张伟-医改形势下的医院运营管理模式的探讨

望海康信科技有限公司望海康信科技有限公司ViewhighTechnologiesLtd““目前的形势和我们的任务目前的形势和我们的任务””-毛泽东医改形势下的医院运营管理模式的探讨ØØ在“建立高效规范的医药卫生机构运行机制”部分，提出要在“建立高效规范的医药卫生机构运行机制”部分，提出要““采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入、改革支付方采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入、改革支付方式等措施完善公立医院补偿机制。进一步完善财务、会计管式等措施完善公立医院补偿机制。进一步完善财务、会计管理制度，严格预算管理，加强财务监管和运行监督理制度，严格预算管理，加强财务监管和运行监督””ØØ新的会计制度明年一月一号开始实行，会计科目的重新制定新的会计制度明年一月一号开始实行，会计科目的重新制定，成本核算，全面预算管理的建立。，成本核算，全面预算管理的建立。ØØ摸清楚公立医院的实际成本状况，解决医院当前面临的实际摸清楚公立医院的实际成本状况，解决医院当前面临的实际运营问题，改革现有的财政补偿机制，重新制定医疗定价运营问题，改革现有的财政补偿机制，重新制定医疗定价ØØ国家投入向基本医疗保证体系倾斜，公立医院作为基本医疗国家投入向基本医疗保证体系倾斜，公立医院作为基本医疗服务体系的主体，必须学会自主生存，并在此基础上求发展服务体系的主体，必须学会自主生存，并在此基础上求发展ØØ所有这些，就要求公立医院“从管理中要效益”所有这些，就要求公立医院“从管理中要效益”1.1.目前的形势目前的形势--新医改新医改ØØ从管理中要效益，从管理中要效益，就是就是ØØ管钱：适应新的会计科目和财务制度的要求管钱：适应新的会计科目和财务制度的要求;;帐务清晰及时，增加透明度帐务清晰及时，增加透明度ØØ要钱：成本核算（科室）、项目核算、病种核算，共商新的补偿机制要钱：成本核算（科室）、项目核算、病种核算，共商新的补偿机制ØØ挣钱：扩大业务量，提高医疗水平，引进人才，提升医院的口碑，经营分析挣钱：扩大业务量，提高医疗水平，引进人才，提升医院的口碑，经营分析ØØ花钱：加强支出控制，合理配置医疗资源花钱：加强支出控制，合理配置医疗资源ØØ省钱：降低成本，堵塞“跑，冒，滴，漏”省钱：降低成本，堵塞“跑，冒，滴，漏”ØØ分钱：在合理、有效的绩效考核机制下分配奖金，激励职工完成下达的任务分钱：在合理、有效的绩效考核机制下分配奖金，激励职工完成下达的任务ØØ要做到从管理中要效益，要做到从管理中要效益，就必须就必须ØØ建立一个“建立一个“以会计为中心，以预算为主前线，以成本核算、资产管理为基础以会计为中心，以预算为主前线，以成本核算、资产管理为基础，以绩效管理为杠杆，以绩效管理为杠杆”的医院运营管理体系；将现在的医院人、财、物的管”的医院运营管理体系；将现在的医院人、财、物的管理职能部门按照国家政策法规的要求来建设和运作，完善并提升到一个规范理职能部门按照国家政策法规的要求来建设和运作，完善并提升到一个规范化和标准化的程度、从而实现部门与部门之间的联通和信息共享。这是一项化和标准化的程度、从而实现部门与部门之间的联通和信息共享。这是一项刻不容缓的基础性工作刻不容缓的基础性工作ØØ人、财、物系统的整合是能收获管理效益的关键人、财、物系统的整合是能收获管理效益的关键1.1.目前的形势目前的形势--新医改新医改2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系ØØ医院运营管理体系，也叫医院医院运营管理体系，也叫医院ERPERP，包括，包括––新型的会计及财务管理新型的会计及财务管理––成本核算（科室核算，项目核算，单病种核算）成本核算（科室核算，项目核算，单病种核算）––全面预算管理及支出控制全面预算管理及支出控制––薪酬管理薪酬管理––物流管理物流管理––固定资产管理固定资产管理––人事管理人事管理––绩效管理绩效管理ØØ常见的思想盲区是常见的思想盲区是ØØ成本核算只是为了成本测算、为了奖金分配成本核算只是为了成本测算、为了奖金分配––》》成本控制与管理成本控制与管理ØØ预算管理只为了预算编制，给上级看的预算管理只为了预算编制，给上级看的––》》医院工作的计划与目标医院工作的计划与目标ØØ绩效考核就是为了分奖金绩效考核就是为了分奖金––》》对医院、科室工作（预算）的激励对医院、科室工作（预算）的激励ØØ搞了成本核算，但是效益不明显搞了成本核算，但是效益不明显--》》成本核算是抓运营管理的重要基础成本核算是抓运营管理的重要基础2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系医院管理两条线临床线运营线2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系人、财、物一体化整合平台(ERP)2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系高值耗材管理物流物流会计会计成本成本预算预算绩效绩效2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系账账相符，账实相符2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系高值耗材管理物资出入库与财务关联物资出入库与财务关联HISHIS收费与财务关联收费与财务关联库存实物与会计财务自动对账库存实物与会计财务自动对账2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系高值耗材管理项目1月份2月份3月份全院收入82,043,441.6058,633,062.9687,517,541.16全院成本89,649,686.2780,340,719.9184,689,654.38全院收益-7,606,244.67-21,707,656.952,827,886.78门诊收入比例31.70%33.51%33.06%