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2021/2/231如何制定年度人力资源规划&编制年度人力资源费用预算人力资源管理师、经济师：娄萌大中华培训网为您提供最精准的培训课程大中华培训网址：：0371—537978262021/2/23王先生：159390258862一、人力资源规划概述旧怡公司人力资源部贾经理最近非常麻烦。上个星期，公司生产计划部李经理光荣退休；生产车间何主管新婚请了半个月假去度蜜月还没有回来；生产助理是新招聘入职才一个月的廖小姐，而她以前是当行政助理的；突然之间，两位技术最好的设备师傅连工资都不要就跳槽去了美斯公司，直接导致生产线几乎瘫痪。而公司最为重要的007客户的货期已经拖延了快一个星期，他们每天打几个国际长途电话过来催促，并扬言再不出货将取消订单并向公司索赔。总经理对此大为光火，召开紧急会议，命令贾经理在三天之内务必招回合适的设备师傅替补空缺，另外打电话给正在巴厘岛度蜜月的何主管让他提前回来，以恢复正常生产。贾经理接到命令后，马不停蹄地在各个人才市场奔走，但他的招聘职位却都无人问津，最后只好通过朋友介绍，招到了一位从兄弟草公司退休的设备师傅，使生产线重新开始了运转。贾经理刚刚喘了口气，杭州区域肖经理又打电话过来说他们部门的人员已经超编，不能接收前几天公司分配过去的3名大学生。贾经理不禁怒气冲冲地说：“是你自己说缺人，我才招来的，你又说不要了！”肖经理说：“是啊，我两个月前缺人开拓市场开张新店，你现在才把人给我，而我的专卖店早就已经开起来了。”“招人是需要时间的，我又不是孙悟空，你一说缺人我就能变出来给你。”——贾经理几近崩溃！1、开篇案例2021/2/23王先生：159390258863案例分析：一、案例中出现的问题主要体现在哪些方面？二、这些问题是谁的责任？三、如果你是贾经理，你以后会怎么做？提问1、开篇案例一、人力资源规划概述2021/2/23王先生：159390258864了解几个名词的定义1、计划：工作或行动以前预先拟定的具体内容和步骤。2、规划：比较全面的长远的发展计划。以上定义的关键词：预先内容步骤本人认为，基于对未来较长一段时间内某些事情的预测和根据预测结果而提前做出一系列的安排，以便实现预期的目标就是规划。2、定义一、人力资源规划概述名词解释2021/2/23王先生：159390258865广义：是指根据组织的发展战略、目标及组织内外部环境的变化，预测未来的组织任务和环境对组织的要求，以及为完成这些任务和满足这些要求而提供人力资源的过程。狭义：是指对可能的人员需求、供给情况作出预测，并据此储备或减少相应的人力资源。具体：是企业管理班子通过对未来人员供需情况和调配关系的预测，以确定人力资源管理目标、制定短期或中长期人员管理策略、做出科学的招聘、任用、保持和开发计划，以确保对人力资源在数量、质量和结构上的需求，保障企业战略目标实现的谋划过程。2、定义一、人力资源规划概述名词解释2021/2/23王先生：1593902588662、定义一、人力资源规划概述定义含义1）公司外部的政治环境、经济环境、技术、文化等都在不断变化中，使得公司的战略目标也在不断的调整中，从而公司内部和外部的人力资源需求和供给也在不断变动之中，寻求人力资源的供需动态平衡是人力资源规划的基点和必要条件。2）人力资源规划是以公司战略目标为基础的，当公司战略目标和经营方式发生变化时，人力资源规划也随之发生变化。因此人力资源规划是一个不断调整的动态过程。3）人力资源规划是一个依据人力资源战略对公司所需人力资源进行调整、配置、补充的过程，而不仅仅是预测人力资源的需求与供给的变化。在此过程中，必须有人力资源管理的招聘配置系统、培训开发系统、绩效管理系统、薪酬福利系统等系统的支持和配合，才能适时、适人、适岗。4）人力资源规划是要保障公司和员工都得到长期的利益，但更多的是保障公司利益的实现。员工利益主要靠人力资源的绩效系统、薪酬系统、开发系统等保障。