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年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告项目单位：湖南省玉峰食品实业有限公司报告编制单位：广州市国际工程咨询公司二OO九年七月项目名称：年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目项目承担单位：湖南省玉峰食品实业有限公司法人代表：张玉东报告编制单位：广州市国际工程咨询公司工程咨询资格证书编号：工咨甲12320070066项目负责人：杨冬萍高级工程师经济负责人：田京来注册咨询(投资)工程师技术负责人：路广注册咨询(投资)工程师编制时间：2009年7月目录第一章总论……………………………………………………ll。l项目概况……………………………………………………l1．2报告编制依据和范围……………………………………．．．31_3项目甲．位概}兑……………………………………………．．41。4综合评价…………………………………………………。。6第二章项目建设的背景及必要性……………………………。82．1项目建设背景……………………………………………．．82．2项目建设的必要性………………………………………．14第三章市场分析及销售方案………………………………．．203．1市场分析…………………………………．………………203_2市场前景分析。……………………………………………263．3项日产品SWOT分析……………………………………283．4项目产品目标定位………………………………………．3l3．5市场营销策略……………………………………．………3l3．6市场风险分析………………．…．………………………。。34第四章厂址选择和建设条件………………………………．．364．1厂址选择…………………………………………………364．2建设条件…………………………………………………36第五章产品方案与建设规模………………………………．．415．1产品方案…………………………………………………4l5．2建设规模与主要建设内容………………………………．42第六章工艺技术方案………………………………………一446。1种植技术方案……………………………………………446．2加T技术方案……………………………………………466_3设备选择…………………………………………………496．4原辅材料供府……………………………………………54第七章总图运输及公用工程………………………………．．567．1总图设计方案……………………………………………567_2运输及交通组织说明……………………………………．607．3公用辅助工程……………………………………………．60第八章环境保护……………………………………………．．688．1项目所在地自然环境现状…．……………………………688．2设计依据和采用的标准……………………．…………。…688．3项目施T期f刚环境影响分析……………．………………．688．4项目运营期对环境的影响分析．…………………………708。5环境保护…………………………………………………．．708．6结论与建议………………………………．．……………．．73第九章节能分析……………………………………………一749．1用能标准和节能规范……………………………………。749．2节能措施…………………………………………………749_3节能效果分析……………………………………………75第十章劳动安全、卫生与消防………………………………7610．1设计依据与规范…………………………………………7610．2生产过程中职业安仝危害因素分析……………………7610．3安伞措施方案…………………………………………．．7710．4消防设施……………………．…………………………。78第十一章组织结构与项目管理………………………………8l11．1组织机构及人员配置……………………………………8111_2T作制度…………………………………………………8111．3劳动定员……………………………………………………8l11．4项目施工进度……………………………………………82第十二章投资估算与资金筹措………………………………8412．1投资估算依据…………………………………………．8412．2投资估算………………………………………………．8412．3资金米源…………………………………．……………。85第十三章财务评价…………………………．………………．8613．1财务评价依据…………………………………………一8613．2营业收入、营业税金和附加估算………………………．。8613．3总成本及经营成本估算…………………．……………．．8713．4财务效益分析…………………………………………．8713。5不确定性分析…………………………………………。8913。6财务评价结论…………………………………………．．90第十四章结论和建议………………………………………一9l14．1结论…………………………．．……………………………．……………。9l14．2建议……………………………………………………………9l附表：附表1：建设投资估算表附表1．1：上建T程投资明细表附表1．2．1：面粉熟食车问设备投资明细表附表1—2—2：黄豆休闲食品车间设备投资明细表附表1．2．3：酱干车问设备投资明细表附表1．2_4：化验室设备投资明细表附表1—2—5：公用工程投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：同定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：产品生产成小估算表附表7：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：利润及利润分配表附表9：项目投资现金流量表附表9—1：项目资本金现金流量表附表10：借款还本付息计算表附表11：财务计划现金流量表附表12：资产负债表第一章总论第一章总论1．1项目概况1．1-l项目名称年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目1．1．2项目性质新建1．1．3项目单位湖南省玉峰食品实业有限公司1．1．4项目建设地点加工区建在湖南平江工业园，原料生产基地拟建在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇，并逐步向县内其它乡镇及周边县市扩展。