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2012年07月21日赛普简介一：专注房地产行业十：10年专注：为万科持续提供管理咨询服务10年，建立了长期战略合作伙伴关系；为中国地产前30强中的60%提供了全过程管理或专项咨询服务。百：百余名专业人士的咨询团队一赛普管理咨询公司为中国500多家房地产企业提供了1500多个项目的管理咨询服务，是国内最大的房地产管理咨询机构。作为房地产管理咨询行业的领跑者，一直以卓越的管理咨询效果，高度的客户满意度和客户忠诚度，良好的口碑获得客户的高度信赖，以尊重、与业、责仸、分享、价值的理念获得内部员工和外部同行的尊重。赛普不超过80％的房地产百强企业有过良好的咨询或培训合作，是万科集团、金地集团、招商地产、绿城集团、碧桂园集团、万达集团、仁恒置地（新加坡）、华润置地集团、金隅嘉业、上海世茂集团、富力集团、中建地产、中国水申地产、金融街控股、北京华远地产、北京远洋地产、北京首创置业、金科集团、江苏新城房产、宝龙地产等知名企业的管理咨询机构。赛普简介一【赛普地产学院】为了持续促进中国房地产企业的运营绩效提升，赛普在原有培训事业部基础上，于2011年成立赛普地产学院，致力于推动中国房地产企业的人才培养。赛普地产学院以赛普对标杆企业运营管理实践的深入、系统研究和咨询为基础，充分整合内外部优质学习资源，运用公开课、内训、研讨会、行动学习、参观考察等多种形式，为客户提供高价值的培训产品和服务，并基于赛普丰富的咨询经验，为客户提供人才加速培养体系建设与优化等咨询服务。赛普地产学院的使命：致力于中国房地产企业的人才发展赛普地产学院的愿景：成为最受客户信赖的房地产专业人才培养与发展机构赛普简介一应用形式及方法内容概念计划运营管理体系计划运营管理是什么？为什么需要计划运营管理？计划运营管理应该管些什么？计划体系房地产计划运营管理体系逻辑图归结起来三句话：是个啥？有些啥？怎么个用法？运营体系计划管理体系成果管理体系流程管理体系决策会议体系绩效评价体系信息管理体系1.阶段定义及划分2.工具（WBS分解、BSC)3.模板第一部分：房地产计划运营体系概述运营——西方学者把有形产品的生产称为“production”或“manufacturing”，而将提供服务的活动称为“operations”；现在的趋势是将两者均称为“operations，即运营”运营计划管理——就是对“运营活动”的规划、控制和评估，是与产品生产和服务提供密切相关的各项管理工作的总称。输入输出资源(社会规则)许可有形产品服务运营活动运营管理运营战略、新产品开发、产品设计、采购供应、生产制造、产品配送直至售后服务规划/控制和评估运营运营计划的定义：为什么需要关注运营计划管理？？？项目计划的现实表象计划制定计划执行1.走一步看一步；1.计划没有用，计划跟2.三拍计划（拍脑袋、拍胸脯不上变化、拍大腿）；2.计划达成率很低基本3.你做你的计划，我做我的计都是外部的原因划，谁影响自己不知道，自己影响谁也不知道；3.做得很快，质量很差4.不给别人空间，给自己留足空间；计划管理中常见的错误认识：1、不让具体执行计划的人参与计划的制订；2、准备-开始-瞄准：我们常听到我们来不及做计划了，必须马上把工作做完。时间底线越严格，就越要制定计划；3、大刷子计划，经理要求至少提供一个条形图给他，他们却给一个26周的工作计划；4、太多细节的计划：计划细节永远不要超出你的可控范围，想想项目延期的高昂成本，你就会觉得好的计划是必要的；5、忽视风险：忽视潜在风险并不等于能行，相反，它是鲁莽的项目管理方法。墨菲法则说：任何可能变坏的是都会变坏。