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产品检验和试验控制程序版本C/0共4页第1页文件编号F021.目的为对生产过程有关的各项因素进行测量和监控，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，防止不合格品流入下道工序或出厂。2.范围本程序适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用的原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控；适用于对不合格品识别和记录，隔离以及评审和处置。3.职责3.1质保部负责编制检验规程，对过程和产品进行测量和监控，对不合格品的判定、记录、标识和隔离。3.2研制各部、加工部参与不合格品的评审，并提出处理意见。3.3采购部、加工部和车间负责对不合格品处置。4术语4.1不合格：未满足要求。4.2缺陷：未满足有关某一预期或规定用途的要求。4.3偏离许可（回用）：在产品实现前，对预定的产品数量或期限及特定的用途，允许期偏离原规定要求的认可。4.4让步：对使用或放行不符合规定要求的产品认可。4.5返修：对不合格采取的措施，使其能用于预期满用途。4.6返工：对不合格采取的措施，使其符合要求。5.工作内容5.1过程的测量和监控5.1.1加工部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的过程，特别是生产和服务运作的全过程。5.1.2与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标。5.1.3质保部负责对质量形成的关键过程进行测量，研制各部进行分析，明确过程质量和过程实际能力之关系。5.1.4当需要改进时，研制各部应及时通知相关部门，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；并负责跟踪验证实施效果。5.2产品的测量和监控质保部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方式、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。5.3进货验证5.3.1仓库保管员应核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误后，提交检验员检验。5.3.2检验员根据进货验证标准进行验证，结果填写在《采购流程单》相应栏目内。5.3.3仓库根据合格记录办理入库手续。5.3.4验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按5.10进行处理。5.3.5公司不作紧急放行。编制/日期审核/日期批准/日期产品检验和试验控制程序版本C/0共4页第2页文件编号F025.3.6采购产品的验证方式或包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。5.4测量和监控5.4.1巡检生产过程中，巡检人员（本公司划归车间负责人执行）应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅助工具等是否正确，并将结果及时反馈给操作者，检验结果填于《加工流程卡》中发现产品不合格执行5.10。5.4.2互检下道工序操作者须对上道工序的产品进行检验，发现不合格品执行5.10。5.4.3半成品检验所有生产完的半成品必须经检验员全检，保持《零件检验记录表》，合格品记录入库，不合格执行5.10。5.4.4外协产品检验合格填写《外协质量检验单》和《热处理委托单》，不合格品直接退回作业。5.4.5未经检验和检验不合格的半成品，一律不得放行。5.5成品的测量和监控5.5.1在确认所有规定的进货验证、半成品测量均完成合格后才能进行成品的总检。5.5.2检验员依据成品检验规程进行检验和试验，检验和试验结果填写在《订单制造流程单》上。合格品送入包装车间实行包装作业，不合格品按5.10执行。5.5.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均未完成之前，不得放行产品。5.5.4出货时检测合格品填写在《订单制造流程单》上，不合格品执行5.10。5.6测量和监控记录5.6.1在测量和监控记录中应清楚的表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录须表明负责合格品放行的授权责任者，对不合格品应执行5.10。5.6.2测量和监控记录由质保部负责保存。5.7不合格品的识别、记录、标识和隔离：5.7.1经检验发现不合格品时，应由检验人员立即按规定做出明显的标识。5.7.2进货不合格由仓库进行隔离存放，并通知采购部处理。5.7.3过程不合格由生产车间负责隔离存放。5.7.4《不合格品处置单》通知采购部和加工部，以便重新采购和补料加工。5.8评审5.8.1明显的报废及经返工，重检可以达到规定要求的，由授权的专检员负责评定。