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扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目项目建议书山东丰源轮胎有限公司2010年9月项目概况项目建设基本情况项目名称扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目项目法人单位山东丰源轮胎有限公司建设地址山东枣庄投资估算及利润预测本项目拟新增设备投资15亿元，在现有年产300万条半钢子午线轮胎生产能力的基础上，利用已建成且满足生产能力要求的厂房和公用工程，扩建形成年产2000万条半钢子午线轮胎生产线，使公司成为华东地区规模最大、设备最精良、技术最先进的子午胎专业生产厂家本项目整体规划，分期建设，5年后达产。第1年第2年第3年第4年第5年生产规模（万条）600900120016002000营业税金及附加（万元）3244866488641080总成本费用（万元）76680115020153360204480255600利润总额（万元）30996464946199282656103320所得税（万元）774911624154982066425830增值税（万元）850512760170152268528355净利润（万元）1474222110294793930749135扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目建议书山东丰源轮胎有限公司目录一、项目建设的背景和意义....................................................................1二、市场前景分析....................................................................................2三、产品方案和生产规模........................................................................4四、工艺技术方案....................................................................................6五、原材料和动力供应............................................................................8六、厂址、公用工程和辅助设施初步方案............................................9七、环境保护方案..................................................................................10八、劳动定员估算..................................................................................11九、项目实施计划..................................................................................11十、投资估算及资金筹措方案..............................................................12十一、财务效益初步评价......................................................................14十二、结论...............................................................................................15扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目建议书山东丰源轮胎有限公司1一、项目建设的背景和意义1.项目建设的背景近几年，由于国民经济的高速发展，汽车工业作为我过国民经济的支柱产业得到了迅猛发展，车型更新换代进程也在逐渐加速。与此同时，公路运输业，尤其是高等级公路和高速公路的建设也得到了迅速发展。因此，汽车工业和公路运输业对轮胎工业的要求越来越高。众所周知，子午胎是轮胎的发展方向，是斜交胎的更新换代产品，因其具有节油、耐磨、行驶里程高、速度快、安全舒适等优点而深受用户的青睐。因此，客观环境促使轮胎向子午化方向发展。汽车工业作为支柱产业也将迅速发展，逐步淘汰斜交胎已成定局。载重子午胎是我国轮胎工业的发展方向，也是我国轮胎行业产品结构调整的重点。国家已将高等级子午胎列为重点鼓励发展的产业之一。因此，通过项目建设提高半钢子午胎的生产能力和技术水平，符合国家的产业政策导向。我国自加入世贸组织（WTO）后，国内轮胎行业将会受到一定的冲击。但机遇与风险是并存的，国内企业只有抓住机遇，深化改革，强化管理，提高产品的科技含量和质量，达到高效益的经济生产规模，降低成本，增强企业自身的实力，提高抗风险能力，才能在今后激烈的市场竞争中立于不败之地。目前，国内轮胎企业应及时制订出应对策略，加大资金和技术的投入，加快产品更新换代，增强新产品的研制和开发能力，为此，选择管理好、实力强、效益好、产品适销对路、潜在市场大、有发展前景的优势骨干企业，给予重点扶持，进行技术改造，形成新的经济增长点，使其产品质量、品种、效益及技术经济指标逐步达到当代国际同类产品的先进水平，增强国有骨干轮胎企业在国内外轮胎市场上竞争的实力和信心，现已成为我国轮胎工业发展的当务之急。山东丰源轮胎有限公司基于上述背景，决定在现有年产300万条半钢子午线轮胎生产能力的基础上，利用已建成且满足生产能力要求的厂房和公用工程，增加设备投资，扩建规模为年产2000万条半钢子午胎生产线，使公司成为华东地区规模最大、设备最精良、技术最先进的子午胎的专业生产厂家，并为枣庄汽车产业的建设和发展提供必要的配套。扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目建议书山东丰源轮胎有限公司22.