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(海外一般行业)2008.05供应商实态评价项目-1-供应商实态评价CHECKLIST1.标准管理(2)1.1社内标准的管理，运营(1)细部评价项目加权值edcba1.1.1发行标准前，是否与有关部门进行协商0.51.1.2发行标准时，是否有发行部门明细，是否管理发行履历0.5评价内容1.1.1抽样检查最近1年内修改的社内标准3件，确认发行前是否与有关部门进行协商或承认→评价人员需记录抽样检查的社内标准3件的标准号码以及题目→根据有关部门的协议及承认的标准件数评分(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)1.1.2标准管理部门确认分发标准清单→评价人员需记录标准管理部门名称→根据下面准则评分ㆍ分发部门、分发数量、分发日期等分发履历进行管理aㆍ分发部门、分发数量进行管理，但分发日期不进行管理cㆍ分发部门进行管理，但分发数量、分发日期不进行管理dㆍ不能确认分发清单e-2-供应商实态评价CHECKLIST1.2内部品质监查(1)细部评价项目加权值edcba1.2.1定期实施内部品质监查0.51.2.2对内部品质监查指出事项实施改善对策0.5评价内容1.2.1确认最近1年内，内部品质监查实施报告书以及年计划书→评价人员需记录供应商内部品质监查实施计划次数与实际实施次数→根据下面准则评分ㆍ根据年计划书全部实施内部品质监查aㆍ年计划书与实际实施的内部品质监查有差异bㆍ在没有年计划书的情况下，实施内部品质监查cㆍ有年计划书，但没有实施内部品质监查dㆍ没有年计划书，也没有实施内部品质监查e1.2.2内部品质监查时指出事项中，抽出改善日期已到期的3件，确认实施与否→评价人员需记录抽样检查的3件项目的内部监察时要求的结束改善日程以及实际结束日程→根据改善结束件数评分(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)-3-供应商实态评价CHECKLIST2.资材管理(3)2.1资材仓库管理(1.5)细部评价项目加权值edcba2.1.1设定资材环境管理基准以及周期性监控0.5评价内容2.1.1确认资材别环境管理(温,湿度等)基准及环境监控结果→评价人员需记录供应商的资材仓库环境管理标准编号、环境管理项目及实施监控的周期→根据下面准则评分ex)半导体类静电管理,注塑的温湿度管理等环境管理基准环境管理监控评分环境管理项目和监控实施基准标准化与标准一致实施监控a环境管理项目和监控实施基准标准化实施监控，但与标准不一致b环境管理项目和监控实施基准未标准化实施监控c环境管理项目和监控实施基准标准化未实施监控d环境管理项目和监控实施基准未标准化未实施监控e-4-실태평가체크리스트細部評價項目加权值abcde2.1.2资材仓库整理整顿0.52.1.3实施体系化的先入先出0.22.1.4定期调查资材仓库的在库量0.3评价内容2.1.2访问资材仓库，确认仓库的①清洁度，②保管空间，③堆放状态，④资材别区分保管与否→评价人员需记录，在供应商仓库确认的整理整顿项目中违反以上内容的事项→根据以上4种检查项目中满足件数评分(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,0件:e)2.1.3在保管中资材中，抽样检查3种不同的资材，确认是否实施先入先出→评价人员需记录抽样检查的3种资材名称→根据3种资材中实施先入先出的品目数评分(3品目:a,2品目:c,1品目:d,0品目:e)2.1.4确认是否定期调查资材的在库量,是否进行账本在库和实际数量之间的差异分析→评价人员记录调查在库量周期及最近实施日期。→确认结果按照指南赋予分数。周期性实施在库量调查及原因分析a非定期性实施在库量调查及原因分析c不实施在库量调查e-5-실태평가체크리스트2.2资材管理(1.5)細部評價項目加权值abcde2.2.1采购基准信息管理0.42.2.2产出采购需求量时，是否反映可用在库量0.3评价内容2.2.1为了产出适机，定量的采购需求量，确认是否管理采购基准信息。