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瓶片生产中心综合办2014.01一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月还原后工厂利润对比表单位：万元影响因素计划本月实际与计划比影响总毛利增减额(万元)销量(T)单价(元)成本(元)总毛利(万元)产品分品种毛利分析表单位：元98.00113.001.001.005660.0010061.10606.908265.554674.605853.7512915.90941.80220.50169.051094.10030006000900012000PT500BBC800FG702FG701SB500FG600BG75BG80BG85BG85HBG801BG802SH701EP901FG720产品销量图7000800090001000011000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量（吨）BG80产品销量变化图2500350045005500650075001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量（吨）BG85产品销量变化图3300380043004800530058001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量（吨）BG85H产品销量变化图70009000110001300015000170001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量（吨）BG801产品销量变化图10、14单元熔体成本目标分析表单位:元/吨一、直接材料对苯二甲酸乙二醇间苯二甲酸二、辅助材料磷酸三甲酯乙二醇锑(三甘醇）食用磷酸红度剂蓝度剂醋酸钴其他三、废品残值四、燃料和动力天然气电生活水生产水除盐水循环冷却水低压蒸汽压缩空气氮气五、直接工资六、其他直接支出七、制造费用折旧其它制造费用合计产品制造成本比较表单位：元/吨FG600一、直接原料8182848838186858811、主要原材料EGPTA(外购）PTA(自制）IPA2、辅助材料3、包装物4、燃料和动力5、废品残值二、直接人工三、其它直接支出四、制造费用1、折旧2、其它制造成本818284883818685881瓶片生产中心2013年制造费用控制情况单位:万元瓶片中心2013年排污费发生情况表