成本收益率-8.48%-27.02%3.34%药品比例56.20%55.51%52.31%每门诊人次收费水平239.85229.00231.71每门诊人次医疗收入97.4090.35104.87门诊诊次108,43385,785126,533每住院床日收费水平987.84998.46988.20每住院床日医疗收入447.29469.57480.24实际占用床日数56,72839,04659,286某医院一季度全院部分指标分析某医院一季度全院部分指标分析金额单位：元2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系全院运营掌控2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系排名科室名称开单收入成本收益成本收益率药占比百元医疗收入直接材料耗用百元收入资产耗用率1体检中心5,845,965.383,273,008.182,572,957.2078.61%1.88%0.472.752便民门诊5,360,831.104,269,034.941,091,796.1625.57%66.24%0.003资深专家门诊3,445,614.012,704,194.32741,419.6927.42%67.66%0.004本部妇产科门诊2,279,703.641,623,144.06656,559.5840.45%31.52%6.480.785东院心内科6,243,453.896,123,812.17119,641.721.95%35.29%2.651.896东院普外科9,720,231.739,638,673.3481,558.390.85%63.88%9.534.497东院呼吸科5,883,870.905,878,825.395,045.510.09%60.06%6.508.278血管外科1,148,417.381,165,134.45-16,717.07-1.43%57.85%0.636.589东院胸外科2,570,590.112,633,543.71-62,953.60-2.39%60.41%9.314.3010东院内分泌科2,268,110.862,381,026.03-112,915.17-4.74%65.11%8.7210.5211东院口腔科2,476,818.882,597,947.61-121,128.73-4.66%13.49%33.585.6312老年病内科1,250,539.471,405,569.74-155,030.27-11.03%54.10%11.7612.0013东院肾内科2,337,971.672,497,661.06-159,689.39-6.39%62.48%7.667.8414东院神经内科8,075,848.568,237,322.13-161,473.57-1.96%69.26%5.566.6315东院干保三科1,190,002.981,356,868.59-166,865.61-12.30%49.37%2.6813.99某医院一季度直接医疗科室全成本核算结果某医院一季度直接医疗科室全成本核算结果--按成本收益率排名按成本收益率排名科室运营状态2.2.我们的任务我们的任务--建立医院运营管理体系建立医院运营管理体系科室运营诊断某医院某月骨科收入、成本结构金额单位：元3.32%112,782.12中成药收入0.03%882.16中草药收入0.05%1,693.50挂号收入0.43%14,454.00输氧收入0.58%19,792.00诊察收入0.64%21,813.50护理收入0.78%26,559.80检查收入1.15%39,220.00输血收入4.06%138,155.00床位收入4.48%152,512.00化验收入5.42%184,252.50手术收入5.85%198,978.60治疗收入20.12%684,220.00放射收入25.80%877,544.72西药收入27.28%927,892.30材料收入比重收入收入项目3.12%2.61%85,497.50离退休人员成本18.96%11.32%369,986.07其他成本16.03%11.90%388,982.66折旧成本20.96%18.31%598,522.93人力成本28.96%26.51%866,668.95净药品成本11.97%29.36%960,002.27材料成本全院平均比例成本成本分类3.3.望海康信望海康信--公司概况公司概况公司成立公司成立::20032003年年((北京北京))注册资金：注册资金：27792779万元万元（（RMBRMB））总员工数总员工数:151:151名名(2010(2010--03)03)服务对象服务对象::270270家医院端家医院端320320家社区卫生中心家社区卫生中心(2009(2009--03)03)1010家厅局端家厅局端（（20102010--0303））国内规模最大的医院运营管理软件公司国内规模最大的医院运营管理软件公司慧聪商情、慧聪商情、IDCIDC统计统计((市场、行业领导力、技术、发展市场、行业领导力、技术、发展))分支机构分支机构::33个个((上海、广州、成都上海、广州、成都))行业专家行业专家::1111人人获得国家获得国家””双软双软””认证认证,CMMI,CMMI--3,ISO90013,ISO9001等等3.3.望海康信望海康信--公司产品公司产品SmartHERPSmartHERP3.3.望海康信望海康信--客户群体客户群体医院用户医院用户政府政府医疗医疗用户用户类别解决方案卫生厅1卫生局9合计合计1010级别分类小计三级158二级102一级4社区320分类小计分类小计584584llSmartHERPSmartHERP整体应用客户整体应用客户ll总体客户群总体客户群四川华西医院山西省儿童医院安徽省立医院鄂尔多斯市中心医院上海市第一人民医院海南省农垦总局医院南京鼓楼医院中山大学附属肿瘤医院天津泰达国际心血管病医院新疆生产建设兵团总医院昆明医学院第一附属医院南昌市第一人民医院厦门市第二医院江苏省中医医院河北武安市人民医院哈尔滨医科大学第二附属医院等等…欢迎惠顾望海康信公司展厅:119厅