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xxx房地产项目部控制准则版本：A/01/2KHREC/XM-022项目开发过程控制准则一、目的对项目开发过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。二、适用范围★本制度适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交付后的活动、标识和追溯性、顾客财产的控制。三、批准和解释★本制度由xxx房地产开发有限公司项目部主管副总批准后生效；★本制度由xxx房地产开发有限公司项目部负责解释。四、控制要求（一）获得规定产品特性的信息和文件1、根据设计和开发的输出文件，顾客要求评审的输出等获得必要的房地产开发服务信息，包括规划图、设计图、地质勘察报告、初步设计图、施工图、顾客要求等。2、对关键过程和特殊过程应要求供应商提供或编制作业指导书，其他情况下如必要也应编制作业指导书。本公司按功能进行分解并设计岗位，按岗位进行设计和作业配置，编制各部门的控制准则和岗位规范，以指导各岗位员工的工作和房地产开发项目的有效进行。3、工程计划a)项目部根据获得的信息，结合公司的开发能力，针对单位工程制定《工期进度计划表》、根据工期的要求，敦促施工方每月底上报下月的《进度控制计划表》，由项目部经理根据工程的实际进度审核或调整。发放至相关单位作为采购、施工、监理服务等工作的依据。《进度控制计划表》是一种滚动性计划，将随供应、施工、销售等情况的变动进行重新编制。b)每周项目部定期召开工程例会并形成工程例会纪要，根据会议的要求编制《进度控制计划表》，经项目部经理审批后，安排每周的工程施工等计划。c)工程计划当以展板形式的张贴发布时，应存放于部门经理或会议室处，以控制其有效性，或者制作成广告式展板，作为控制其有效性的方式。（二）过程确认1、本公司规划出房地产开发流程图，以规范房地产开发的全过程，具体参见《房地产开发流程图》。2、关键和特殊过程（1）关键过程包括：a)对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c)该工序产品仅再产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。（2）本公司的关键过程包括开工准备中的规划设计、施工过程和监理过程；特殊过程包括隐蔽工程、钢结构焊接、防水等子工程等；对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些过程确认的安排应包括：xxx房地产项目部控制准则版本：A/02/2KHREC/XM-022a)要求服务供应商提高规划、设计水平，由公司总经理进行确认；b)确保施工质量符合设计要求和规范，由项目部严格监督和确认监理单位履行其职责；c)监理合同范围以外的施工现场管理和工程质量的监督检查、验证确认由项目部按程序文件规定执行；d)监督检查、验证确认应按要求进行记录。（三）项目部对施工过程确定、配备和使用适宜的开发及服务性设施、设备，并安排适宜的工作环境；执行《现场5S管理规范标准》、《施工现场安全管理规定》的有关规定。（四）对生产服务运作实施监控，配置适用的测量和监控装置，执行《测量设备控制准则》的有关规定。开发施工过程中要认真监督做好自检（检查本工序产品）、联检（市质检部门、建设单位和监理单位、施工单位）、专检（项目部专业工程师组织的专项检查），并做好相应记录。（五）标识和可追溯性控制1、根据需要，项目部规定所有标识的方法，应对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，可以对其进行追溯。2、各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责对所有标识的维护。3、产品标识和可追溯性（1）在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，可不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识，如《合格证》等；（2）当合同、法律、法规和公司的自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：a)竣工验收报告——竣工验收申请——主体验收报告——结构验收报告——基础验收报告——前期验收情况b)材料和设备方面，因为实施单位工程由唯一的供应商供应，需要追溯时，查看材料入库单实现追溯。4、产品状态标识为：a)检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在产品存放处以标牌为标识。b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。（六）建筑材料的搬运、贮存、防护和交付，执行《施工现场材料质量控制准则》。（七）产品交付后的服务，执行《物业介入与接收管理规程》以及《顾客满意度测量准则》。五、本准则运行需提供的记录1、《工期进度计划表》2、《进度控制计划表》