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公司编号：GL11-037-2006版序：V1食堂仓库物料出入库管理规定生效日期:20011-04-28第1页共3页一.目的：为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。二.适用范围：适用于有限公司。三.管理职责：1.食堂班长：负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。2.质量监督员：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。3.库管员：负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。4.行政会计：负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。5.办公室行政管理员：负责对本文件执行的监督、检查。四.工作流程及管理要求：1.采购：1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10：00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。2.检验：2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的（如：颜色不正、色泽、手感不良等）必须坚决予以退货；发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。3.入库：3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过公司编号：GL11-037-2006版序：V1食堂仓库物料出入库管理规定生效日期:20011-04-28第2页共3页磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等；有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。3.3.对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联：供货方、行政会计、库管员各1联。4.出库：4.1.值班司务长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。4.2.库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，值班司务长和库管员签字后，各留1联便于成本核算和作为仓库记帐的凭据。5.结算时，必须持库管员、质量监督员、送货人签字的入库单，以及获得审批后予以结算，否则不予以结算。6.盘点：食堂相关人员在月末28日盘点，每月29日将盘点表报行政会计审核。五、员工生活委员会监督制度：1.行政管理员、行政会计、公司稽核中心、实体综合办及员工代表组成生活监督委员会，不定期抽查所进物料质量、重量、来源渠道、价格等，调查员工满意情况，并进行审核、评价，定期召开会议。2.生活监督委员会对于肉类、油、面粉、酱油等入库物料进货渠道进行评价和确认，食堂班长无权擅自调整。3.食堂每天公布采购的蔬菜价格；售饭窗口明码标价。4.生活监督委员会定期评价各岗位履行职责情况，随时更换采购、检验、入库员。六、考核：1.以下情况是绝对禁止的，一旦出现责任人将立即被辞退，严重的要追究经济和法律责任：1.1.由于违反采购渠道限制，购进物料变质或者不卫生等原因造成员工就餐后出现异常反应或者中毒症状的；1.2.被举报收受回扣、索要好处，被查证属实的。1.3.做假帐、私自带餐厅仓库物品出餐厅的。2.以下情况是禁止的，出现一次停职检查一周以上（按照旷工处理），并扣10分：2.1.肉类、油、面粉、酱油等违反渠道采购的；2.2.把变质的物品投放到餐厅继续使用的；公司编号：GL11-037-2006版序：V1食堂仓库物料出入库管理规定生效日期:20011-04-28第3页共3页2.3.质量监督员失职，擅自放行不合格物料入库、库管员在没有质量监督员签字的情况下收货的。3.以下情况出现一次扣责任人考核分数：3.1.因为用料存在质量问题原因造成浪费的，对责任人、班长每次扣2分；3.2.发现食堂用料存在价格欺诈、或者被生活委员会判定为质次价高的，根据经济价值和影响的程度对相关采购人员每次扣5~30分（情节严重的，由公司另行处理），对相关验货、收货人员每次扣5~20分。3.3.应执行大宗采购的材料，而未进行的，每违反一次扣采购人员、质量监督员、入库员3分。