1．1．5建设规模与主要建设内容(一)建设规模1、建设原料生产基地10万亩，并逐步扩大原料生产基地建设：2、建设酱干系列产品全自动生产线20条；3、建设黄豆休闲食品系列全自动生产线10条；4、建设面粉休闲食品系列全自动生产线20条；(二)主要建设内容两年内在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇发展黄豆生态种植基地1o万亩，并逐步向汨罗、岳阳县等周边扩展。第一章总论项目主要建设生产车间13000平方米(面粉熟食车间5000平方米、黄豆休闲食品车间3000平方米、酱干生产车间5000平方米)，机修车间800平方米，仓库3500平方米，综合办公楼(含化验室)3000平方米，员工宿舍10000平方米，食堂1400平方米，此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设，购置面粉、黄豆生态食品加工机械设备、公用工程设备。项目建设完成后，形成建筑面积32200平方米。1．1-6产品方案项目建设完成后，将形成年产5万吨生态新型休闲食品，主要包括：年产20000吨面粉休闲食品；年产20000吨酱干休闲食品；年产10()00吨黄豆休闲食品。1．1．7劳动定员本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产，其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制，项目劳动定员为1200人。其中，生产工人1000人，技术及研发人员70人，采购和销售人员80人，管理人员50人。1．1．8项目实施进度项目建设期2年，于2009年9月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2011年8月工程全部竣工。第一章总论1．1．9投资估算项目总投资为14396．33万元，其中固定资产投资l2299．28万元，铺底流动资金2097．05万元。1．1．10资金筹措1、申请银行长期贷款8000．00万元，贷款利率为5．76％，贷款期限为5年；2、公司自筹资金6396．33万元(包括铺底流动资金)。1．2报告编制依据和范围1．2．1报告编制依据1、《投资项曰可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》2、《建设项目经济评价方法与参数》3、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-201O年)》4、《农产品加工业十一五发展规划》5、《食品工业十一五规划》6、《轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)》7、《促进大豆加工业健康发展的指导意见))8、《湖南省十一五食品工业发展规划》9、《湖南省休闲农业发展规划》10、《平江县食品产业发展规划》11、《2008—2叭2年平江县产业发展规划纲要》第一章总论12、《平江县农业产业化发展规划》l3、《平江县生态与绿色产业规划》14、《平江工业园区产业发展规划》15、有关部门提供的资料及证明文件16、建设单位提供的基础资料1．2．2报告研究范围和目的1、结合国家当前关于生态农业的发展政策，对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，分析项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计等提出相应的建议。3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。4、对项目开发进行投资分析和风险分析。1．3项目单位概况1．3．1项目单位简介湖南省玉峰食品实业有限公司成立于2000年5月，是一家集研发、生产、销售特色休闲食品为一体的现代化民营企业。公司地处山清水秀、人杰地灵的将军之乡一一湖南省平江县，总资产6144万元，下辖六个分厂，总部设在湖南平江工业园区，环境优美，交通便利，占地面积75馏亩。公司共有员工1200余人，其中各类中高级专业技术人员66人，拥有国内先进水平的熟食加工生产线40条，是湖南最大的熟食生产企业之一，产品销往第一章总论全国二十多个省市。公司自成立以来一直秉持“创一流品牌，造责任企业”的企业使命，严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和社会效益。公司按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+农户”的经营模式，为促进农民增收、农业增效发挥了积极的带动作用。2007年，玉峰产品被评为“湖南省名牌产品”，玉峰商标被评为“湖南省著名商标”，并通过了IS09001：2000国际质量管理体系和国家质量监督总局食品安全Qs认证。2008年，又被评为“湖南省信用等级AAA级企业”和“湖南省诚信创建企业’’。2009年荣获“湖南省农业产业化龙头企业”。1．3．2项目法人代表简介公司法定代表人兼董事长兼总经理张玉东，现年39岁，大专文化，工程师，具有较强的组织管理能力，品行端正，无不良嗜好及不良信用记录。2004。年5月任平江县熟食行业协会副会长；．2005年9月任平江县政协第七届委员；2()06年5月任平江县工商联副会长。2000年度被评为平江县“十佳企业家；2005年5月被授予“平江县首届十佳青年企业家”荣誉称号；2006年被授予“岳阳市首届十大杰出青年企业家”荣誉称号。2007年当选为岳阳市人大代表。1．3．3企业财务状况项目承建单位是湖南省登记注册的食品加工企业，注册资本1000万元，近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。资产总额第一章总论6144万元。其中：固定资产3226万元，流动资产2201万元。流动负债l829万元，所有者权益43l5万元；2008年销售收入达10031万元，净利495万元。公司财务状况运转正常。1．3．4生产经营状况近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。20()8年公司年加工产品l9500吨，年产值10040万元，实现销售收入l0031万元，企业净利495万元。按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+农户”的经营模式，促进农民增产增收。2006年以来，公司