果园一期筹建及运营方案

海德行宫憩园筹备工作及前期运营方案海德生态休闲农庄项目现状（手拍图）憩园项目现状（手拍图）稳定性较强成长性好阶段性效益显著品牌效益突出产生现金流为什么投资该项目果园项目—海德行宫憩园优势规划立项基础设施不完备八月底试运营？高素质招聘北方气候果园项目—海德行宫憩园劣势果园一期海德行宫憩园定位主题定位：自然自在野趣田园幽静功能定位：市场需求定位：节假日短途放松田园生活体验小型团体活动场所打造北京生态农庄示范基地果园一期海德行宫憩园定位目标客户市场定位：享受型的以休闲为主要目的白领阶层体验型的北京地区家庭亲子体验为目的奖励旅游中小型企事业、庆祝、奖励为目的团体活动私密型的新婚及情侣远离嘈杂都市环境为目的一、三种产业的融合：将种养植业、加工业与服务业融合起来，形成体验经济，实现多元化收益二、“果、旅、文”三种业态的有机融合：以果园为基础，以休闲度假为手段，以文化为灵魂，打造全新的综合业态——“农旅文综合体”三、“乡土意境与时尚度假”的融合：以乡土意境再造情怀，以时尚度假满足市场，通过新乡土度假产品的打造实现休闲农庄的升级海德行宫憩园三大融合创新项目多渠道收益客户可通过网络订购，也可现场消费，由项目统一提前配置或在房间内标价出售1、会所-接待餐饮多功能厅超市体验2、木屋别墅—大小各12栋3、农业示范区—采摘观光种植体验喂养4、水上景观区域-水上活动抓小龙虾5、野外活动—烧烤露营儿童活动区赛道海德行宫憩园一期五大功能区域海德行宫憩园功能布局分解一、会所规划（原有370平米）：1、利用原有建筑物内部改造，分为接待区、多功能厅、餐饮区、农产品超市区、保安中控及配电室、财务办公室及客房布草间等功能的会所2、在原建筑物北面为会所正门，开启会所大门3600*2400门头为四个木立柱支架造型憩园会所位置图会所大堂规划A、接待区—80平米示意图大堂示意图会所多厅规划B、多功能厅（90平米）示意图会所餐厅规划C、特色餐饮区域（120平米）示意图特色的海德生态餐饮以农家菜为主---从食材获取变为食物，以游客参与动手为主，购买现成为辅消费形式餐饮方式----参与食品制作过程，开放式的厨房加工区域食材提供方式—直接去果园、养殖园采摘、抓捕；也可直接购买食材；体验剥栗子、研栗子面，宰杀，摆盘等体验性农事；提供相关服务体验时间---春夏秋食材安全保障---种植（养殖）--采摘—加工—原汁原味—全程有机跟踪海德行宫憩园自选店规划D、自产农产品超市（25平米）示意图会所安防保障规划E、保安中控及配电室（30平米）示意图会所门头规划2、会所门头示意图二、海德行宫憩园木屋别墅木屋别墅---一室一卫26平米示意图一室一卫26平米平面图木屋别墅方案2一室一卫26.3示意图方案2一室一卫26.3木屋示意图两室两卫一客45.43平米两室两卫一厅45.43平米平面图木屋示意图木屋示意图四室四卫两客100平米四室四卫两厅100平米木屋平面图木屋释义：木屋搭建位置---在会所东、南、西面，根据地形，围绕水系，落错搭建，相对集中，形成景观，也便于运营后的管家式服务；木屋建设位置（建议）每栋木屋均面向水景观及水上乐园，搭建落脚行走木平台，背靠坡地，正面落地门窗，采光效果显著，形成观景房，又独成一体示意图木屋朝向为方便客人出行，每栋木屋之间通道，根据地形，高低不平，建议采用青石板路，或鹅卵石，这两种材质基本都应景。木屋甬道为打造木屋晚上的外景观，建议增铺轮廓灯，在节假日及活动日开启，形成自然景观与人文景观相呼应。示意图木屋室外照明木屋外墙板建议采用圆弧松挂板搭建，厚30、宽120，增加立体感，颜色采用本色屋顶建议用沥青瓦，造价低、美观，无破碎之忧，造型多、颜色多；缺点就是使用寿命比较短，大概20年左右示意图木屋采摘是不可缺少的休闲项目，项目群可采摘的品种有：葡萄、栗子、核桃、苹果等。