企业质量管理体系文件(全套)

广西宾阳祥和工艺品有限公司企业质量管理体系文件(2011年6月修订)批准令本手册依据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及《出境竹木草制品检疫管理办法》(国家质检总局第45号令)编制而成。本手册阐述了本公司竹木草制品生产的质量目标，描述了质量体系和要求，规定了本公司的内部组织机构和岗位职责，并展示了公司的生产能力，使公司能全面及时、有效地提高生产效率、保证产品质量，并降低成本，为企业获得最大的经济效益。本手册是本公司质量体系文件中的最高层次的首要文件，是质量管理和质量活动必须遵守的纲领性文件。本手册是在2008版的基础上修订而成，手册已经审定，现予以批准发布，自2011年1月1日起实施，原制定的有关规章制度、规定和办法，如与本手册有相矛盾之处，应以本手册为准。请各部门以及全体员工必须认真学习并贯彻执行，以确保各项生产活动高效进行。广西宾阳祥和工艺品有限公司总经理：2011年1月1日目录公司简介---------------------------------------------------错误!未定义书签。公司组织机构---------------------------------------------错误!未定义书签。生产、加工、存放各环节的防疫制度---------------错误!未定义书签。原材料采购、验收制度---------------------------------错误!未定义书签。原料供方的合格评价制度------------------------------错误!未定义书签。成品、半成品质量安全控制制度---------------------错误!未定义书签。生产批次管理制度---------------------------------------错误!未定义书签。成品出入库管理制度------------------------------------错误!未定义书签。产品溯源管理制度---------------------------------------错误!未定义书签。厂检员管理制度及职责---------------------------------错误!未定义书签。异常情况报告和纠偏制度------------------------------错误!未定义书签。不合格品控制程序和不合格产品召回制度---------错误!未定义书签。文件管理制度---------------------------------------------错误!未定义书签。员工管理制度---------------------------------------------错误!未定义书签。消防制度及生产安全制度------------------------------错误!未定义书签。公司简介广西宾阳祥和工艺品有限公司是一家成立于1998年的外商投资企业，拥有自营进出口权，厂址位于南宁市宾阳县城，是宾阳县竹藤编织生产的龙头企业。本公司前身是宾阳县宋村竹器厂，从事各类编织工艺品的生产加工历史悠久，至今已有三十多年的生产经验，集设计、生产、出口于一体，拥有雄厚的技术力量和精湛的生产管理队伍。为适应市场需求于本公司于2006年开始投入资金扩建新的厂区，并于2008年中全部投入生产。新厂区位于宾阳县城临浦路中段，交通便利，新厂区占地约10000平方米，已建成较现代化的综合生产车间、大型仓库、办公楼以及生活区，年产能力大大提高，产品的高效生产管理和严格的产品质量管理有了更加可靠、有效的保障。公司视质量为生命，以信誉求生存，本公司采用公司+基地+农户的模式进行生产管理，由于技术力量雄厚，发展迅猛。面对激烈的市场竞争，我公司充分利用本地资源，发挥本地民间手工艺优势，以竹、藤、草、铁皮等原料编制出款式新颖、形态各异的工艺品打入国际市场，远销于欧、美、东南亚等二十多个国家和地区。在抓好技术创新的同时，严格注重产品质量，在国际市场特别是西欧市场上享有很高的信誉，市场份额也逐年增加。“重合同、守信誉、客户至上、质量第一”是我厂一贯坚守奉行的宗旨。我们正在努力——追求卓越品质，振兴民族企业。公司组织机构董事会财务部采购部业务部质检部生产部技术部总经理车间仓储部生产、加工、存放各环节的防疫制度1.目的为规范本公司出口竹木草柳制品的防疫工作，确保出口竹木草柳制品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门颁布的《出境竹木草制品检疫管理办法》的有关规定，特制定本管理制度。2.主要内容及适用范围适用于本公司竹木草柳制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原材料仓库的防疫、生产车间的防疫、包装车间的防疫、成品仓库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3.职责3.1公司质检部负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作，按产品流程分别由生产部，原料采购部门和办公室负责，各部门应既分工又共同协作落实本公司的防疫制度。3.2质检部及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。4.原材料采购过程中的防疫制度4.1原料收购采购过程中需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。仓库在收到下级供应商送至工厂的原辅料时应组织检验员对其进行验收，验收合格后按批次存放标识清楚，对于发现霉变及活虫的问题原辅料应退回。4.2原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。对进厂的油漆供应商应提供有毒的检测报告进行验证，质检部对进货的油漆采取不定期的抽样检测。5.厂区各功能区域的划分及防疫5.1厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，按生产工序流程划分为原料仓库、生产车间、喷漆车间、包装车间、成品仓库，各区域保持相对的独立，成品仓库完全独立。5.2厂区的卫生，包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由办公室负责，室内场所每周应进行一次大扫除，室外绿化带等容易滋生昆虫的区域，每年两次进行适当消毒，但应选用低毒杀虫剂。6.各车间的防疫管理6.1原材料仓库的防疫管理'6.1.1原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。