2021/2/23王先生：159390258867一、人力资源规划概述3、企业战略与人力资源战略制定人力资源规划的前提经营战略环境变化HR战略HR规划执行企业的一切活动都可以认为是外界环境的一种响应，都是为了适应变化。环境是企业活动的源头。行业选择行业定位核心竞争力竞争方式经营模式等等人力资源策略员工的核心专长与技能开发如何通过人力资源实践获得竞争优势通过运用相应的技术，结合企业实际，将人力资源战略落实为可执行的若干计划的过程。其中人力资源的数量、质量、结构是规划的核心。将战略规划落实到人力资源具体职能活动之中，执行相应的职能计划由上图可见，制定人力资源规划的前提，是企业要有明确而清晰的经营战略规划和价值链核心业务规划，要有人力资源内外环境分析，要有较完备的管理信息系统和较为完整的历史数据。2021/2/23王先生：159390258868一、人力资源规划概述3、企业战略与人力资源战略基于企业市场竞争的环境与态势确定企业的战略目标。通过研究行业最主要的经济特征、发展规律及前景、竞争对手的优劣势来确定本企业适合的经营方式与运作模式。人力资源规划的重点在于设计出一系列人力资源管理政策、制度、流程和工具，帮助员工获得核心专长和技能，形成恰当的理念和行为方式。出发点是企业内部已有的资产、品牌、信息、知识、人才等资源。目光主要集中在企业自身的力量上，从提高资源使用效率的角度指定企业的战略和进行决策。人力资源规划的重点在于人力资源系统效率的提高和整合。围绕人与企业的互动作用过程，通过完善人力资源管理与开发的各个实施环节，提高现有人力资源的投入产出比，使人力资本增值。外部战略观内部战略观企业竞争战略观企业资源战略观两种战略的侧重点2021/2/23王先生：159390258869一、人力资源规划概述3、企业战略与人力资源战略不同战略选择的对应关系企业战略企业特征人力资源规划重点低成本战略持续的资本投入严密的管理监督经常、详细的成本控制低成本的配置系统结构化的组织和责任方便制造的产品设计招聘录用：因岗定编；外部招聘多为基层职位；明确的职位说明书；详尽的工作规则；强调资格和技能。薪酬管理：强调以工作为基础的薪酬；低工资成本。绩效评估：以绩效考核作为控制机制；鼓励节约与降低成本；结果导向。培训开发：强调与工作有关的培训；培训种类单一差异化战略营销能力强重视产品的开发与设计基本研究能力强公司以科技或品质的领导而著称公司的环境可以吸引高科技的员工、科学家或具有创造力的人招聘录用：以外部招聘为主；松散的工作规则；工作范围广；工作边界模糊。薪酬管理：强调以个人为基础的薪酬。绩效评估：用绩效管理作为员工发展的工具；鼓励创造和弹性。培训开发：团队为基础的训练；培训种类多样化。专一化战略结合了低成本战略和差异化传略，具有特定的战略目标。人力资源规划结合了上述两者的重点。思考：我们新怡公司主要采取以上哪一种经营战略？我们以后的人力资源战略应该如何选择？2021/2/23王先生：1593902588610一、人力资源规划概述3、企业战略与人力资源战略经营规划过程与HR规划过程战略规划（长期）企业的宗旨外部环境企业实力约束条件经营计划（中期）开发新项目转变经营目标利润指标年度预算（短期）目标分解：部门目标与个人目标计划执行的监督与控制分析问题企业需求外部因素内部供给预测需求员工数量、质量员工结构分布可供与所需的资源净需求量行动方案人员补充计划接替晋升计划退休解聘计划素质提升计划企业规划过程HR规划过程2021/2/23王先生：1593902588611一、人力资源规划概述4、人力资源规划的内容总量、结构、素质三部分管理能力营销能力技术能力作业能力.