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第1页·共49页第一章总论一、项目概况1.项目名称年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备加工基地建设项目2.项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：项目法人：单位类型：有限责任公司3.项目负责人、联系人及联系方式项目负责人：联系电话：4.项目建设地点:5.项目建设性质：新建6.项目主要建设内容、规模本项目计划在XXXX园区新征土地150亩，新增建筑面积86644平方米，新增竹地板生产线6条、竹木质透气遮阳设备生产线8条、PVC透气遮阳设备生产线3条、铝合金透气遮阳设备生产线2条及竹木产品公用设备一批，以满足项目生产需求；购置实验、检验及环保设备各一批；配套供电、给排水、绿化工程；组织员工脱产培训60场次，临岗培训在生产现场每月进行。本建设项目生产规模为年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备，其中：年产竹地板250万㎡、年产智能透气遮阳设备300万㎡。项目分二期建设完成，其中一期项目规划建成年产250万㎡竹地板及150万㎡智能透气遮阳设备生产线，二期项目规划建成年产150万㎡智能透气遮阳设备生产线，5年内总产量达到生产竹地板及各类智能透气遮阳第2页·共49页设备550㎡。本建设项目依据企业现有实施和发展要求，国内及国际和未来几年的市场需求，以及产品投放市场的成熟条件，确定了产品方案为高档重组竹地板，木质透气遮阳设备、PVC透气遮阳设备、铝合金透气遮阳设备、新型智能透气遮阳设备。根据市场的实际需求量和销售渠道分析研究了上述产品的生产规模。项目建成后常年用工800人（包括管理人员42人），达产年年产值达57000万元。7.项目建设期限本项目建设期两年，项目工程计划自2014年1月起开始规划建设，一期工程2015年1月底可建成试产，二期工程至2015年11月建成试产，全部工程在2015年12月通过竣工验收并交付使用。8.项目总投资及构成本项目总投资为30058万元。其中：建设投资21905.6万元（含固定资产、无形资产、延资资产、预备费用），流动资金7125万元,建设期利息1027.5万元。在项目21905万元建设投资中,一期工程投资额为14239万元、二期工程投资额为7667万元。9.项目建设资金筹措本项目建设投资为21905万元，一期工程投资的14239万元中，企业自筹9239万元，向银行融资筹措5000万元；二期的7667万元投资全部由企业自筹。10.项目建设效益：项目建成投入运营后，达产年(投产后第三年起为预计达产年)可实现销售收入57000万元，年销售利润达7394.1万元，年净利润达5545.8万元，税后财务净现值(NPV)为16160.1万元，税后投资收益率为20%。11.投资回收期：项目投资回收期为6.5年(所得税后)。第3页·共49页12.项目社会效益：项目经营过程中所产生的管理、生产岗位可以解决800人的劳动就业问题，其中至少750人在当地招聘，可有效解决当地闲散劳力的就业增收。二、项目提出的背景和意义家装行业依附于四大刚性需求“衣食住行”中的“住”，可以说只要有人住的地方，就有家装行业的市场。在以前，家装行业主要的市场是家具这类必需品，但是随着国内生活水平的提高，消费者对家装的需求已不仅是家具了。家居饰品、家居小用品的需求也逐渐成长，而消费者对家具的需求也发生了变化，越来越重视时尚和创意，更重视整体风格的搭配，而家装材料的节能环保性能，则是现代家装业普遍侧重的标准。门窗、地板及幕墙作为家装行业的主要组成部分，市场总量将继续保持稳步增长的趋势。目前，建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，国内需求逐年增加。今后几年内，家装行业将会逐渐进入平静发展期，市场逐渐呈现出以下几点发展趋势。第一，国内外生产各种地板的厂家很多，而且有的是具有一定规模的大型企业，但他们只能生产主材型地板。耗原料多、成本高、效益低下，产品及生产过程有一定污染，市场竞争力低。而绿色环保“重组竹地板”采用专利技术，运用现代高科技工艺手段，使用独特配方的胶合加工工艺，高温高压，使其杀菌、除虫、脱脂、脱糖等内在质量处理，具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变形、弹性好、无污染的天然绿色环保产品。