示意图：三海德行宫憩园农业项目（采摘）三海德行宫憩园农业项目（散养）在游客尽兴采摘后，可现场让游客体验自酿葡萄酒、果酒过程，以增加游客休闲度假情趣示意图三海德行宫憩园农业项目（深加工）原有池塘手拍图四海德行宫憩园水上项目改造后的示意图四海德行宫憩园水上项目1、陆上儿童活动区:设置秋千、木马、沙趣等投资小的项目2、利用原来修建的景区环形道路，与各自行车协会、摩托车协会及自行车爱好者在园区共同办赛事推广活动，拉动项目的宣传，聚攒人气，为项目二期开发打下基础示意图五海德行宫憩园野外活动项目本阶段工作由酒管公司指派专业筹备小组驻项目完成，为项目开业做好前期筹备工作。具体工作如下：海德行宫憩园筹备工作大纲框架、薪资、招聘、培训2筹备预算、采购清单、建账造册3海德行宫憩园筹备工作大纲市场调研、营销策略、经营预算、网络平台4项目管理手册、应急预案、绩效考核、90文化5财务、前台管理软件选定及培训协助办理各种证照7开业策划：如何谋求利益最大化9项目开荒、大清、演练86海德生态农庄组织架构图配置人数计划为25--30人（最低配置）架构图如下：海德行宫憩园人员编制及薪酬序号岗位项目一期员工薪酬体系草案人数底薪元/月·人绩效元/月·人津贴元/月·人总额/月备注1运营店长14000100010006000统招2财务主管13000100010005000公司安排3餐饮主管130005005004000统招4房务兼绿化主管130005005004000统招5安保工程主管130005005004000统招6行政兼库管125002502503000统招7厨师长兼炒锅1特招8砧板兼凉菜1300030020035009农家菜兼员工餐12500300200300010面点22500200100280011杂工12200200240012前台接待兼收银32300200250013餐饮服务员32300200250014客房服务员22000200220015综合维修工12200200100250017安防员32200200100250018保洁兼饲养员120002002200合计/2552100预算说明：1、此预算根据项目一期房间数、餐饮功能、农业项目含深加工、会议功能等，基本能保障开业运营，具体数据要等二次装修完，才能提供精确数据。2、此预算不包含筹备期间人员工资、市场调研费、交通住宿费用；水景观改造、室外、道路灯光照明、路面硬化、发电机购买、给排水、隔油池等建设项目。3、开办费总计：105万（草估）海德行宫憩园开办费预算一、房间用电器类：（含电视、空调、电热水器等）预计19万二、餐厅、厨房电器类：（含冰柜、电开水器、电蒸锅、酒水冷藏柜、电饼铛等）预计3万三、行政、财务、前台电器类（电脑、打印机、洗衣机等）预计2.6万四、客房家具类：（床、垫、柜、椅、沙发等）预计6.5五、餐厅家具类：（餐桌、餐椅、会议桌椅等）预计2万六、办公家具类：(桌椅、保险柜、文件柜等)预计1.5万海德行宫憩园开办费预算分项七、客房布草类：（床上用品、卫生间棉织品、餐厅桌布等）预计：5万八、客房及公共卫生间洁具类：（马桶、花洒、洗手盆、水龙头等）预计：5万九、厨房设备类（炒灶、蒸柜、调理柜、各种机器等）预计：6万十、餐厅餐具、酒具、手使工具、厨具、厨房用具、厨杂等预计：3万十一、客房杂品（服务车、装饰画、工具、瓷器、一次性用品等）预计：5万海德行宫憩园开办费预算分项十二、室外休闲设备、设施预计：8万十三、前台服务桌椅预计1.5万十四、监控系统预计8万十五、管理软件（财务专用、前台房态操控系统）预计5万十六、机房设备（交换机、机柜、电话等）合计1万十七、多功能厅移动音响设备预计2万十八、印刷品1万十九、宣传纪念品2万海德行宫憩园开办费预算分项项目基建预算（张福林）建设工程费用投资估算序号项目名称工程量单价（元）合价（元）备注一木屋工程1木屋工程51917509082504栋26㎡，7栋45㎡，1栋100㎡；目前咨询的最低报价为100mm后墙体，1350元/㎡，140mm后墙体为