服务站运营管理绩效分析

服务站运营管理绩效分析部门：售后培训部日期：2012年2月2日服务中心运用绩效管理报表的办法服务站运营绩效分析服务站运营管理报表商圈规模分析目录目录服务中心运用绩效管理报表的办法服务站运营绩效分析服务站运营管理报表商圈规模分析商圈规模分析商圈规模分析什么是商圈为什么要做商圈规模分析如何做商圈规模分析对服务站及驻外经理有什么好处商圈规模分析—服务站的充足率名词定义残存台数•新车销售后﹐不因交通事故报废﹐或车辆失窃等因素﹐还存在市面上使用的车辆保有台数•指过去一定时间内﹐曾经有回厂记录﹐不论做那种委修内容﹐皆为保有台数回站台数•凡回厂维修或保养﹐不论有无消费﹐只要开任务委托书﹐即算回厂台数商圈规模分析—服务站的充足率汽车残存率（％）使用公式（100－Y2）％的残存率日本市场的实际情况随着卖车后车辆使用的年数，车辆的残存率递减，是因为交通事故或自然损耗所造成的车辆报废，举例来说，假设车辆在购买10年后其数据为0，车辆残存率（VehicleSurvivalRateVSR）数据将有右边统计表来表示。例：车辆残存率在购买5年后，其残存率如下表：100－Y2＝100－52＝75（％）实际上，车辆残存率应该视社会环境或车辆使用状况不同而不同。残存率分析商圈规模分析—服务站的充足率依据车辆购买年数（使用年数）计算车辆的残存率计算：车辆残存率＝100－Y22005200620072008200920102011合计销售台数36048060072084096010805040残存率残存台数例：根据购买年数与使用年数数来计算残存率残存台数计算64%75%84%91%96%99%100%23036050465580695010804585商圈规模分析—服务站的充足率保有台数计算依据各年度车辆残存台数及回厂率来计算保有台数计算：车辆保有台数＝残存台数*回厂率2005200620072008200920102011合计销售台数36048060072084096010805040残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数23036050465580695010804585回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数691442523935647609723154商圈规模分析—服务站的充足率回站台数计算依据各年度车辆保有台数及回站次数来计算回站台数计算：车辆回站台数＝残存台数*回厂率*回站次数2005200620072008200920102011合计销售台数36048060072084096010805040残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数23036050465580695010804585回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数691442523935647609723154回站次数11.522.5345回站台数6921650498316923040486011364商圈规模分析—服务站的充足率营业收入计算依据各年度车辆回站台次及平均客单价来计算营业收入计算：营业收入＝回站台次*平均客单价2005200620072008200920102011合计销售台数36048060072084096010805040残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数23036050465580695010804585回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数691442523935647609723154回站次数11.522.5345回站台次6921650498316923040486011364平均客单价800700600500450400350营业收入55200151200302400491500761400121600017010004678700平均月进站数为947台，月营业收入为389,892元商圈规模分析—服务站的充足率维修工位周转率定义:一个维修工位一天可维修的台数计算:100％服务厂的修车位回厂台数/日修车位的周转率＝服务站的工位工位周转率机修钣金喷漆•机修工位周转率标准值为400%•即一个机修工位一天修4辆车为准•钣金工位周转率标准值为100%•即一个钣金工位一天修1辆车为准•喷漆工位周转率标准值为100%•即一个喷漆工位一天修1辆车为准商圈规模分析—服务站的充足率维修工位需求计算维修工位=月进站台数维修工位周转率*工作天数如前案例，月均进站台数947台，以钣喷车占15%，分别计算该服务站需要多少个机修工位，多少个钣喷工位？总回站台数947台机修805台钣喷142台机修工位=8054*30=6.7钣喷工位=1421*30=4.7*2=9.4商圈规模分析—服务站的充足率思考题•所管辖的服务站，那几家符合标准状况？•高于标准多？还是低于标准多？现状•问题形成的原因是什么？•是否为共同的问题点？还是各站有异？问题•能否协助服务站进行改善？•有效的改善对策是什么？对策商圈规模分析—服务站的充足率举一反三2008200920102011201220132014合计销售台数36048060072084096010805040残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数23036050465580695010804585回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数691442523935647609723154回站次数11.522.5345回站台次6921650498316923040486011364平均客单价800700600500450400350营业收入55200151200302400491500761400121600017010004678700议题一：商圈规模分析—服务站的充足率2005200620072008200920102011