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第一章第二章第三章第四章解读绩效过程管控模型绩效计划制订绩效过程控制绩效辅导与绩效面谈学习大纲---“对于企业经营者来说，最有效的管理手段就是绩效管理”。韦尔奇的答案是使命愿景战略研讨让目标实现成为必然！过程管理体系策略分析策略分析策略分析激励机制年度策略研讨会季度业绩分析会月度业绩分析会周例会日清管理年终总结会战略主题偶然必然共同讨论，确定KPI（目标）分析完成KPI策略2[绩效计划]1针对策略，制订具体的行动方案3第一章第二章第三章第四章解读绩效过程管控模型绩效计划制订绩效过程控制绩效辅导与绩效面谈学习大纲《战略地图》《平衡计分卡》绩效计划制订步骤公司级（BSC计划）部门（BSC计划）岗位绩效计划流程问题部门职责绩效计划制订的原则有KPI指标衡量（定量＞定性）可以不设行动方案无法用KPI衡量应设置行动方案战略目标应设置行动方案支持KPI的达成战略目标目标值行动方案衡量指标业绩完成较好维持日常监控业绩水平较低需大幅改善提升注：如果行动方案是支持长期战略目标，或是比较长期的行动方案，应加大行动方案权重；步骤一：制订战略图，制订战略与管控策略XXXBSC计分卡(可做成EXCEL表)步骤二：根据战略图，制订计分卡（KPI+行动方案）项目优先度负责人序号行动方案子项主要工作衡量指标里程碑1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下1杜拉拉K4C1开展经理述职与VQP认证，深化绩效考核，提升经理工作能力VQP认证合格率K4-11、深入开展经理述职，促进经理深刻理解部门业务，提升经理工作能力K3-1-1组织经理《中层述职》培训培训教材与培训签到表K3-1-2排定所有中层的述职汇报计划述职计划K3-1-3根据计划组织所有中层进行述职报告，提升中层对部门业务的理解和工作质量述职报告K4-22、落实集团VQP项目，经理层面开展VQP资格认证，提升胜任度K3-2-1制订VQP课程培训计划，组织经理参训培训教材及记录K3-2-2讨论制订VQP在公司的推行计划，并落实VQP计划K3-2-3组织经理层VQP资格认证VQP认证等级K4-33、深化经理绩效考核与排名，促进部门业绩提升K3-3-1制订月度BSC指标与行动方案分析汇报计划月度BSC汇报计划K3-3-2每月组织各部门月度、季度、年度BSC汇报BSC会议纪要K3-3-3每月组织部门经理月度绩效考核与排名公布月度考核排名K4-44、建立科经理及主管绩效考核项目与指标体系，提升工作业绩K3-4-1确定参于绩效考核中层干部名单及推行计划参与考核人员名单K3-4-2组织各中层讨论确定（经理级以外）中层人员的考核项目和指标体系主管科经理考核指标档案K3-4-3实施绩效考核及考核排名月度考核排名按计划完成未完成延期完成计划步骤三：根据计分卡，制订行动方案跟踪表序号策略：开展经理述职与VQP认证，深化绩效考核，提升经理工作能力输出项计划实际负责人延迟原因K4行动方案计划开始时间计划完成时间实际完成时间延迟天数完成状态1深入开展经理述职，促进经理深刻理解部门业务，提升经理工作能力2013/3/52013/12/300ongoing1.1组织经理《中层述职》培训培训教材、培训签到表4月1日4月12日63overdue1.2排定所有中层经理的述职汇报计划述职计划4月12日4月12日63overdue1.3根据计划组织所有中层进行述职述职报告4月15日12月30日0ongoing2落实集团VQP项目，经理层面开展VQP资格认证，提升胜任度2013/3/52013/9/40ongoing2.1制订VQP课程培训计划（标准回顾、答辩准备、评价规则和技巧）VQP培训计划3月5日3月6日100overdue2.2组织经理参训培训教材、培训签到表3月10日3月15日91overdue2.3讨论制订VQP在公司的推行计划，并落实（配合总