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Q/LSGC-ZG101-2009内部资料注意保密广东省天然气管网项目一期工程钢管涂敷驻厂监造实施细则I2009.09.02版次日期编制审核批准业主认可北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC2广东省天然气管网项目一期工程用钢管涂敷驻厂监造实施细则规格钢级钢管类型Φ914×16mm螺旋缝埋弧焊管Φ914×16mmΦ914×17.5mmΦ914×22.2mmΦ914×25.0mmL485（X70）直缝埋弧焊管北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC3驻厂监造实施细则程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人1.1.1检查工厂的持证情况工厂是否持特种设备制造许可证等，是否通过ISO9001标准或相关标准认证，以及管道涂敷许可级别。检查；记录。监造组长监造员1.1.2检查并熟悉工厂质量控制手册及程序文件，主要如下：质量体系产品标识与追溯性过程控制检验和试验检验和试验状态不合格品的控制纠正和预防措施搬运、贮存、包装、防护和交付培训、教育和资格/意识统计技术/数据分析检查熟悉工厂的质量体系；结合本合同钢管3LPE防腐技术规格书具体要求，审核质量体系。检查，记录存在的问题与不足，要求工厂改进或改善。监造组长监造员1生产前检查（提前进厂，对工厂质量体系进行“静态”审核）1.1检查工厂的质量体系1.1.3检查工厂针对本项目的质量文件，主要如下：质量计划检验和试验计划质量体系程序MPSWPS进度计划结合本合同具体要求，审核项目质量体系。检查，记录存在的问题与不足，要求工厂改进或改善。组长组员北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC4程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人1.2检查工厂的质量体系运行情况对以下重要工序进行检查：原料管理；生产控制；检验与试验；产品搬运与防护； 根据质量体系文件，详细核查质量体系运行情况。可从装备水平、生产工艺、产品检测、实物质量、质保体系进行全面考查；从以前生产业绩中，抽取相应记录，检验质量体系实际运行情况。检查，记录存在的问题与不足，要求工厂改进或改善。监造组长监造员1.3.1检查工厂HSE管理手册及程序文件，主要如下：文件管理环境与安全方针目标法规培训、教育和资格/意识环境与危险源的识别运行控制业绩监测和测量控制检查熟悉工厂的HSE体系；结合本合同具体要求，审核HSE体系。检查，记录存在的问题与不足，要求工厂改进或改善。组长组员1.3检查工厂的HSE体系和运行情况1.3.2检查工厂HSE体系运行情况，主要如下：现场操作是否符合安全和环境法规操作人员劳保用品的发放和佩戴情况现场危险源和环境因素识别、管理所有参与本项目人员熟悉情况结合本合同具体要求，审核HSE体系运行情况。检查，记录存在的问题与不足，要求工厂改进或改善。组长组员1.4检查重要生产检验岗位人员的资格与素质对以下人员进行检查：检验员；检查操作人员的上岗操作证、实际操作情况，对相应标准的了解等。检查，并对各个人员资质状况进行记录，对不符合要求的人员，要求工厂更换或重新培训、考核。监造组长监造员北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC5程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人1生产前检查1.5检查检验仪器、试验设备、测量工具、使用试块等的计量检定及实际运行情况检查以下仪器设备等：温度计；可调直流稳压电源；恒温箱；电火花检漏仪；压痕仪；管形测力计；磁性测厚仪；弯曲试验机；低温箱；冲击试验机；万能试验机或拉力试验机。检查以下测量工具等：测长卷尺；外径卷尺；游标卡尺。检查试验设备、仪表、尺寸测量工具是否在检定有效期内，并检查其实际运行情况是否正常。检查、记录，对超出有效期（检定期）的仪器设备要求工厂立即检定，不合格的重换。监造组长监造员1生产前检查1.6检查原材料（环氧粉末、胶粘剂、聚乙烯）的质证书及进厂后复验结果检查生产钢管所用环氧粉末、胶粘剂、聚乙烯的出厂质量证明书。检查工厂对液体环氧树脂涂料、胶粘剂、聚丙烯进行复检的结果。环氧粉末、胶粘剂、聚乙烯质证书中试验结果应该符合标准及技术规格书对环氧粉末、胶粘剂、聚乙烯的规定；环氧粉末、胶粘剂、聚乙烯进厂复验结果应该符合标准及技术规格书对环氧粉末、胶粘剂、聚丙烯聚乙烯的要求。检查并记录结果；对不符合要求的向工厂提出要求处理；监造组长监造员北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC6程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人1.7检查工厂MPS文件，并核对各岗位工艺卡检查工厂的MPS文件，核对各生产、检验岗位的工艺卡，确保工艺卡的内容与订货技术规格书的要求一致。具体检查以下岗位：原材料进厂检验验收岗；喷砂检验岗；涂敷检验岗；成品检验岗。按照订货技术规格书等相关标准，对工厂提供的MPS文件及各生产、检验岗位的工艺卡进行检查；检查以上文件的内容与订货技术规格书等相关标准的一致性。检查并记录结果；对不符合要求的向工厂指出，并要求工厂修正。对MPS文件、首检报告及各生产、检验岗位的工艺卡进行签署。监造组长监造员1.8生产前检查小结及报告总结整个检查结果，对其中出现的问题向工厂提出、要求整改；对一些需要加强、改善的地方也要提出；工厂整改结束后，再进行检查，直到全部合格后，方可开机进行试生产、首批检验；应形成生产前检查总结报告。