合计销售台数3600480060007200840096001080050400残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数2300360050406550806095001080045850回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数69014402520393056407600972031540回站次数11.522.5345回站台次690216050409830169203040048600113640平均客单价800700600500450400350营业收入5520001512000302400049150007614000121600001701000046787000议题二：举一反三服务中心运用绩效管理报表的办法服务站运营绩效分析服务站运营管理报表商圈规模分析服务站运营管理报表智慧知识资讯资料透过行动、创造价值开创价值的灵感、经验有目的的整理定量显示事实报表管理的基本认识服务站运营管理报表运营管理报表的种类营业日报表•每日业绩进度追踪利润中心表•每月经营情况追踪绩效管理表•每月经营绩效分析服务站运营管理报表—日报表服务站营业日报表2011年12月日期星期营业收入回厂台次用户收入厂家收入其他收入合计工时/备件收入工时比机修保养钣金油漆精品洗车美容首保索赔其他工时收入备件收入机修保养钣金喷漆精品洗车美容首保索赔其他合计1四17811809008006002604972.0308953.032031.66921.4323%11111120290462五5788360036012002602299.0309187.031998.67188.4322%10202121180453六606218048020023005203659.74011331.742216.99114.8420%111111192110474日4268360010006002604609.35010557.3522068351.3521%122021201120505一606218096080012002603659.74012041.7421399902.7418%111113191100476二823801360200196001201602.3896014440.38306011380.3821%140212161110477三698636048080036005202969.570013175.546908485.536%9112123260458四115301809402006001205231.95018261.95365214609.9520%111111201120489五1246200120096001202511.47017253.47289614357.4717%1200212311305210六38153602300200002403686.97010601.9720368565.9719%1122102021205011日96531809003006001202469.87013682.87236911313.8717%911111911304612一815618017005026001201858.97012324.97199810326.9716%111111241604613二47523605602009002402091.5708293.5720376256.5725%1021112021104814三12048096020026901202595.19016192.19198714205.1912%110111191904315四78311800036001206408.94014899.941965.312934.6413%1010022119044服务站运营管理报表—日报表服务站营业日报表2011年12月日期星期营业收入回厂台次用户收入厂家收入其他收入合计工时/备件收入工时比机修保养钣金油漆精品洗车美容首保索赔其他工时收入备件收入机修保养钣金喷漆精品洗车美容首保索赔其他合计16五34383603902006002401083.9405771.9420033768.9435%921112121204917六393618098080023001201896.357008842.3519306912.3522%111122201904718日2896360850506002402531.606987.620304957.629%102111192804419一5289180020024001201951.4807980.4819985982.4825%81011201904120二582909604003002404839.29012298.29203610262.2917%110121182704221三5667360230012002403566.99010183.9920308153.9920%122101192904622四943918016980024001203118.52014066.52199812068.5214%1211131911014923五24450024006002405164.9870011009.9821408869.9819%1500212121105224六356136096020024004806269.6012070.6198710083.616%122111202904825日454336035920036004804126.02010428.0220698359.0220%142111172714626一67183604900045002407028.38019696.38199817698.3810%1322022021105227二10331180136220069001204169.56017052.56202115031.5612%121111191904528三74880012003002406468.6015426.6269712729.617%1000211821104429四456818060020069001202929.3109287.3119687319.3121%9