房地产开发价值链与流程特点：利润贡献和风险从前端向后端逐级递减投资策划土地获取项目策划设计管理采购管理工程管理销售管理售后服务物业管理产品实现过程越靠近价值链前端，经营操作风险越大，但对整个房地产开发项目的利润贡献越高，流程中重点关注风险控制和成本的控制（可行性论证、策划、设计流程）价值链中段是整个房地产开发项目的质量和成本控制区间，决定了利润的最终实现大小，重点关注质量和动态成本的控制（工程管理、成本管理流程）越靠近价值链后端，经营操作风险越小，但对组织的品牌和客户价值产生重要影响，重点关注服务与顾客关系维护（服务、顾客满意相关流程）价值链：房地产开发价值链与流程特点：1、运作周期长：监控成本和监控难度；2、内外部接口多：协调和可控性难度；3、以人为主：标准化程度低、一致性难度（包工、包料、抱人）；4、并行运作多：协调和计划控制难度；5、一次性：纠错的成本高难度大（风险：一失足成千古恨）房地产流程特点1、周期：运作时间长2、复杂性：外部接口多3、对象：以人为主4、方式：并行运作多5、结果：一次性构成流程特点：计划运营管理的价值（例一）：恒大管理模式启示1、融资能力强，数额高；2、一线城市机会进入，二三线城市合理地价大规模进入；3、土地储备量最大，进入城市最多；4、战略布局以二三线为主。1、定位主要基于土地属性，以中低端为主；2、产品高度标准化，注重大面积水景规划；3、户型全明设计，注重赠送空间，标准化；4、装修注重名牌，通过规模降成本。1、规模造势，大手笔投资排球、足球；2、以标准化复制实现快速开发；3、执行标准案例规范营销动作；4、实景呈现营造震撼视觉效果；5、高性价比策略入市。投资扩张项目开发营销策略例二：万科公司通过计划管理产生的价值1、通过工作前置，改变关键流程；2、通过标准化、集中决策等，缩短决策周期。运营策略1、高层（金色系列）：从14个月缩短到12个月内；2、多层（四季花城系列）：从15个月缩短到9个月内。开发周期财务收益1、内部收益率提高5个百分点，销售净利率提高0.7个百分点；2、集团净资产每年多周转0.2次，净资产收益率提高3%；3、同等资金峰值下，平均开发规模提高20%；4、项目平均占用资金降低25%，资金成本降低60元/平米计划管理是房地产开发过程中的重点：加速资产周转多项目运作规范/标准化房地产企业的净资产回报率主要取决于销售利润率、资产周转率和财务杠杆，而项目开发进度对资产周转率影响重大多项目同时运作，需要有效的项目计划体系作为监控和支持手段。其次，项目计划体系也是房地产企业整合、调动、高效利用资源的保证项目开发过程中的并行、专业配合、内外接口等，需要项目计划实现有效组织和协同。同时，随着规模的扩大，高层决策、协调和监控，主要通过项目计划实现项目计划管理体系的价值资源聚合：需要对外部供方资源和内部能力资源进行系统管理和配置；协同运作：总部-区域公司、公司-部门、部门-项目之间密切协作；统筹推进：统筹考虑各项目开发，合理设置经营目标和开发节奏；适时调整：根据外部多变的政策环境适时调整开发目标和节奏。通过……从营销只关注市场、设计只关注产品、成本只关注费用、工程只关注进度，转向在项目总经理统筹下的四位一体●做事目标明确—更效率●做事重点明确—更聚焦●做事标准明确—更公平实现……什么是房地产业的运营管理体系？？？？房地产企业的”运营管理”，主要是对项目开发活动的规划、控制和评估住宅/写字楼/商铺/……物业服务/管理服务/生活服务……运营活动运营管理经营权取得产品计划产品设计产品生产产品销售产品交付与服务一般意义的运营活动房地产开发的运营活动项目取得项目策划项目实施营销管理产品交付为达成项目开发所必须完成的：成本/采购/外部程序人力/资金/……土地开发经营权……运营管理——究竟包含哪些内容？？？？