管理人员匹配营销人员匹配技术人员匹配作业人员匹配…………………………职种职类职种职类职位体系素质要求行为能力行为方式组织结构业务运作流程业务运作模式非财务目标财务目标＊动机＊个性＊兴趣＊知识＊技能＊经验＊工作活动＊工作规范＊工作质量＊客户＊内部运营＊学习与成长＊收入＊利润＊成本人力资源总量与结构要求人力资源素质要求2021/2/23王先生：1593902588612一、人力资源规划概述4、人力资源规划的内容人力资源数量规划人力资源数量规划是在依据未来企业业务模式、业务流程、业务量和组织结构等因素，确定未来企业各部门、班组人员编制以及各职类职等人员配比关系和比例，并在此基础是制定企业未来的人力资源需求计划和供给计划。人力资源数量规划最终需要落实到企业编制上，进行企业编制的主要步骤是：1）根据企业近年经营统计的数据和企业发展的行业特点，判断企业处于不同阶段的主要业务流程和业务特点，确定企业中哪些职位是关键职位和重点职位。2）梳理企业中的关键职位和重点职位，明确引起这些职位变动的驱动因素和劳动定额。那么当驱动因素变动时，根据劳动定额就可以确定职位的编制。3）在假设技术条件不变的前提下，确保主流程关键职位和重点职位的编制不变，而对辅助性岗位的编制采取弹性设置。主要方法有：确定各职类职位的比例、控制总人数、控制工资总额。4）企业编制需要根据员工的素质变化而动态调整。员工素质越高，所需相关岗位的编制越少，组织结构越简化。2021/2/23王先生：1593902588613职能域岗位驱动因素定额主流程岗位编制辅助岗位编制中高层管理人员编制OBJECT(编制的对象)企业发展特点描述不同阶段主业务流程业务特点经营统计数据组织结构设计组织机构方法一：比例关系方法二：控制总人数方法方法三：控制工资总额储备要求管理幅度企业内外部环境一、人力资源规划概述4、人力资源规划的内容企业编制设计模型人力资源数量规划最终要落实到企业编制上，其基本设计思想与模型如下：2021/2/23王先生：1593902588614一、人力资源规划概述4、人力资源规划的内容人力资源结构规划人力资源结构规划是根据行业特点、企业规模、未来重点发展的业务及业务模式，对企业人力资源进行分层分类，同时设计和定义企业的职类职种职等功能、职责和权限等，从而理顺各职类职种职等人员在企业中的地位、作用和相互关系。人力资源结构规划为建立和修订企业人力资源管理系统，如任职资格体系、素质模型、薪酬体系、培训体系等打下基础。人力资源结构规划的目的：1、确定各职位系列在企业价值创造中的贡献系数，作为薪酬、晋升等人力资源政策的依据。2、按照各职种贡献的大小合理配置人力资源。2021/2/23王先生：1593902588615一、人力资源规划概述4、人力资源规划的内容人力资源素质规划两种形式人力资源素质规划任职资格素质模型知识与经验技能技能要素1个性价值观技能要素2技能要素3技能标准1技能标准2技能标准3绩效标准N2021/2/23王先生：1593902588616企业内部人力资源盘点分析外部环境对外部环境进行分析，包括政策法规、经济、技术、劳动力市场状况等。分析市场竞争格局以及行业赢利模式。一、人力资源规划概述4、人力资源规划的内容制定人力资源素质规划制定具体的素质提升计划分析企业的能力差距，分析与评价企业的竞争能力，找到能力差距，包括管理者素质和任职资格以及各职类职种的专业素质和任职资格。制定人力资源素质规划，明确各职位的任职格以及需要掌握的核心专长技能和相应的能力组合。开发任职资格和素质评价工具，分阶段实施。制定基于战略的和以弥补能力差距为目标的年度素质提升政策和工作计划。目标：1、将人才作为企业制定战略的核心要素。2、分析战略规划与实施过程中对人才的核心专长与技能的要求。3、进行企业能力的分析和评估。4、制定包括人才吸纳、开发、激励、维持等在内的规划和工作计划。人力资源素质规划步骤2021/2/23王先生：1593902588617一、人力资源规划概述4、人力资源规划的内容当企业员工整体素质、任职能力和适岗率提高到一定程度时，在工作条件不变的情况下，企业所需员工人数可以相对减少，组织结构、业务流程可作相应简化。其对应关系如下图：素质与任职资格提高对人力配置的影响＊动机＊个性＊兴趣＊知识＊技能＊经验＊工作活动＊工作规范＊工作质量＊客户＊内部运营＊学习与