第二、地板、门窗（含遮阳设备）及相关饰品市场总量将继续保持稳步增长的趋势。目前，建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，国内需求将逐步增加，在全国范围内城镇化建设步伐加快、中西部大开发、振兴东北、各地城市改造及新城建设的拉动下，地板、门窗（含遮阳设备）及相关饰品市场总量将继续保持增长的态势。第4页·共49页第三，形成以大型企业为主导、中小企业为辅助的市场结构。以生态竹木地板、新型门窗材料、幕墙为主将在大、中城市有良好的发展前景；竹木制地板、窗帘、幕墙及PVC或铝制双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。三种产品在建筑市场的占有率将保持在85%以上。同时，受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保型的地板、幕墙的使用比例将有极大提高。第四，环保、节能将成为建筑行业及加装行业发展的主题。例如2008年北京奥运会提出绿色奥运、科技奥运、人文奥运三大理念，奥运工程全部采用高标准的绿色工程。2010年上海世博会也对未来新型城市做了充分的规划设想，其主要特色与亮点仍聚焦在节能、环保与智能上。因此，满足绿色消费需求，发展高性能、高技术、原生态建筑幕墙及地板，是未来建设行业与家装行业的最好出路，是全球居民对建材的采购首选。第五，竹地板密度高、韧性好、强度大，结实耐用、不易变形、质地光洁、色泽柔和、典雅大方、是环保绿色产品，防霉、防蛀、阻燃、防静电、无副作用及安装方便。竹地板能自动调节及保持温度，其自身不生凉放热，导热系数低，对人的视觉有益，竹材本身具有吸音、隔音、降低音压，缩短缺残音时间功能。竹质地板本身具有适度的软硬度，中庸的粗滑性，可避免摔伤。竹材在通过高温处理及碳化后，除去竹纤维内的所有营养物质，完全破坏了蛀虫和细菌的生存条件，不生霉变，可减少气喘、过敏症的发生。竹材具有适当的弹性，可缓和脚步的重量，进而使人消除疲劳。竹地板不污染室内环境，擦试容易、易除尘，好保养。因此，竹地板是新世纪世界公认的优质装饰材料。第六：竹制、PVC及铝制遮阳设备、幕墙产品差异性小，竞争激烈。建筑市场产品日渐丰富，形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构，新材料、新技术的应用将出现更多新产品。第七，项目产品开发和技术创新将成为地板、门窗和幕墙企业的第5页·共49页核心竞争力。产品开发更为理性，将会根据各地气候的特点、当地人文文化的需求、经济发展状况、节能环保的要求等众多因素进行综合分析引导产品开发，同时将引进吸收国际的先进技术和材料进行产品开发。第八、XXXX市拥有丰富的竹木资源，且毛竹种植基地每年都在扩增。本市出产的竹材密度硬，材质好，是项目产品极好的原料来源。同时，项目所在地XXXXXX园区为省级生态产业工业区，被安徽省住建厅认定为省级新型建筑材料产业园，对新型建材产业有着极优越的支持政策，有利于项目的落地与实施。三、项目投资概况1、建设规模因地制宜，全面规划，确定本项目建设规模为形成年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备加工基地。2、建设目标本项目总占地面积为10万平方米；本项目新增建筑面积86644平方米，其中厂房采用钢结构和砖砼结构建造，建筑面积78000平方米，办公等辅助用房建筑面积8644平方米。生产区、生活区相互隔开，符合《建筑设计防火规范》需要，管理方便，绿化留地充足。项目建成后常年用工800人，年产高档重组竹地板250万㎡、木质透气遮阳设备100万㎡、PVC透气遮阳设备100万㎡、铝合金透气遮阳设备50万㎡、新型智能透气遮阳设备50万㎡；达产年年产值达57000万元。四、项目承担单位情况公司产品拥有自主品牌，产品包括：布艺窗帘、罗马帘、铝百叶帘、百叶帘、木百叶帘、办公窗帘、卷帘、垂直窗帘、竹木帘、电动窗帘、电动天棚帘和办公窗帘定做、酒店宾馆定做等，电动产品有电动开合帘、电动升降帘、电动天棚帘、大型舞台电动幕，户外电动遮阳棚、户外遮阳板，户外卷闸门窗，户外自动门以及整个透气遮阳设备系统、第6页·共49页重组竹地板，并专业致力于家庭和办公窗帘的研发设计生产。产品通过ISO9001-2000国际质量体系认证、ISO14000环境体系认证以及国际森林管理组织FSC认证。