项目建设的意义2.1本项目的建设有利于提高公司市场竞争力国内外子午胎市场潜力很大，这就要求子午胎生产企业进一步提高生产技术水平，加强管理，以高性能的产品满足国内外汽车工业发展的需要。随着时间的推移，国内国外的多元化的子午胎市场竞争将会更加激烈，公司的生存将受到威胁。本项目的建设对于公司抓住并开拓市场、参与市场的竞争是非常必要的，也是十分紧迫的。2.2本项目的建设有利于公司发展循环经济近年来，我国子午胎企业高速发展。但是，总体来看，子午胎企业走的是一条粗放式的增长道路，消耗大量的资源。随着我国经济发展进入一个新的时期，资源瓶颈、供给约束和生态环境脆弱等问题突现，企业过去那种粗放式的增长方式已经失去竞争力。本项目将通过科技创新和产品结构调整来转变增长方式，增加资源的综合利用和处理能力，提高公司综合效益和市场竞争力。2.3本项目的建设有利于推进节能降耗，提高资源利用效率坚持节能降耗，减少资源消耗，以最少的资源消耗创造最大的经济效益。本项目的实施，能提升公司的技术和装备水平，对发展循环经济，促进公司有资源消耗型向资源节约型转变，降低公司对的资源依赖程度和资源消耗率，提高资源的产出率，减轻公司的成本负担，增强公司可持续发展后劲。二、市场前景分析子午线轮胎作为汽车和工程机械的配套产品，与汽车工业及工程机械行业和交通运输业的发展息息相关。1．汽车工业的发展根据中国汽车工业协会2010年1月11日最新发布的数据显示，2009年我国国产汽车产销量分别为1379.10万辆和1364.48万辆，首次超越美国成为世界汽车产销第一大国。预计未来5年内汽车行业将继续保持平稳发展，到2015年汽车产销量达到2000万辆左右。随着汽车产量的继续增长，当年的配套轮胎会相应增加，同时汽车保有量也越来越多。轮胎工业的发展取决于汽车工业的发展态势。根据汽车工业的发展规律，在2002年进入新的发展台阶后一直保持较高扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目建议书山东丰源轮胎有限公司3的发展速度，目前的动态也表明了这一趋势。大中型货车和客车的发展，为载重子午线轮胎的发展创造了良好的市场前景，并促进载重子午线轮胎向公制低断面轮胎方向发展。同时，近年来，轻卡子午线轮胎向半钢、全钢发展的趋势也日益明显，这为子午线轮胎市场又开辟了新的天地。2.国内公路及交通运输业的发展公路运输在我国交通运输中发挥着重要的作用。2010年我国高速公路通车总里程达到了6.5万公里。这为子午线轮胎的进一步发展创造了有利的条件。高速公路的建设和发展是国家经济发展水平的风向标，加快高速公路建设是我国经济社会发展的需要。随着国民经济的快速发展，物流、人流、商品流大幅度增加，提高运输效率、降低运输成本的要求日益迫切。我国高速公路业正处在产业的扩张期，高速公路行业正面临着持续繁荣的契机。而我国公路运输的发展模式是从低吨位、低速的载重汽车向高吨位、高完好率、高速的重型载重汽车发展，从散货式载重向集装箱载重发展，从高密度短距离运输向高密度长距离或超长距离公路运输发展，快速、长途、重载是公路运输的核心，与此相适应的必然是半钢、全钢载重子午线轮胎的扩大应用。3.子午线轮胎市场预测近几年，我国全钢载重子午线轮胎发展迅速。根据贝卡尔特市场调研数据，2002~2008年我国半钢、全钢载重子午线轮胎产量分别为670万、1120万、1830万、2800万、3700万、4900万和5100万条，增长率分别为61%、67%、63%、53%、32%、32%和4%。由此可以看出，半钢、全钢载重子午线轮胎产量从2002年的不足700万条猛增至2008年的5100万条，年复合增长率达27%，成为全球最大的半钢、全钢载重子午线轮胎生产国，我国2008年的半钢、全钢载重子午线轮胎的产量占全球产量的40%以上。我国载重轮胎的子午化率也随着半钢、全钢载重子午线轮胎产量的增长而快速提升，贝卡尔特研究表明，我国载重轮胎的子午化率从2004年的不足30%到2008年接近80%，4年内几乎增长了1倍。我国用4年时间走完了欧美发达国家十几年走完的历程，载重子午线轮胎在我国已成为主流产品。我国投资建设的载重子午线轮胎项目，集中分布在东部沿海省区、部分分布在中部省区、少数分布在西部地区，西部地区载重子午线轮胎的产量仅占全国产扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目建议书山东丰源轮胎有限公司4量的5%左右。工厂选址山东枣庄应把握时机，利用国家继续支持载重子午线轮胎发展的政策，以较高的起点加快发展半钢载重子午线轮胎。根据以上分析，结合有关专家对子午线轮胎需求的预测，本项目对半钢子午线轮胎的市场需求量预测如下：预计，到2015年汽车产销量超过2000万辆，轮胎需求量将达到7亿条。到2015年我国轮胎子午化率将达到90%，子午线轮胎的需求量将达到6.3亿条。三、产品方案和生产规模1.产品定位与结构本产品重点以中、高档产品发展为主，产品主要定位在有内轻型载重中短途和低断面的宽基无内长途巴士车上，同时部分兼顾大众常规的中型载重汽车车型的子午线轮胎。项目充分运用先进的工艺技术，使产品具有滚动阻力低、燃油消耗低、附着性能好、行驶里程高、载重能力强，好的行驶性和乘坐舒适性等优于普通的半钢子午线轮胎；而且所有产品都具备二次以上翻新使用的特点。2.产品方案和生产规模本项目的生产规模和产品方案是依据市场需求预测及轮胎工业的发展趋势，并结合企业的现有条件和多项有利因素提出的。其规模为年产2000万条半钢子午线轮胎。产品方案和生产规模具体如下表：扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目建议书山东丰源轮胎有限公司5产品方案及生产规模序号轮胎规格单位年产量1145/70R12万条1002165/70R13万条1703175/70R13万条1704185/70R13万条1205185/60R14万条1206195/60R14万条1357195/70R14万条508205/55R15万条509205/60R15万条5010215/75R15万条6511205/50R16万条6512205/55R16万条6513215/60R16万条40142