部计划执行）VQP认证计划VQP答辩分工表3月18日9月4日0ongoing3深化经理绩效考核与排名，促进部门业绩提升2013年4月10日2014年1月25日0ongoing3.1组织13年度部门BSC计划汇报13年BSC计划汇报4月10日4月11日64overdue3.2每月组织各部门月度、季度、年度BSC汇报4月22日12月31日0ongoing3.2.1一季度BSC指标与行动方案分析总结汇报分析报告及行动方案汇报4月22日4月30日45overdue3.2.2四月份BSC指标分析与行动方案分析总结汇报分析报告及行动方案汇报5月22日5月30日15overdue3.2.3五月份BSC指标分析与行动方案分析总结汇报分析报告及行动方案汇报6月22日6月30日0ongoing3.2.4半年度BSC总结汇报BSC总结报告7月15日7月31日0ongoing4建立科经理及主管绩效考核项目与指标体系，提升工作业绩2013/4/12013/12/250ongoing4.1确定参与绩效考核干部名单考核人员名单4月1日4月2日73overdue4.2制订考核推行计划考核计划表4月8日4月10日65overdue4.3组织制订科经理及主管绩效考核项目与指标体系指标档案与考核表4月11日4月20日55overdue4.4实施绩效考核及考核排名月度绩效考核排名及公布5月22日12月25日0ongoing步骤四：根据行动方案跟踪表，制订到天的管控计划第一章第二章第三章第四章解读绩效过程管控模型绩效计划制订绩效过程控制绩效辅导与绩效面谈学习大纲数据来源控制•数据来源应方便取得，避免过于复杂规避数据的提报部门、核查部门为绩效指标的被考核部门（自考自报）•项目指标“双高”、“双低”数据控制指标间“相互”监管“三部门”监管数据来源控制特别提示：避免绩效考核中，数据提供部门来源于被考核部门！经营检讨会：现场汇报示意图会议桌总经理投影荧幕PositecPositecA公司BSC年、季、月度业绩回顾分析报告（XXXX年XX月）A公司***公司14年度战略与业绩回顾报告内容报告内容总体情况概述重点业务分析下一步重点工作A公司***公司14年度战略与业绩回顾红色指标重点分析部门绩效综述部门BSC指标状态一览表1142客户财务内部学习成长问题指标达基准指标达目标指标实绩M2合同审核及时率M6诉讼目标达成率M5法律审计计划完成率M1费用预算控制率M3重大失误次数M7保险理赔目标达成率M8产品责任险损失金额M4部门BSC考核结果准时发布率根据各目标的达成情况，填充颜色，并将亮灯情况反映到战略图上。指标与行动方案，同时亮绿灯的，战略目标亮绿灯；指标与行动方案，同时亮红灯的，战略目标亮红灯；指标与行动方案，其中一项为绿灯，另一项为黄灯的，战略目标亮绿灯；指标与行动方案，其中一项为绿灯，另一项为红灯的，战略目标亮黄灯；指标与行动方案，其中一项为黄灯，另一项为红灯的，战略目标亮红灯。指标和行动方案数目大于等于三项者，战略目标亮灯规则取亮灯颜色数目多者。A公司***公司14年度战略与业绩回顾客户财务内部学习成长问题项目需改善完成较好实绩红色指标重点分析部门绩效综述K5制定法律风险审计管理办法，使得法律审计各步骤做到有章可循K11制订并实施学习型团队建设计划，提高团队成员专业性K2制定实施2013年度法务培训计划，使得主要业务人员具有一定的法律意识K13.推动法务相关流程优化和IT化K12.IDS法务流程梳理K4制定并实施法律审计计划，降低经营中的法律风险K1完善、优化合同点检表，提高合同版本和合同审核的质量K6继续实施集团架构优化方案，满足集团未来战略发展需求K15.根据人资部文化建设计划，制定部门计划K9制定商标监控管理办法，完善现有监控体系K7通过诉讼项目的学习与总结、案例内部交流，切实提供诉讼项目管理能力K14.通过标杆公司学习，建立公司法务管理体系K3完善印章/证照管理办法，降低印章/证照管理风险部门BSC行动方案状态一览表2192K8完善商标管理知识库，明确主要区域商标基础信息和核心商标注册历史K10.