※采购基准信息管理与否的判断基准1)采购BOM-最近3个月内生产中的产品的采购BOM构成与否2)采购单价信息–最近6个月内是否管理采购决裁单价信息管理与否3)采购供应商信息–现交易中的所有的供应商信息管理与否→评价人员记录上述内容中供应商正管理的项目。→确认结果按照如下指南给与分数(上述3个基准信息中，全部都进行管理a,2个信息进行管理c,1个信息进行管理d,不管理e)2.2.2产出采购需求量时，确认是否用决定要素(①现库存,②PO余量,③安全在库量,④最小/最大PO量)决定需求量，并下订单→评价人员需记录以上要素中供应商反映的事项→确认结果，按照以下指南赋予分数(上述4项都反映a,3个项目反映b,2个项目反映c,1个项目反映d,为反映e)-6-실태평가체크리스트細部評價項目加权值abcde2.2.3入库Process遵守0.42.2.4资材收支管理0.4评价内容2.2.3最近入库的资材中抽出3件，确认是否按照交易明细书上进行入库处理，检收后是否进行交品标识(署名或盖章)→评价人员需记录3件抽查的资材名，入库日期。→确认结果，按照交易明细书中的纳品标识件数进行评分。(3件:a,2件:b,1件:c,0件:d,无交易明细书:e)2.2.42.2.4确认每月末是否按照品目别统计当月发生的收支(入库，出库，返品，搬出)情报，记录在月收支统计表中。→评价人员记录月收支表格中记录的项目→确认结果，按照以下指南赋予分数统计全部品目数量，金额a统计全品目的数量b统计一部分品目的数量，金额c统一一部分品目的数量d不统计e-7-실태평가체크리스트3.入库检查(2)3.1入库检查(2)細部評價項目加权值abcde3.1.1根据入库检查基准检查结果(检查成绩书)1.03.1.2不合格Lot改善邀请书的发送以及改善对策书的接收1.0评价内容3.1.1确认入库检查结束的3种不同品目的检查成绩书，确认检查数量、判定结果是否满足检查基准→评价人员需记录抽样检查的3种资材名称以及每个检查标准编号→根据3种检查成绩书的检查数量中满足标准的件数来评分(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)3.1.2抽样检查最近1年内不合格事例2件，确认是否发行改善邀请书以及接收改善对策书→评价人员需记录抽样的2件入库检查不合格事例的发生日期、数量、资材名称→根据下面准则评分改善邀请书发行件数改善对策接收件数评分2件2件a1件b0件c1件1件d0件e0件0件注）未发生不良Lot时，N/A处理-8-供应商实态评价CHECKLIST4.检测仪管理(2)4.1检测仪现况管理(1)细部评价项目加权值edcba4.1.1根据检测仪List管理全部检测仪现况0.54.1.2监测仪保管状态0.5评价内容4.1.1确认供应商使用中的所有检测仪是否具备能够周期性进行检ㆍ校正的信息如①机器编号,②设置场所,③检ㆍ校正周期,④是否具备管理最近校正履历检测仪的清单→评价人员需记录供应商检测仪清单中的检测仪台数→根据以上4个项目中检测仪清单中包括的件数评分(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,监测仪清单未保管:e)4.1.2访问现场，确认使用中的检测仪是否粘贴检ㆍ校正标签，是否超过检ㆍ校正有效期，闲置/不良检测仪是否放置在生产线上，是否粘贴识别标签→评价人员需记录供应商生产线，入库检查室等检测仪中违反上述内容的事项→根据下面准则评分ㆍ所有检测仪识别、保管状态良好aㆍ每次发现违背上述项目中一项时，依次评为b,c,d,e-9-供应商实态评价CHECKLIST4.2检测仪检ㆍ校正(1)细部评价项目加权值edcba4.2.1检ㆍ校正成绩书的履历管理0.54.2.2检ㆍ校正范围是否满足使用范围0.5评价内容4.2.1确认检测仪清单或现场抽样检查的3台检测仪的检ㆍ校正成绩书是否管理完好→评价人员需记录抽样检查的3台监测仪名称以及管理编号→根据检ㆍ校正成绩书数量评分(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)4.2.2通过比较检查标准，确认检测仪清单或现场抽样检查的3台检测仪的检ㆍ校正成绩书上的检ㆍ校正范围是否满足实际使用的检查范围→评价人员需记录抽样检查的3台检测仪名称以及对应的检查标准编号→根据检ㆍ校正范围满足检查标准的件数评分(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)-10-供应商实态评价CHECKLIST5.