监造组长北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC7程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人2.1按照工厂的正常生产、检验程序试生产涂敷钢管，监督整个生产检验是否按照程序文件进行。综合检查整个试生产、检验程序是否按照程序文件的规定进行，突出重点岗位。试生产过程应该能按照质量程序文件的规定执行；对重点岗位进行重点监督检查。2.2首批生产阶段的监督检查按照广东省天然气管网一期工程普通钢制管道三层聚乙烯结构技术规格书要求，从首批生产的防腐管中各抽取3根防腐管进行检验：开始生产阶段，进行各个岗位的跟踪监督，并对生产的涂敷防腐管按照技术规格书要求进行严格检查。监督、检查首批生产及检验全过程；监督检查试验取样过程、试验过程、试验结果；监督检查涂层厚度、外观质量检查过程及结果。检查整个首批生产过程，对不符合程序规定的项目和其中出现的问题，向工厂提出并要求整改；记录监督检查结果；监造组长监造员2首批检验2.3首批生产小结总结首批试生产过程，若出现问题时向工厂提出其中存在的问题并要求限期整改，整改后再检查。首批试验合格后，工厂可正式开始生产。监造组长北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC8程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人3生产期间监督检验（监督体系运行有效性、抽查产品质量的符合性、及时发现并处理生产中的问题）3.1上料料岗位检查原材料批号、合格证、生产日期及有效日期等。原材料应符合规范要求。检查并记录监造员3生产期间监督检验3.2喷砂岗位预热温度；喷砂后锚纹深度；喷砂后表面洁净度；内吹扫。应符合工艺文件的要求。检查并记录监造员3生产期间监督检验3.3涂敷岗位中频的加热温度；胶粘剂挤出温度；聚乙烯挤出温度。应符合工艺文件的要求。检查并记录监造员北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC9程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人3生产期间监督检验3.4成品检验剥离强度；环氧粉末厚度；胶粘剂厚度；聚乙烯厚度。防腐层结构防腐层厚度mm钢管规格环氧粉末层μm胶粘剂层μmGSDN≥800≥3.0≥3.7500≤DN＜800≥2.5≥3.2250＜DN＜500≥2.2≥2.9100＜DN≤250≥2.0≥2.7DN≤100≥120≥170≥1.8≥2.5检查并记录监造员北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC10程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人管端椭圆度逐根检查管端椭圆度100%检查，符合《技术规格书》要求逐根；记录组员检查成品防腐管标志；所有订购防腐管的包装、标志和质量证明书应符合技术规格书要求。每班检查至少4根，并记录4根。监造员3.5标志、涂层和保护检查成品库抽检每周在成品库进行一次联合检查，如发现某根管防腐不合格，除该根管拒收外，还要加大抽检比例，如再发现问题，则此班防腐管必须逐根检查一遍。每次检查不少于2根并记录。监造员北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC11程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人3生产期间监督检验3.6检查防腐管吊装、发运检查防腐管吊装装置；检查防腐管吊装方式；检查防腐管堆垛方式。发运前对防腐管进行检查，主要对涂层外观进行检查。并详细记录检查结果。在车间和发货场的搬运应采用尼龙吊带或带有软金属的吊钩。制造商应向购方提交书面的搬运方法供购方认可。搬运时应防止碰撞损伤。制造商应提交准备采用的存放（堆放和固定防腐管）的方法及其图纸供购方认可；成品涂敷管存放时，相邻防腐管之间不应有金属与金属的接触，防止变形、损坏。制造商应在装运之前提交完整的装运方法说明供认可之用；、所提出的方法应包括必要的计算方法并标示出堆放布置图、承重带位置、垫块和系紧链带等。在防腐管与防腐管之间，防腐管与系紧链带之间或管子与隔板之间不应有直接的硬接触，也不能与铁路车厢和卡车或拖车车体相接触。卡车或拖车在装运涂敷防腐管之前应予以清理。工厂提交装运清单和质量证明书，监理审核通过后对质量证明书进行签字确认。（电子和书面版本）监督；检查。监造员北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPermissionFromTGRCofCNPC12程序项目检查内容控制目标监督方式与记录负责人4.生产进度计划监督工厂生产进度计划执行情况对照交货进度计划，按月进行检查产品交货进度，并且向业主报告产品供货进度情况；进度滞后，负责提醒、监督和催促工厂；若严重滞后时，给工厂发放纠正通知单，同时上报业主，请示业主协调进度情况。报告纠正通知监督组长5.QHSE运行情况监督5.1工厂QHSE运行情况监督工厂按月向业主上报产品质量情况监督工厂按月向业主上报HSE绩效数据表现表监督工厂按月向业主上报事故隐患或不安全因素报告监督工厂按月向业主上报安全行为和不安全行为观察表满足顾客的需求、保证员工的安全、保护周边的环境。最大限度的满足顾客的需求，做到无事故、无伤害、无损失。报告5.QHSE运行情况监督北京隆盛泰科石油管科技有限公司广东省天然气管网项目一期工程涂敷驻厂监造细则未经允许，不得外传NoDistributionWithoutPe