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白音华煤电有限责任公司矿业分公司EAM项目最终用户操作手册--项目管理操作部分----EAM项目小组提交给：白音华煤电有限责任公司矿业分公司15450241083722版本控制文件评阅纪录日期评阅版本姓名职位公司发发放放记记录录发放日期发放版本姓名职位公司日期修改人版本备注2011-2-14肖建国张仪德朱世维马金亮1.0初稿2011-2-15肖建国2.0修订15450241083723目录第一章项目总体设计------------------------------------------------------------------------5第一节管理分类-------------------------------------------------------------------------5第二节业务状态设计---------------------------------------------------------------------5第三节编码设计-------------------------------------------------------------------------5第四节特殊设计-------------------------------------------------------------------------5第二章资本性支出项目管理（肖建国）--------------------------------------------------------6第一节流程定义及管理目的---------------------------------------------------------------6第二节流程逻辑图-----------------------------------------------------------------------6第三节流程说明-------------------------------------------------------------------------6第四节流程支持文件---------------------------------------------------------------------8第五节操作步骤（以设备购置为例）-------------------------------------------------------8一、建立资本性支出项目基础信息(机电部设备运行管理员)-----------------------------------8二、建立项目预算----------------------------------------------------------------------10三、项目批准--------------------------------------------------------------------------10四、项目执行--------------------------------------------------------------------------12五、项目验收--------------------------------------------------------------------------13六、建立项目文档（机电部设备运行管理员）----------------------------------------------13七、关闭资本性支出项目（机电部设备运行管理员）----------------------------------------14第三章维修技改项目流程（朱世维）---------------------------------------------------------16第一节流程定义及管理目的--------------------------------------------------------------16第二节流程逻辑图----------------------------------------------------------------------16第三节流程说明------------------------------------------------------------------------16第四节流程支持文件--------------------------------------------------------------------17第五节操作步骤------------------------------------------------------------------------17一、建立项目内容（机电部运行管理员）--------------------------------------------------17二、建立项目工单（维修部维修计划员）--------------------------------------------------20三、项目验收（机电部运行管理员）------------------------------------------------------21四、关闭项目（机电部运行管理员）------------------------------------------------------21第四章工程建设管理流程（张仪德）---------------------------------------------------------23第一节流程定义及管理目的----------------------------------------------错误!未定义书签。第二节流程逻辑图------------------------------------------------------错误!未定义书签。第三节流程说明--------------------------------------------------------错误!未定义书签。第四节流程支持文件----------------------------------------------------错误!未定义书签。第五节操作步骤(工程建设部工程项目负责人)------------------------------错误!未定义书签。一、建立工程建设项目（工程建设部工程项目负责人）----------------------错误!未定义书签。二、编制项目合同（工程建设部工程项目负责人）--------------------------错误!未定义书签。三、审核项目合同（计划部业务负责人）----------------------------------错误!未定义书签。四、审核项目合同（财务部业务负责人）----------------------------------错误!未定义书签。五、审核项目合同（综合部法务负责人）----------------------------------错误!未定义书签。六、审核项目合同（公司分管领导）--------------------------------------错误!未定义书签。七、审批项目合同（公司总经理）----------------------------------------错误!未定义书签。八、项目完成（工程建设部工程项目负责人）-----------------------------错误!未定义书签。九、建立资产（机电管理部资产管理员）----------------------------------错误!未定义书签。第五章项目变更流程（马金亮）-------------------------------------------------------------46第一节流程定义及管理目的--------------------------------------------------------------4615450241083724第二节流程逻辑图----------------------------------------------------------------------46第三节流程分析------------------------------------------------------------------------46第四节流程支持文件--------------------------------------------------------------------47第五节操作步骤------------------------------------------------------------------------47一、项目负责人提出项目变更申请--------------------------------------------------------47二、机电管理部运行管理员审核变更申请--------------------------------------------------47三、计划部业务负责人审核项目申请------------------------------------------------------47四、公司分管领导审核审批变更申请------------------------------------------------------47五、总经理办公会审核变更--------------------------------------------------------------47六、计划部业务负责人下达批准计划------------------------------------------------------47七、修改项目当前预算金额--------------------------------------------------------------4715450241083725第一章项目总体设计编写人：肖建国第一节管理分类项目分类序号分类代码分类描述备注1ZCJH资本支出年度资本性支出项目2GCJS工程建设年度投资计划中的工程建设项目3XLZX整机项修年度维检计划中整修项目4XLZC总成项修年度维检计划中总成修理项目5XLJG技术改造年度维检计划中技术改造项目6SGCL事故处理对事故进行专项处理的项目第二节业务状态设计项目状态序号系统代码状态代码状态描述备注1AA项目建立项目信息建立阶段。2OO项目批准项目批准信息建立完整后，等待执行阶段。3OXMZX项目执行项目执行阶段。4BB项目冻结项目进行强行暂停的阶段。5OXMYS项目验收项目验收阶段。6CC项目完成项目完成。第三节编码设计项目编码编码：4位年+4位分类+4位序列号描述：年份+单位+项目内容第四节特殊设计增加自定义字段序号字段名字段类型字段描述实体名1PROJ_WW编码+描述是否外委2PROJ_MRC实体项目单位MRC以上字段适用于所有项目分类。自定义字段值序号字段名编码描述1PROJ_第二章资本性支出项目管理（肖建国）第一节流程定义及管理目的资本性支出：资本性支出是指根据企业经营发展需要，进行新增资产的重大投资项目性活动。该流程管理的是项目立项申请、审核、审批、计划、维修、验收、完成的全过程。流程目的：对于增资项目性工作进行集中、专项管控。第二节流程逻辑图流程级别：公司级别流程名称：资本性支出项目流程流程代码：XM-001系统集团公司财务部资产管理员物资供应部仓库保管员物资供应部采购员机电管理