生产管理(3)5.1生产计划管理(1.5)細部評價項目加权值abcde5.1.1生产CycleTime管理0.55.1.2纳品现况管理0.55.1.3短期生产计划树立0.5评价内容5.1.1确认是否按站品目别，工程别管理CycleTime→评价人员需记录给三星供货的品目中，不管理CycleTime的品目，工程。→确认结果，按照以下指南赋予分数(品目别,工程别管理CycleTimea,一部分品目，工程管理c,不管理e)5.1.2确认评价前月纳品计划与纳品实绩管理状态确认。→评价人员需记录纳品计划，纳品实绩及未纳品的数量和理由管理与否→确认结果，按照指南赋予分数。POorDO别实施管理纳品计划，纳品实绩，未纳品管理aPOorDO别管理纳品计划，但对于未纳品不进行管理b按照总纳品计划，只管理纳品实绩c参照SEC生产计划，管理实绩e5.1.3确认评价前月生产计划→评价人员记录供应商生产计划树立形式(日别,周别等)→确认结果，按照以下指南赋予分数(周别,日别生产计划树立a,只树立日别生产计划c,未树立生产计划e)-11-供应商实态评价CHECKLIST5.2生产运营管理(1.5)細部評價項目加权值abcde5.2.1生产进行管理及生产实绩统计管理与否0.55.2.2生产性管理及指标管理水准1.0评价内容5.2.1利用评价当月的1日的作业日报，确认是否Time别记录生产实绩→评价人员记录选择的工程名和日期。→确认结果，按照以下指南赋予分数。(记录并管理Time别作业日报a,记录并管理作业日报，但管理总量c,不用作业实绩e)5.2.2利用评价前月的数据，管理生产，品质及流失现况，确认是否进行改善活动→评价人员记录评价前月的生产，品质及流失率。→确认结果，按照指南赋予分数。3个都进行现况管理，改善活动实施实绩可确认a3个都进行现况管理，但无法确认改善活动实绩b2个以上现况管理，改善活动实绩可确认c2个以上现况管理，改善活动实绩无法确认d其他e-12-供应商实态评价CHECKLIST6.工程管理(15)6.1生产现场环境管理(3)细部评价项目加权值edcba6.1.1设定生产线环境管理基准及周期性监控1评价内容6.1.1确认是否已设定生产现场的温/湿度，灰尘，静电器等的管理基准和检查基准，并是否根据此基准定期实施监控→评价人员需记录供应商的生产线环境管理标准编号，环境管理项目及实施监控周期→根据下面准则评分环境管理基准环境管理监控评分环境管理项目和监控实施基准标准化与标准一致实施监控a环境管理项目和监控实施基准标准化实施监控，但与标准不一致b环境管理项目和监控实施基准未标准化实施监控c环境管理项目和监控实施基准标准化未实施监控d环境管理项目和监控实施基准未标准化未实施监控e-13-供应商实态评价CHECKLIST细部评价项目加权值edcba6.1.2设定清洁/整理整顿基准及定期检查履历16.1.3现场及设备周围的清洁度1评价内容6.1.2确认是否设定清洁/整理整顿检查基准，并是否根据基准定期实施监控→评价人员需记录供应商生产线清洁/整理整顿检查标准编号及监控周期→根据下面准则评分6.1.3访问生产现场，确认现场以及设备周围的①清洁度,②漏水,③漏液,④有无散落的部品→评价人员需记录在供应商现场确认的项目中违反上述内容的事项→根据上述4种事项中满足件数评分(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,0件:e)清洁/整理整顿基准清洁/整理整顿监控分数清洁/整理整顿监控实施基准标准化与标准一致实施监控a清洁/整理整顿监控实施基准标准化实施监控，但与标准不一致b清洁/整理整顿监控实施基准未标准化实施监控c清洁/整理整顿监控实施基准标准化未实施监控d清洁/整理整顿监控实施基准未标准化未实施监控e-14-供应商实态评价CHECKLIST6.2设备维