5.8.2产品的返修、回用和让步或降级使用：检验员检验后发现的不合格品，填写《不合格品处置单》经评审以后，视具体情况由评审人员决定产品的返修、回用和让步或降级。5.8.3评审的依据：除根据职责范围、权限履行不合格品评审程序并行使其职权外，应遵循以下“三限定”原则：5.8.3.1限产品特性：对于关键特性达不到要求的一律不准回用、让步。一般特性，则可根据实际情况适当让步（或回用）。5.8.3.2限产品特性极限偏差：产品超差即为不合格，但从使用角度上来看还构不成缺陷的，可回用和让步，让步应以不构成缺陷为限度。为此，必须预先规定相应于这个限度的极限偏差。5.8.3.3限时间或批准或数量：对于已发生的不合格品需采取纠正措施，因此，不合格品的回用，让步应规定一个明确期限，不允许再三的重复回用或让步，而不采取纠正措施。产品检验和试验控制程序版本C/0共4页第3页文件编号F025.9评审的实施：检验员根据不合格情况，填写《不合格品处置单》送研制各部填写评审意见会签后，由质保部负责人会签，如同意研制各部总监的处置意见，则可进行处置。如质保部与研制各部意见有分歧时，最终由管理者代表平衡和裁定，应指定参与不合格评审的人员，确保其有足够的能力和经验。5.10不合格品的处置5.10.1返修和返工：经评审决定返修的不合格品，由研制各部制定相应的“返修工艺和要求”，经返修、返工的产品必须重新检验，达到相应要求时，才能放行。5.10.2让步接收：凡经检验的不合格品，由质保部总监会同研制部总监、总工程师商议，判定是否对产成品主要性能构成影响，从而决定采用让步接收。让步接收条件是在对产成品不构成影响时，知会销售部与顾客联系，作详细说明，并取得顾客同意后方可。让步接收由质保部于《不合格品处理单》“处置”栏内作详细途述，经由相关部门负责人会签和总经理同意后生效。让步接收品一律作为次品计价处理，由质检员于检验记录中加以说明，以制财务部核价时方便。5.11记录和通知：凡经检验出来的不合格品，应由检验人员开具《不合格品处理单》通知加工部、销售部、质保部，按程序处理。检验员应在相应的记录表格内记录不合格的数量和不合格内容。5.12不合格品的统计：质保部按月度对不合格品进行统计，填写《产品合格率、废品率统计表》上报总经办。对于已交付使用后发现局部问题（不合格）的产品处理。销售部及时负责与顾客协商联系，如调换、修理等。质保部负责收集质量信息，以便有效地控制质量状况。6.相关文件6.1《检验规程》7.应用表单及附件7.1E02.02《产品零件采购流程单》E02.03《加工、质保、办公易耗品采购流程单》E02.04《原材料采购流程单》E02.05《设备设施采购流程单》7.2C02.02.02《加工流程卡》7.3B02.08《订单制造流程单》7.4F02.01《零件检验记录表》7.5F02.02《外协质量检验单》7.6F02.03《热处理委托单》7.7F02.04《不合格品处理单》7.8F02.05《产品合格率、废品率统计表》产品检验和试验控制程序版本C/0共4页第4页文件编号F02附件1：进货检验的不合格控制流程图（图一）附件2：半成检验不合格控制流程图（图二）NO供方物料接收开立验收单待验检验让步申请挑选YESNONO入库YESYES车间图二报废车间最终检验不合格评审不合格返工返修降级标识纠正标识入库检验检验纠正/预防措施纠正纠正预措施顾客NONOYESYESNONO产品合格率、废品率统计表年F02.05品名送检数合格数不合格数不合格品处置结果合格率报废率让步接收返修合格报废审批/日期：统计/日期：外协质量检验单F02.02品名规格/型号数量检验方式检测内容合格数不合格数检验员不合格品处理意见备注全检抽检/数量质保总监/日期研制部总监/日期质保组长/日期注：①本单一式四联（存根质保部、第二联采购部、第三联仓库、第四联研制部）；②处理意见由研制部确定（折价让步接收或返修、扣款返工）。外协质量检验单F02.02品名规格/型号数量检验方式检测内容合格数不合格数检验员不合格品处理意见备注全检抽检/数量质保总监/日期研制部总监/日期质保组长/日期注：①本单一式四联（存根质保部、第二联采购部、第三联仓库、第四联研制部）；②处理意见由研制部确定（折价让步接收或返修、扣款返工）。外协质量检验单F02.02品名规格/型号数量检验方式检测内容合格数不合格数检验员不合格品处理意见备注全检抽检/数量质保总监/日期研制部总监/日期质保组长/日期注：①本单一式四联（存根质保部、第二联采购部、第三联仓库、第四联研制部）；②处理意见由研制部确定（折价让步接收或返修、扣款返工）。不合格品处理单日期：年月日F02.04品名规格/型号数量加工单位/人检验方式□全检□抽检性质□严重□一般□轻微不合格描述：签名：处置□让步接收折价%处置理由说明：签名：扣款元□返修□报废责任部门改进（预防）措施：签名：会签销售部研制一部研制二部研制三部加工部采购部质保部批示总经理：零件检验记录表F02.01时间零件名称交检数检测内容合格数不合格数不合格描述检验员处理结果总监：组长：采购样品检测报告单F02.06名称型号/规格数量送样单位送样时间年月日检测项目检测记录判定结论：签名/日期：检测员/日期质保部总监/日期：