满足公司、顾客及其他相关对材料和产品追溯的要求。拟定部门总经办编制邓英富