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12345678280290350550650650750800年货38生活节年中促1001002002.50%2.50%3.00%3.50%4.00%5%5.00%5.50%年货38生活节年中促8%8%10%180.00190.00200.00200.00210.00200.00210.00210.00年货38生活节年中促300300300622222610526583333785714773810722222714286692641年货38生活节年中促416674166766667x旗舰店2016销售目标：1亿销售额计量单位：万元计划日期：2016.12350第一季度第二季度第三季度转化率客单价UV10202050合计9101112800100060088076009.9大聚惠双11双1220013005002400100006.00%6.00%5%5%4.38%9.9大聚惠双11双128%10%10%200.00220.00200.00200.00201.679.9大聚惠双11双1230040040066666775757660000088000084089979.9大聚惠双11双1283333325000125000683333x旗舰店2016销售目标：1亿4280计划日期：2016.12350第三季度第四季度120计量单位：万元1234567280290450600750600800年货年中促100200直通车3231.949.56682.53988钻展1110.1515.752126.252128淘宝客2.82.94.567.568店内活动策划1.41.452.2533.7534流量需求参考值(访客数/每天)19,50019,00022,00022,50023,00022,50022,000平台项目第1月第2月第3月第4月第5月第6月目标销量380290实际销量308321销量差异-7231目标利润实际利润利润差异营销一部销量和目标分析120旗舰店2016全年推广费用（预算）第一季度第二季度第三季度其他（聚划算、百度、微博、微淘及SNS平台等引流活动）平台x旗舰店合计89101112店铺销售额850100012005008808200双11双1210005001800推广费用占比93.511013260101.8886.229.75351817.530.8264.28.5101258.8824.25562.54.4419015.00%22,50023,00024,00023,50025,000第7月第8月第9月第10月第11月第12月营销一部销量和目标分析2016年1月1日13.47%2016全年推广费用（预算）计划日期：第三季度第四季度其他（聚划算、百度、微博、微淘及SNS平台等引流活动）100001363.4产品岗位培训1、直通车岗位的问题收集2、钻展岗位的问题收集6、美工岗位的问题收集7、仓库问题的收集3、活动岗位的问题收集4、搜索岗位的问题收集5、客服岗位的问题收集岗位培训1、运营内部培训2、内容培训效果不理想即转为外包培训同上同上同上同上同上同上日常工作重点日常工作重点满分比例10101010105070%合计100122%左右20%左右产品规划报表分析推广规划（100分）1010103585运营岗位激励销售额提成销售额*?%利润提成纯利*？%运营岗位考核销售规划薪酬基本工资*得分比考核类别得分1010岗位培训销售额完成度推广预算2%左右20%左右1、2、运营岗位淘汰机制连续3个月销售额完成度在60%以下触发黑名单机制