1750元/平米，目前按140墙体测算2木屋基础工程51915077850采用钢筋混凝土，立柱式支撑板式基础3小计986100二会所改造工程1拆改费用6403019200拆除改造现有工程费用2装饰及新建工程64018001152000目前现有建筑面积为370㎡，进行改扩建，含石棉瓦覆盖区域及会所门厅（50平米）3小计1171200三市政工程1给排水工程11095055450含管道材料及安装费用2强弱电工程7583175会所、客房及室外照明及室外活动区用电（）3室外照明1011090室外灯柱，按20个计算，500元/个4路面硬化4549905采用青石板或公园砖5化粪池3033270化粪池三个，规格为3*3米6隔油池33327隔油池，规格2*1.5米7垃圾房88872采用集成板建筑材料，面积10㎡8小计245089四基础设施工程1池塘改造费用22500050000池塘俢砌,防渗水及相关设施2其他工程35000帐篷、遮阳伞、石凳3小计85000五总费用2487389一+二+三+四费用之和项目基建预算（张福林）经营模式：一、建立海德特有的快乐文化（内饰、民俗展览、手工体验、制作互动等）二、园内各功能区域循环互动，通过经济效益、生态效益循环，延伸派生出其它附加产品，增加收入渠道，形成良性循环（休闲—采摘—深加工—制作手工艺品—附加的自产自养的原材料出售—餐饮—留宿—物流配送等多元化低成本经营）三、产品特色---散养的野味家禽，自产、新鲜的食品原料，独特的水果料理、一站式快捷服务海德行宫憩园经营管理模式经营管理理念：安暖快捷便客人的需求就是我们的追求只有我们记住客人，客人才能想起我们从客人消费习惯，找出客人在园内的需求一切制度，为经营收益而执行寻不同找差距思想统一上下同欲自动运转业绩倍增海德行宫憩园经营管理模式体验营销---留下好口碑体验海德憩园文化（看得到、触摸的到、品尝的到）一条龙营销服务手段---从预定—体验—采摘—娱乐等帮宾客做规划，入住时间递减方式网站建设、资源互补、同生共赢依托总公司人脉，打造海德品牌服务差异化-下车花、上车纪念品、房间拖鞋俩颜色、帮客人制作酱货等组合营销—与阿里、去哪儿、新美大等产品打包健全客户资料档案，适时发展会员（金字塔）海德行宫憩园营销理念本预算只为参考，因项目未确定，多少间客房？项目涵盖的功能项目等，故只做参考1、客房间夜数（旺季）：总共16间套19.8万/月（按出租率70%计算平均房价600元*30*11间天）2、餐饮收入：50人计算人均200元月收入30万3、采摘收入50人计算人均100元月收入15万4、垂钓收入50人计算人均50元月收入7.5万5、附加收入（养殖品外卖、手工艺品、酿酒等）50人计算人均200月收入30万月合计收入：102.3万海德行宫憩园月经营测算（估算）运营成本及费用人工费用（月）6万能耗费（按收入9%计算）9.2万餐饮成本（餐饮收入50%计算）15万客房成本（客房收入10%计算）2万税金（收入5.6%计算）5.7万其他费用—养、种植租金等2万折旧（300万计算5年摊销）5万合计44.9万毛利57.4万海德行宫憩园月经营测算（估算）初级阶段：项目试营业中，人员来自不同点，工作开展千头万绪，团队不具备太多的系统知识，应变能力差等问题。要求有热情、有冲劲成长阶段：经营3个月后岗上工作及每周的培训，该了解的、该掌握的也都熟知。要求寻不同、找差距成熟期：运转半年后，选定领航人、选出榜样，各部门之间进行PK,触发员工的工作热情，让员工有归属感，同时项目的晋升机制开始运转思想统一、上下同欲、业绩倍增、自动运转如何完成既定指标完成既定指标管理手段落理落心落事海德行宫憩园员工培训落地管理VI/CI设计项目核名总公司对项目发展规划筹备及运营后勤保障总公司营销宣传需总公司协助事宜不破坏整体风格前提下，建议采用模块式建筑作为办公用房、宿舍、洗澡更衣间等价格网上看800一平米示意图海德行宫憩园后勤区域