6.1.2每周一次对仓库环境进行大扫除。6.2生产加工过程中的防疫制度6.2.1生产部在生产加工过程中，加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。露天加工场所要求平整、清洁、无杂草垃圾、无积水。加工时的下脚废料要及时清理，保持车间清洁。6.2.2生产部在生产加工过程中产品原料、半成品、成品应分别存放，不能混放，对不合格产品要单独隔离存放，并有明显标记，容易与合格品区别，并尽快通知供应商取回。6.3产品检验及包装车间的防疫管理6.3.1包装车间必须安装纱窗等防疫措施，车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠笼等灭鼠措施。厂检员负责定期检查纱窗是否损坏，灭鼠笼是否处于捕鼠状态，如有损坏或状态不对应及时安排维护。6.3.2包装车间须每天及时清扫杂物，并根据实际情况进行卫生大扫除。6.3.3质检部负责产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫内容6.3.4包装产品时应关好纱窗，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装，以防产品包装时感染害虫。6.3.5包装好的产品应及时运往成品仓库。6.4成品仓库的防疫管理6.4.1在产品存放储存过程中，存放成品的仓库由库管员负责，仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。6.4.2仓库内要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消毒杀虫，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采取消毒或熏蒸处理措施。6.4.3成品仓库要具备防潮(如采用隔板等)、防虫、防鼠等设施。并定期检查仓库内的消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效。6.4.4成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在适当时进行卫生大扫除。要求卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。7.出口时的防疫管理质检部负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作。可根据出口季节、出口国家和产品种类的不同适当调整抽检比例，如在潮湿炎热的5-10月份，可适当增加抽检比例。8.产品在装运过程的控制8.1集装箱清扫检查控制8.1.1装箱前首先检查集装箱内是否干净卫生，有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等，对集装箱进行清扫。8.1.2集装箱清扫后，清扫人在装运记录单签字确认，监装人检查无误后在装运记录单签字确认，可装箱。8.2装箱过程控制。8.2.1装运集装箱过程中，厂检员或发运人员根据报检内容查对装运货物的数重量、批次号是否一致，确保货证相符，防止错装货物。8.2.2拍摄照片存档。拍照4张，一张拖车车头照片，一张空箱照片，一张装货后照片和一张关上集装箱后的照片，要求清晰，能看清车号、集装箱号、货物及批次号。8.2.3集装箱装车完毕，检查并现场加封铅封。8.2.4装运集装箱的过程，应当在白天进行。防止夜间作业时，照明灯光诱集害虫进入集装箱内，感染货物。9.监督与管理9.1本制度由质检部负责监督，由生产部、仓储部、原料采购部门负责各制度的实施。9.2对原材料防疫管理的监督9.3检查原材料仓库是否保持干净、无虫、无蜘蛛网。9.4对半成品车间防疫管理的监督9.5检查油漆车间、装配车间是否有杂物。9.6检查纱窗、纱门等防疫设施日常是否保持良好。9.6对包装车间防疫管理的监督是否定期做好清洁、杀虫、灭鼠工作，记录是否完整。9.7对全厂区卫生防疫管理的监督检查是否定期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作，记录是否完整。9.8质检部执行监督检查时需做好监督记录，对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决。原材料采购、验收制度1.目的：确保生产产品使用的原辅料达到客户及检验检疫要求2.要求及适用范围生产所需的原辅料的采购及验收。3.操作程序3.1原料的采购及验收3.1.1原料的采购：业务部在接到客户订单后会同质检部根据客户技术资料及确认样制定检验标准，与供应商签订采购合同并制定发货计划。3.1.2原料的验收：仓库在收到供应商送至工厂的原料后，应根据制定的检验标准对原料进行验收。在验收过程中应注意有毒有害类物质的控制。3.2辅料的采购及验收3.2.1辅料的采购业务部根据客户要求及样品图纸资料确定产品所需辅料，针对目前现状主要有以下几种情况A:必须了解产品输入国的法规和标准。通过各种途径了解输入国的法规和标准。涉及的油漆类产品，确定所控项目的检验标准，选择有资质的供货商和合格的产品。需要取得产品的权威检测机构出具的近期合格检测报告方可购买，与供应商签订采购合同。B:布料内衬：欧盟等国家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要进行提前检测，选择合格供应商和检测合格的产品。C:对于需要胶水的产品。需要对胶水进行甲醛含量检测。采购检测合格的产品。D:对于需要海绵及其他辅料阻燃性等的产品：需要了解产品输入国是否对海绵有要求，选择合格的供应商和产品，保证符合输入国家和地区的要求。3.2.2辅料的验收原料采购部门在收到供应商送至工厂的辅料时，应按照业务部制度的检收标准及对应检测报告检查产品唛头，查证货号，货名，品牌是否与检测报告一致。包装是否完好。产品有无异状。4.监督与管理本制度由业务部及质检部负责监督，由生产部、原料采购部门负责实施。原料供方的合格评价制度1.目的：确保工厂所采购的原材料符合客户要求、检验检疫要求。2.适用范围适用于工厂生产产品所需原辅产的所有供应商。3.操作程序3.1业务部在接到订单后，会同生产部和原料采购部门对原料供货商的相关经验和生产优势进行评定,尤其是油漆、涂料、胶水、板材等原料的供货商需每年两次提供有资质权威部门的检测报告,以确保工厂使用的产品符合国家要求的标准。3.2有害物质的原辅料(如油漆、涂料、胶水、板材等)必须每半年进行抽检，抽检连续两次产品检测不合格，取消