XX 项目成本控制指导书

1XX项目责任目标成本控制指导书（第一稿）房地产有限公司二OO五年三月2XX项目三期责任目标成本控制指导书各相关部门:为保证XX项目三期开发取得预期收益，明确项目成本控制目标并关闭至责任部门，经公司研究讨论，现对XX项目三期目标成本予以发布，请遵照执行。此指标是在与项目发展部、设计部、XX项目部、工程管理部、营销中心等各责任部门沟通后制订完成的，以上各责任部门需在业务操作中树立牢固的成本目标意识，进行多方面分析研究，在保证质量和销售的基础上，努力将项目成本控制在预定的目标内；对超出目标成本的新增业务，要事前严格按照管理规定中的要求进行报批；XX项目三期目标成本以责任成本指标的形式分解至各部门，成本管理部将对每月责任目标成本执行情况进行分析并及时反馈给公司管理层，其执行情况也将做为对各部门评价的重要指标之一，与年终考核、职位晋升直接挂钩。房地产有限公司2005-3-103目录一、项目概况------------------------------------------------------------4规划指标---------------------------------------------------------------4二、成本项目责任部门划分一览表-----------------------------------4三、各责任部门责任范围及控制要点（一）责任部门——项目发展部-------------------------------------------5（二）责任部门——设计部-------------------------------------------6（三）责任部门——工程管理部-------------------------------------------8（四）责任部门——XX项目经理部--------------------------------10（五）责任部门——成本管理部------------------------------------------12（六）责任部门——营销中心------------------------------------------13（七）责任部门——财务管理部-----------------------------------------14四、责任成本管理办法-----------------------------------------------15附表一：XX项目三期直接成本控制明细表--------------------16附表二：甲供、甲控、甲分包材料表-----------------------------------204XX项目三期目标成本为保证项目开发取得预期收益，明确项目成本控制目标及责任部门，经公司研究讨论，现对XX项目三期目标成本予以发布，请各责任部门在业务操作中进行多方面分析研究，在保证质量和销售的基础上，努力将项目成本控制在预定的目标内。一、项目概况----三期规划指标：（单位：M2）情景花园公寓商业公建合计建筑面积5166922802189757176939可售面积5066822802189776368容积率：1.17层数：情景花园:4.5层;公寓6层;二、成本项目责任部门划分一览表责任部门责任范围责任人项目发展部1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费刘兴东设计部1、设计费、晒图及模型制作2、主体建安工程部品3、环境绿化费4、配套公建5、设计变更张宾工程管理部1、勘察、测绘、沉降观测2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、除部品以外的主体建安工程费4、管线综合设计费用5、工程监理费、工程质量监督费潘自乔XX项目部1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整2、临时围墙、围板3、现场签证4、市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化5、XX项目部行政管理费用李东营销中心1、接待厅装修装饰费、样板间费用2、销售费用宗文杰成本管理部1、预结算编审费潘建钢5财务管理部1、资本化利息2、管理费用吴萍三、各责任部门责任范围及控制要点(一)、项目发展部责任范围1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防图纸微缩费成本控制要点：1、XX土地获得价款约3.89亿，详细数据见附件确保不再新发生附表以外的土地成本。2、社区服务中心和垃圾站(共600M2)由我方自建，项目发展部需落实由XX市河西区住宅配套办公室返还相应建安成本；3、人防费：由项目发展部负责，落实XX项目人防工程由拟在四期自建的地下车库、高层地下室(约规划1.1万M2)全面充抵，不再交纳人防易地建设费。4、墙改费有可能采取先交押金，通过检查后退款的方式。由项目发展部负责，确保在现场不使用粘土砖的情况下，将墙改押金全额返还。5、消防图纸微缩费由于涉及金额较少，费用计划包括在晒图费科目内，不再另行单列。责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：6(二)设计部责任范围1、设计费、晒图及模型制作2、主体建安工程部品3、环境绿化费4、配套公建5、设计变更控制要点为：1、设计费：a)（截止到2005年3月份，XX已签约设计费合同金额合计已达2606万），设计部需严格控制设计费用，不可超成本指标。三期属成熟产品，应尽量避免因变更增加的设计费用。b)针对设计中出现较严重的问题，应与设计单位交涉，在设计合同的结算中做相应扣减；c)委托内容要有计划性，尽量扩大每次委托的范围，避免因委托面积小、委托内容少而增加设计费成本的现象出现；d)尽量选择招标，以降低成本、获取最优方案。