[项目工程]监察工作管理细则-2017-1-1

XX集团有限公司[项目工程]现场监察工作细则管理办法/规定编制人日期2017年3月20日审核人日期.审批人日期.修订记录原版生效日期修订版生效日期主要修订内容修订人审核人审批人备注第2页/共49页目录一.目的......................................................................4二.原则......................................................................4三.适用范围..................................................................4四.定义......................................................................4五.职责......................................................................4六.地基与基础分部............................................................5第一章打（压）桩分项工程.................................................5第二章地基及基础工程.....................................................6第三章基坑围护分项工程...................................................7第四章基础结构工程.......................................................8第五章地下室防水分项工程................................................10七.主体工程分部.............................................................12第一章模板分项工程......................................................12第二章钢筋分项工程......................................................13第三章混凝土分项工程....................................................15第四章砌体分项工程......................................................16八.建筑装饰装修分部.........................................................17第一章抹灰分项工程......................................................17第二章铝合金门窗分项工程................................................19第三章油漆、涂料工程....................................................20第四章楼地面分项工程....................................................21第五章饰面砖分项工程....................................................22第六章木门、细木制品分项工程............................................23第七章栏杆/扶手安装分项工程.............................................24第八章外墙装饰（仿石漆）分项工程........................................25第九章防火(卷帘)门安装分项工程..........................................26九.建筑屋面分部.............................................................28第一章屋面找平层工程....................................................28第二章屋面防水工程......................................................28第三章屋面瓦分项工程....................................................29第3页/共49页十.室内给排水工程分部.......................................................30第一章室内给水管道安装分项工程..........................................30第二章管道附件及卫生器具给水配件安装分项工程............................31第三章室内给水附属设备安装分项工程......................................32第四章室内消防给水分项工程..............................................33第五章室内排水分项工程..................................................33十一.电气工程分部...........................................................34第一章室外供电工程.....................................................34第二章室内配电及电气安装工程............................................35第三章建筑防雷工程.....................................................37十二.电梯分部...............................................................37第一章电梯（曳引式）安装工程............................................37十三.通风与空调分部.........................................................38第一章风管制作与安装工程...............................................38第二章通风与空调设备安装工程............................................40第三章空调水系统设备及管道安装工程......................................41十四.室外市政管线分部.......................................................43第一章室外给水分项工程..................................................43第二章室外排水分项工程..................................................44十五.室外景观分部...........................................................45第一章土方工程..........................................................45第二章草坪建植工程......................................................46第三章乔木种植工程......................................................46第四章硬质铺装工程......................................................47第五章木构件工程........................................................48十六.附则...................................................................49十七.附件...................................................................49第4页/共49页[项目工程]现场监察工作细则管理办法/规定一、目的为了加强和规范XXX集团公司工程监察工作，根据工程施工阶段不同，确定监察工程师在施工现场监察工作细则，促进工程监察工作高效执行，及时发现工程施工过程所存在失职、弄虚作假、营私舞弊、贪污受贿的行为，保障工程施工过程依规、合法、高效、廉洁的执行。二、原则根据本规定，结合〖监察管理制度〗以及颁布执行的〖关于进一步加强合同管理的规定（2016年6月版）〗、〖招标合约管理中心制度（2016年7月版）〗、〖XXX集团工程验收管理制度（2017版2月）〗、〖工程管理各施工阶段工作指引（2017年2月版）〗、〖汇景集团项目部技术管理办法（2016年1月版）〗、〖材料及设备进场验收管理办法（2015年9月版）〗、〖工程（设计）变更立项审批及签证管理规范（2016年12月版）〗、〖管理制度、权责流程实施管理办法（2016年12月版）〗、〖人力资源部管理制度之奖惩管理规定（2016年6月版）〗以及工程项目现场管理的实际情况进行监察。三、适用范围本规定适用于董办监察部以及XXXX集团下辖各城市公司所有开发项目工程；四、定义监察：监督、协助；巡查：巡视、检查。五、职责5.1监察各城市公司及项目部在管理制度、材料报验、验收程序、质量把控、决定、指令等执行情况；5.2监察城市公司及项目部执行集团各项管理制度及部门职能履行情况；5.3监察工程质量和安全文明施工的管理过程与结果，是否符合规范、工程施工合同及公司的标准要求；5.4监察工程施工在管理过程是否存在不作为、疏忽、缺失或错误对公司造成损失；5.5监察工程管理人员履行职责，是否符合公司制度和流程权限要求；5.6相关部门职责:5.6.1依照集团颁布的相关规章制度，切实履行工作职责，配合董事长办公室监察部对工程建设管理工作和人员的监察工作；5.6.2城市公司、项目部以及相关部门需提供与工程监察工作有关联的文件、资料、审批文件以及情况说明等书面材料。第5页/共49页六、地基与基础分部第一章打（压）桩分项工程1材料/资料监控细1.1监察各种桩使用的原材料和半成品材料其品种、规格和质量是否符合设计和规范的要求；1.2监察现场监理、项目部是否对每批次进场的各种建材进行检查、登记和做必要的抽样试验；1.3监察项目部是否按规定检查、实验、分类堆放；合格的建筑材料是否督促要求施工单位必须标识清楚；1.4监察现场监理、项目部是否依据合同约定要求，根据检查情况和实验报告签署进场使用或材料退场意见；1.5对于砼灌注桩，监察现场监理是否在现场对各种原材按规定要求抽样送检。2基线监控2.1监察现场监理、项目部是否配合建设规划局核验建筑红线；2.2监察现场监理、项目部是否复核工程坐标定位点（坐标和高程数据）；2.3监察现场监理、项目部是否进行复核工程基