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深圳市爱婴岛网络科技公司程序文件文件名称：商品入库管理规范文件编号：AYD-C-WL-02文件版本：A制订部门：物流部生效日期：2010年7月1日制订审查核准深圳市爱婴岛网络科技有限公司商品入库管理规范页次1/2AYD-C-WL-02版本/次A/01.目的：规范货品入库的各项工作，明确各工作人员责任。2.范围：所有公司之货品。3.权责：1)物流部理货员负责货品的点收、归位摆放及账目的处理；2)物流部质量检测员（IQC）负责货品质量的检验；3)采购部负责对来货中单据与货品不符事项的处理及与厂商进行交协；4)财务部负责货品入库账目的监控。4．定义：无5．规范内容：1）货品运抵仓库时，理货员应及时对产品的外箱包装进行检查，如外箱包装破损或货品有破损、受潮现象时要第一时间用手机拍照并通知采购部处理。2）开箱后，理货员核对来货有无差异，确认无误后，通知质量检验。3）IQC接到验货通知后，须执行《货品抽验数量规定》进行抽验。4）IQC在对产品的外观、性能、包装、尺寸规格进行全面抽验过程中，根据《商品检验标准》（AYD-B-WL-02）来进行不良品缺陷等级、数量对每批商品作出合格与否的判定，填写《商品检验报告》（AYD-B-WL-03）。5）检验合格者，IQC通知理货员办理入库手续。6）检验不合格者a)IQC将检验出的不良品放置于不良区，标出不良品疵点，取办给采购部确认。b)将缺配件之货品，放置待处理区，并做好缺件之标识。c)采购部对不良品判定结果无异议，需按《不良品处理流程》处理。d)采购部若对判定结果有异议，须通知IQC重新作判定。e)若因货期紧急，须由采购部核准，IQC方可免验，但同样要在《商品检验报告》上注明，以便追溯。6.货品抽验数量规定来货类型抽验数量规定新款每款数量的10%常规款每款数量的5%畅销款每款数量的3%7.质量记录控制:深圳市爱婴岛网络科技有限公司商品入库管理规范页次2/2AYD-C-WL-02版本/次A/01)检验报告的审核a)记录完成后，按规定将报告送交物流总监审核，审核日期须明了。b)物流总监审核后由IQC传递给采购总监确认。2）报告的管理a)《商品检验报告》由IQC负责收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。b)报告的保存期限为18个月。8.相关文件1)《商品检验标准》（AYD-B-WL-02）2)《商品检验报告》（AYD-B-WL-03）9.流程图：外观异常验收包装外观用手机拍照通知采购部外观正常开箱点收数量异常数量正常执行《货品抽验数量规定》进行抽验质量异常异常质量正常归位摆放并标识理货员入系统深圳市爱婴岛网络科技有限公司商品入库管理规范页次3/2AYD-C-WL-02版本/次A/0