2、主体建安工程部品a)严格在《甲供（控）材料限价表》价格范围内进行三期部品的选择3、环境绿化工程控制要点a)以目标成本确定单价为上限，全面实行限额设计，并对其中用量较多或占总造价比例较大的材料进行限价；具体标准为：街边绿地：115元/M2；BLOCK内环境：155元/M2广场环境：180元/M2；小院环境：80元/M2沥青道路：100元/M2b)三期属成熟产品，施工图设计要详尽，在设计时要对环境效果充分考虑，避免工程完成后进行修改；且尽量避免因效果不满意随意进行设计变更，将环境变更签证总额控制在合同签约价的9%以内。7c)室外灯具尽可能选择功率较大的型号，减少部点数量；d)环境园建部分的设计与实际施工情况变化太大，成本较难控制，结算金额超过合同签约价幅度较大，是设计阶段控制的重点，尽可能做好前期预测及分析，满足客户需要的“必要功能”，并在适当部位，增加一些新颖的功能吸引客户。4、公建配套控制概算价及设计变更、现场工程部控制现场签证、工程管理部控制甲供、甲控材成本5、设计变更a)按照总部及公司规范做好主体工程、装饰工程、环境工程设计变更工作，必须保证在成本控制指标内，即主体建安工程设计变更率不得超过合同总额的1.5%（本指标由设计、工程、项目部、成本联合控制）。b)加强设计计划管理，保证计划出图时间，以保证招标及施工所需正常时间；c)组织对一、二期发生的设计变更原因进行汇总、分析，将结果体现在三期施工图中，确保后期不因同类原因发生变更；d)设计部应通过扎实的施工图事先审查，尽量减少设计遗漏、错误；特别避免返工及纠错工程变更；责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：8(三)、工程管理部责任范围1、勘察、沉降观测2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、除部品以外的主体建安工程费4、管线综合设计费用5、工程监理费、工程质量监督费工程管理部成本控制要点：1、勘察、沉降观测a)勘察控制标准：钻探取样孔：60元/M；标准贯入孔：60元/M静力触探孔：30元/M；目力鉴别孔：60元/Mb)沉降观测控制标准：多层住宅：88.23元/点；小高层8～11F：130.5元/点高层18F：195.77元/点低层公建及配套：75元/点2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费a)招标管理费(含设计、工程、监理)，责任成本限额为13.84万b)合同审查费:责任成本限额为5.5万c)散装水泥保证金：责任成本限额为6.87万，由工程管理部负责协调全额返还。d)代理公司担保费：责任成本限额为10.8万e)墙改费有可能采取先交押金，通过检查后退款的方式。由工程部负责，确保施工图细部用材(窗口、门口)不使用粘土砖，以确保墙改押金全额返还。3、除部品以外的主体建安工程费a)对桩基、设备等重要方案进行技术审核，确保方案合理性及经济性；b)与设计部共同研究三步节能方案，使用成本增加不超过30元/M2，另外，由于增加三步节能而引起的平均室内供热负荷降低至32W/M2，需落实在施工图。c)确保甲供材及甲方分包工程招标结果控制在《甲供（控）材料限价表》价格范围内。9d)、根据一期工程管理部的操作经验，甲分包工程：桩基、将天窗纳入门窗、入户门制作安装工程；栏杆、扶手、铁艺门、百叶制作安装纳入甲分包工程；甲供材料设备：PPR给水管采暖管、UPVC排水管、PVC线管、开关面板等仍为集团统一采购材料范围；涂料、外墙面砖、楼梯间地砖、石材、温控阀、电表箱配电箱、散热器片甲供材料设备；甲供、甲控材及分包工程：工程管理部在严格资质审查的前提下，要争取最大限度地在所有工程及材料上采用招投标方式，确定合作单位；同时，要提前储备好尽可能多的施工队及材料厂家，保证每次招标有足够多的队伍参加，以降低签约价格；从而也可达到降低甲供材、建筑市场价格上涨风险的目的；f)、工程管理部应广泛了解、研究甲供、甲控材料市场，将付款条件、批量、供货期与价格挂钩，频繁与供货方协商价格，争取不断降低；同时，积极研究采用价格较低的替代产品；g)主体总包控制标准：情景：1129元/M2；公寓：1055元/M2；(含三步节能)4、管线综合设计费用管网综合设计费控制在1元/M25、工程监理费、工程质量监督费a)工程监理费限价为14元/M2；总额不超过107万b)工程质量监督费：额不超过7.6万责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：10(四)、XX项目部责任范围：1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整2、临时围墙、围板3、现场签证4、市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化XX项目部成本控制要点：1、三通一平及临时设施费a)临时道路：尽量采取标准作法（路面基底素土夯实，路面由石粉渣掺5%水泥，多层碾压铺实），宽度控制在5M，成本控制在30元/M2以下。b)临时围板：最大限度利用一、二期原有围板；另外，根据现场需要，选用经济的围板形式，争取降低成本；2、现场签证a)项目部控制施工组织及现场签证比例：项目工程部应尽力优化施工组织及施工方案，努力减少现场签证，项目部对于2万元以下的的签证严格控制在工程合同签约总造价的(主体1%内；环境1%)以内，此指标将做为年终考核项目部的重要指标；3、社区管网成本控制a)协调地下室不交纳各种配套费；b)电力工程：虽然已签订整个项目大的框架协议，但XX市新的收费标准将从2004年开始执行，新的收费标准较旧标准有11-12元/M2，应尽量协调，力争控制在原框架协议水平。c)供热配套工程费：政府自04年11月份已下发新的收费标准，公建由原82元/M2增至130元/M2，天玻项目应保持原项目热源费77元/M2及区内管线工程25元/M2标准。d)排水、煤气区内工程费：积极采取多种方式、通过多种渠道，打通与各专业配套部门的关系，降低其他各种配套项目的工程成本及收费；e)合理安排各专业衔接，避免返工或重复施工。合理组织和安排施工部位，避免已施工部位的破坏和反复。114、墙改费有可能采取先交押金，通过检查后退款的方式。由XX项目部负责，确保施工现场细部用材(窗口、门口)不使用粘土砖，以确保墙改押金全额返还。责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：12(五)责任部门