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采购控制程序1．目的为确保采购产品的质量满足顾客要求和产品要求，特制定本程序。2．范围适用本公司对与产品质量有关采购产品的控制。3．职责3．1供销财务部是本程序的归口管理部门3．2总经理主管采购工作3．3供销财务部负责评价选择供方，实施采购和验证采购产品3．4加工车间协助进行供方评价及在使用中对采购产品再验证4．工作程序4．1本公司采购物资分为A、B、C三类A类物资：活牛或车B类物资：包装物C类物资：机械设备配件、五金电料、劳保用品。4．1．1对A＼B类物资的供方进行评价，对C类物资的供方只进行产品验证，不评价。4．1．2供方评价：1）供销财务部应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，并在采购过程中对供方实施不断控制。2）供销财务部应对供方进行评价，评价的内容是：A类：a）必须是本牧区的羊、牛b）必须在非疫期和非疫区C）品种限于乌珠穆沁肥尾羊、草原红牛d）经检疫合格B类：a）供方产品质量状况（如样品检验、或权威机构的检测报告），供方生产能力、技术水平、设备能力、信誉等b)供方质量管理体系状况c)供方的顾客满意程序d)供方交付后的服务和支持能力e)供方的履约能力、财务状况、价格和交货情况等3）对于无法对供方进计评价的情况，可对直销商或代理商的资质和信誉进行评价；但在签定采购合同时必须明确所采购产品的厂家。4）针对A、B类物资供销财务部在采购之前，负责收集供方信息，作好《供方调查评价表》，经过供销财务部、加工车间部门评价合格后，纳入公司《合格供方花名册》，经总经理批准后方可采购。5）任何部门和个人不得随意增加或减少合格供方名册的单位。6）针对C类物资由供销财务部依据公司使用部门、反馈信息，验证其质量，质量好继续使用该供方产品，质量不好，另选他户。4．1．4合格供方控制：l）供销财务部每年1－2月份组织相关部门对合格供方重新进行评价，调整《合格供方花名册》交总经理审批。2）对合格供方所提供的供货质量、进货检验结果、合同执行情况进行动态管理。3）初次发现供货质量下降，要以书面或口头形式通知供方，限期整改并换货，连续两次质量不合格，要求退货，连续三次质量不合格，退货并经总经理批准，免其合格资格，并从《合格供方花名册》删除，不允许在其处进行采购。4）对供方提供的物资出现重大质量问题，整改无效的，一次即取消合格供方资格。供销财务部负责保存对供方的评价结果及所引发的任何必要措施的记录。4．2采购信息根据本公司生产经营特点，所有的采购要求，均在采购计划中体现。4．2．1采购计划的编制1）供销财务部负责编制本公司的年度\月度采购计划，报总经理批准后实施。2）A类物资即活畜，根据公司的销售订单和库房容量分批采购。3）B类物质的采购，由供销财务部很据公司的生产编制《采购计划》，由总野理审批后进行采购。4）C类物资的采购，供销财务部依据使用部门提出使用计划由供销财务部编制，报总经理审批后，实施采购。5）采购计划内容应齐全、明确、清楚，应包括：（l）采购物资的名称、规格、型号、等级、数量、进货日期及其他质量要求；（2）产品技术标准等。4．2．2采购合同本公司所有的采购合同由供销财务部协助总经理签定，总经理批准。4．3采购产品的验证4．3．1A类物资即活牛和羊的验证，执行《产品的监视和测量控制程序》。4．3．2B类物资由供销财务部向供方索取产品《合格证》，并对几何尺寸进行测量验证。4．3，3C类物资的验证，供销财务部依据使用部门反馈的质量信息，作为验证依据。据此对供方提出质量要求。4．3．4必要时，可到供方处对采购的活畜及B类物资进行验证。但在采购合同中应明确规定验证的安排以及产品的放行方式。4．3．5顾客提出到供方货源处验证时，公司应提供必要的支持，使验证得以实施。但顾客的验证，不作为本公司对供方提供的产品进行有效控制的依据，也不能免除本公司为顾客提供合格产品的责任。4．3．6采购物资出现不合格品．执计《不合格品控制程序》。5．相关文件5.l产品的监视和测量控制程序5.2不合格品控制程序6．相关记录6．l合格供方评价表6．2合格供方名录6．3采购产品入库单