输入输出运营方案设计施工图设计例：龙湖运营管理中心的7项内容（七巧板）运营决策体系集团运营体系1预案决策会2项目启动会3阶段成果审查会关键决策会4月度运营会5周例会6年度和半年总结会7职责明确提高决策效率进度计划管理提高项目运营效率公司一二级计划计划管理集团关键节点计划管理个人计划管理阶段性成果管理体系1投资分析阶段成果2项目启动阶段成果3方案成果及初设指导初设成果及施设指导4施工准备阶段成果5营销开盘阶段成果6交房阶段成果7降低项目运营风险提升项目运营质量项目后评估8目标成本、动态成本的跟踪和控制成本管理体系成本控制成本敏感分析知识管理体系知识管理体系知识积累及共享实现预定收益指标投资论证设定项目基准收益指标投资论证及收益跟踪科学决策降低投资风险项目收益控制投资决策及收益跟踪体系预算制定、滚动资金计划控制资金预算管理头寸保证防范风险提高资金运用效率房地产企业项目运营的内容：“计划运营管理”有别与“项目开发业务活动”和相关的“专业活动”，主要表现为对各个项目活动的规划、控制和评估规划控制评估QCTPA计划管理体系成果管理体系决策会议体系流程管理体系绩效评估体系表现形式为：三大功能、六大体系信息管理体系（平台）支持活动主要活动公司基础建设（一般管理、会计、财务、成本、战略计划）人力资源管理（招聘、培训、发展）技术开发（研究和发展产品和流程的改进，新技术研究）采购、报建（原材料采购、设备供应、手续提供）立项策划设计施工竣工销售服务利润传统房地产企业的价值链系统支持活动主要活动平衡计分卡所描述包含愿景、战略指引下的财务、内部运营、客户/市场、学习成长等发展性指标依据赛普理念房地产运营计划新的价值链系统项目成功－项目管理成功－公司成功阶段性成果管理体系（体现企业的战略及管理思想）项目一、二级计划（项目综合经营计划及项目年度、季度、月度经营计划）各职能管理计划及员工三级计划流程管理体系决策会议管理体系营运绩效评估体系信息与知识管理体系（间接价值的运营管理体系）（直接价值的计划管理体系）进度指标、销售指标、费用指标、成本指标…..赛普的总结归纳是一种——从模块管理到协同管理的跨越企业的规范化管理，常常是从专业线的自发性规范化开始的，解决“从无序到有序”的基本问题，赛普的总结归纳充分反映了：纵深发展——流程规范化和精细化横向发展——强调专业协同房地产项目开发的特点•内外部接口多且复杂，协调控制成本高•决策风险高，需多专业综合决策•并行运作始终贯穿•快速开发要求各专业高度配合•专业耦合，相互制约影响……模块管理最大的问题在于,没有系统解决专业与专业之间的协作核心是：职能导向向流程导向的改变运营管理体系整体框架强化房地产企业运营效能，搭建项目运营管理平台，策划项目运营管理体系，协助企业全面掌握项目运营管理的方法论和工具目标原则方法战略导向原则流程驱动原则分级管理原则系统协同原则组织保证，搭建平台基于流程活动的深入分析，系统详细的划分项目阶段规，设定计划各级节点搭建有序的计划管理体系，设计规范的执行制度保障体系流程管理计划管理会议管理信息管理项目评估成果管理I.基于流程活动分析II.体系策划（计划与运营）III.执行保障体系第二部分：房地产运营体系详述一、进度计划体系：例：城市型公司完整的三级计划体系公司战略规划（三年经营规划）一级计划年度经营计划（一级节点计划）公司管理计划二级计划项目运营目标书二级节点计划各部门年度职能计划部门季度/月度工作计划三级计划三级节点计划（专项计划）岗位季度/月度工作计划《设计出图计划》-设计、《报建计划》-报建《配套计划》-项目事务、《采购计划》-采购《工程进度计划》-工程、《营销作业计划》-营销《开放区开盘专项计划》-营销、《竣工验收专项计划》-工程、《产品交付专项计划》-客户服务为什么要编制三年经营计划房地产项目从启动-设计-开工-开盘-交房大约2-3年周期，要保证每年关键财务指标（销售额、收入、利润）呈健康增长，必须合理调配和安排三年的项目资源开发。三年经营规划就是“吃着嘴里的、看着碗里的、想着锅里的”■■计划编制的目标1、体现公司战略导向和管理意图；2、与管控模式相匹配；3、与管理水平、人员素质相匹配。1、覆盖中期规划、年度计划、季度/月度计划；2、全面覆盖项目开发业务和职能管理；3、全员覆盖。1、自上而下；2、逐级细分。完整性层次性匹配性1、标准模板；2、标准工作周期。可控性计划体系策划计划编制特点及方法特点：1个目标—-战略导向2个维度—-项目开发与职能管理N个层级—-分级计划管理方法：---战略导向---自上而