完善保险合同条款，优化集团公司产品责任险案件处理流程根据各目标的达成情况，填充颜色，并将亮灯情况反映到战略图上。指标与行动方案，同时亮绿灯的，战略目标亮绿灯；指标与行动方案，同时亮红灯的，战略目标亮红灯；指标与行动方案，其中一项为绿灯，另一项为黄灯的，战略目标亮绿灯；指标与行动方案，其中一项为绿灯，另一项为红灯的，战略目标亮黄灯；指标与行动方案，其中一项为黄灯，另一项为红灯的，战略目标亮红灯。指标和行动方案数目大于等于三项者，战略目标亮灯规则取亮灯颜色数目多者。PositecPositecA公司BSC部门绩效综述月度绩效得分绩效主要问题在成本：变动费用率、可比产品实际工时下降率未达到基准；行动方案上供应商管理和工艺装备能力提升未达到预期；No.20No.7No.5No.8No.13No.2No.3No.21重点产品成本达成No.12No.3PositecPositecA公司BSC`人力资源流程建设学习与成长内部流程客户财务F1.企业价值最大化管理项目的推动维护和优化ERP系统C1.优化BSC，推动工厂战略的有效执行L2.提高员工工作质量C2.优化工厂ERP系统I2.推行提案制度I5.提高ERP应用水平协助总经理实现卓越管理I3.推动工厂战略研究2014年度战略图成为工厂战略管理的推动者I1.建立部门绩效考核体系文化建设L5.建立支撑公司卓越运营的文化1L1.提高主管领导力L4.加强知识积累L3.推行BSC,实施绩效考核目标框填充重要度颜色。例：此为红色目标，重要度0级并链接到目标的单总结页。第二议程时重点进行报告.I4.加强对管理层应用支持F2.合理控制行政管理费用根据目标完成情况的亮灯，在对应色块上标注数量。亮灯原则见下页。直接链接到每个角度的单独总结页。链接到下一个议程0—红色1—绿色2—蓝色战略目标重要度。0级最重要.标注战船目标完成情况规则见下页PositecPositecA公司BSC报告内容报告内容总体情况概述重点业务分析下一步重点工作PositecPositecA公司BSC主要问题：重要战略目标战略重点M1.部门费用预算控制率：127%107%116%97%108%114%92%84%87%85%60%80%100%120%123456789101112目标基准累计M1.部门费用预算控制率F1.降低各项营运费用KPI的汇报，用推移图形式；每个KPI建议用一页PPT简要说明KPI的情况列示战略目标、支撑该目标的指标和动方案及状态下一步计划：PositecPositecA公司BSC战略重点1.主要工作和业绩行动方案完成情况：123456789101112实施组织绩效制订绩效管理制度时间\月制订数据收集方案确定绩效整体方案重要战略目标制度试行此为行动方案的汇报模式：以二级计划的方式也可适当展开至三级计划好一般未开始差C1.深入推行BSC的运用,提升组织绩效K1建立组织绩效管理制度并推动实施列示战略目标、支撑该目标的指标和动方案及状态简要说明行动方案的情况PositecPositecA公司BSC重要战略目标战略重点主要问题下一步计划：针对战略目标进行综合分析，找出存在的主要问题针对存在的主要问题，提出下一步计划，要有明确的完成时间及责任人。C1.深入推行BSC的运用,提升组织绩效K1建立组织绩效管理制度并推动实施PositecPositecA公司BSC报告内容报告内容总体情况概述重点业务分析下一步重点工作PositecPositecA公司BSC下一步工作重点归纳1.签审并发布部门战略图和平衡计分卡；2.实施部门绩效管理制度；3.修改BSC回顾报告模板，提高报告水平；4.……下阶段工作：重点描述一级计划，适当可以包括二级计划的内容。工作重点归纳经营管理分析会议聚焦于业绩检讨、数据分析、决策提议及问题解决Level1:用战略图总结目标实现的情况•绿色=达到和超过•黄色=预警•红色=未达到目标Level2:总结指标和行动方案•绿色=达到和超过•黄色