公司产品历年出口法国、德国、美国、澳大利亚、加拿大等欧美国家，出口额累计达1亿美元。为进一步提高产品科技含量，增强企业科技创新能力，公司陆续与南京林业大学、浙江林学院等大专院校开展紧密的校企科技合作，成立了竹制产品研发中心；这些举措极大地提升了企业自主研发能力，确保企业保持着良好的技术创新能力，促进企业继续保持较快的增长步伐。企业的经营目标是成为中国竹产业中规模最大、设备最先进、生产能力最强的企业之一,并将继续通过创新发展，不断在发展层次和速度上实现一个又一个新的跨越。为应对不断增长的产品需求，公司通过调研决定在XXXXX园区建设加工基地，设立XXXX分公司，以实现产能递增。XXXX分公司拟注册资本1000万元，拟核准的经营范围为竹制地板生产与销售；竹制遮阳设备、木制遮阳设备、铝合金遮阳设备、PVC遮阳设备及智能遮阳设备的生产与销售；其他竹木制品加工与销售；竹木加工技术研发、新型智能遮阳设备技术研发。五、设计基本原则(1)严格执行国家和安徽省现行有关设计规范，以及有关消防、环境保护、职业安全卫生等方面的方针政策、技术标准、规程、规范。(2)总图布置做到生产、生活分区明确、工艺路线先进便捷，人流、物流明确合理。整体布局符合当地规划部门要求。(3)产品方案和工艺设备选择配置力求符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）的要求。(4)充分利用市场化条件，在配套设施配置上避免大而全现象。有外协条件的，尽可能外协解决以减少项目投资和加快建设速度。(5)土建设计按照现代化企业形象要求及XXX园区整体规划要求进第7页·共49页行，在满足使用条件的情况下尽可能做到美观、经济适用、安全合理。(6)技经分析取价按目前动态市场价进行，力求分析合理。六、可行性研究报告的编制依据1、国家发展和改革委员会2011年第9号令。2、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》。3、《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》。4、《关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知》(国土资发〔2008〕24号)。5、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》6、《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[2007]1169号）7、本项目的项目建议书；8、企业提供的相关技术资料：9、企业提供的相关协议、资质、证书。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析1、“十二五”行业规模的发展目标——行业2015年工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81％，年平均增长率为12.3％左右。——在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达到2.6万亿元，比2010年增长1.5万亿元，增长幅度在136％左右，年平均增长率为18.9％左右；其中建筑幕墙要达到4000亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在167％第8页·共49页左右，年平均增长率为21.3％左右。——住宅装饰装修（单个家庭独立装修工程）争取达到1.2万亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在26.3％左右，年平均增长速度为4.9％左右。——行业总产值中，海外工程产值力争达到5000亿元，比2010年增长3000亿元，增长幅度在150％左右，年平均增长速度在20％左右。2、中国建筑装饰行业规模“十一五”期间，全行业年工程产值总量由2005年的1.15万亿元，提高到2010年的2.1万亿元，总体增长82.6％，年平均增长速度达到13％左右，高于同期全国经济增长水平近3个百分点。行业规模的大幅度增长，表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动作用，并具有较强的增长性、持续性、稳定性。预计在整个十二五期间，随着新建筑的装璜需