“原烟交接、精选和委托加工”管理

湖南中烟工业公司常德“原烟交接、精选和委托加工”管理编号:HNZY/GL-GC-01-01-a.1页数:1/82007-07-31发布2007-07-31实施1目的规范公司在常德实施的原烟交接、精选和委托加工流程，满足公司原料供应的需要。2适用范围适用于公司在常德实施的原烟到卸、交接、保管、精选和复烤加工。3定义无4职责4.1技术中心负责确定原烟精选的范围和方式，制定各等级烟叶的选叶标准和标样，确定精选后烟叶的等级和标识，对精选管理人员进行业务培训，同时负责制定打叶复烤工艺技术标准。4.2原料供应部负责传达到货信息，执行烟叶工商交接，并对原烟到卸、过磅、保管、精选和复烤加工过程进行监督与管理。4.3常德卷烟厂负责按照公司相关流程执行烟叶到卸、过磅、保管和精选，对选叶人员进行培训，对烟叶复烤加工过程进行现场监督，并对烟叶到卸、过磅、保管、精选和复烤加工的质量、数量、安全和效率负责。4.4常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司负责按照公司的要求执行烟叶复烤加工，确保烟叶复烤加工的质量和数量。5内容5.1流程图烟叶到卸烟叶交接烟叶保管烟叶精选烟叶复烤加工烟叶入库原烟发货单工商交接表精选烟叶投入产出汇总表外协加工质量监督抽查表公司投入产出汇总表不需精选烟叶5.2烟叶到卸5.2.1原料供应部业务科在每月二十八日前向常德卷烟厂物资配送部和技术中心常德品牌维护组预报下月到货计划。对批次烟叶的到货计划，由原料供应部业务员根据发货信息填写“原烟发货单”，传递给原料供应部现场调度员，由现场调度员在烟叶到货前再传递给常德卷烟厂物资配送部及常德芙蓉湖南中烟工业公司常德“原烟交接、精选和委托加工”管理编号:HNZY/GL-GC-01-01-a.1页数:2/8烟叶复烤有限责任公司经营部的相关人员，常德卷烟厂物资配送部负责根据到货信息安排场地和组织执行具体的烟叶到卸。5.2.2批次烟叶到卸后，常德卷烟厂物资配送部负责对“烟叶调拨单”、“准运证”、“烟叶购销合同”等相关单据进行整理，登记烟叶到货台帐、准运证和合同台帐，并将省内烟叶到货的相关单据传递给常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司，同时在该批次烟叶到卸完毕二日内将实收件数签收在“原烟发货单”上，反馈给原料供应部现场调度员。常德卷烟厂和常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司负责根据收货情况分别作好省外和省内烟叶准运证到货确认。5.3烟叶交接和保管5.3.1常德卷烟厂物资配送部根据原烟到货信息,填写请检通知单,传递给原料供应部品质技术科。原料供应部品质技术科按公司烟叶检验程序对到货未检验的批次烟叶进行检验，并进行质量确认。5.3.2批次烟叶质量确认完成后，原料供应部品质技术科将质量信息以复检报告单的形式通知常德卷烟厂物资配送部。常德卷烟厂物资配送部分等级组织进行过磅称重，填写过磅单，汇总后交原料供应部现场调度员；此批烟叶如进行精选，则该重量作为精选的投入重量，如直接进行复烤加工，则该重量作为复烤加工的投入重量。5.3.3常德卷烟厂对所管辖各库区烟叶的安全保管和养护工作负责，并安排与协调烟叶精选和复烤加工备料的发货工作。5.4烟叶精选5.4.1烟叶精选标准的制定5.4.1.1技术中心根据科研配方需求和质量认定情况确定精选范围、方式（包含单等级精选和混等级、产地、部位精选两种方式）和标准，并下达至原料供应部复烤加工科和常德卷烟厂物资配送部。5.4.2烟叶精选实施5.4.2.1每批烟叶精选前，技术中心派出科研人员到现场，根据新烟入库的质量、等级状况制定精选标样。5.4.2.2常德卷烟厂成立选叶组，按要求组织并实施烟叶精选。5.4.2.2.1根据选叶计划的安排，负责安排精选场地，接受待精选烟叶湖南中烟工业公司常德“原烟交接、精选和委托加工”管理编号:HNZY/GL-GC-01-01-a.1页数:3/8到货。5.4.2.2.2对准备精选的烟叶进行过磅称重，如果在精选前已进行了称重，则以该重量作为精选投入重量。5.4.2.2.3根据技术中心确定的精选方式和标准，组织选叶人员执行烟叶精选并进行过程控制，确保烟叶精选质量。5.4.2.2.4对精选后的烟叶进行过磅称重，该重量作为烟叶复烤加工的投入重量，每天编制烟叶精选数量与质量报表；每周烟叶精选完毕后，编制“精选烟叶投入产出汇总表”上报原料供应部。5.4.2.3每批烟叶精选过程中，技术中心派人到现场进行指导、检查与监督。5.5烟叶复烤加工5.5.1烟叶复烤加工准备5.5.1.1技术中心制定打叶复烤工艺技术标准，并下达至原料供应部复烤加工科、常德卷烟厂物资配送部和常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司。5.5.1.2常德卷烟厂组织烟叶复烤加工合格的生产备料。5.5.2烟叶复烤加工过程控制5.5.2.1常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司按照公司打叶复烤工艺技术标准执行烟叶复烤加工，确保加工质量，降低加工损耗；常德卷烟厂按公司烟叶复烤加工流程及相关要求派工艺人员到常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司进行现场监督；工艺人员对质量问题具有否决权，发现问题责成常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司进行整改；工艺人员在监督过程中，填写“湖南中烟工业公司外协加工质量监督抽查表”，汇总后交原料供应部复烤加工科归档，发现的有关问题提请原料供应部，由原料供应部对复烤加工情况进行考核与评价。5.5.2.2每周加工完毕后，常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司填写“____公司投入产出汇总表”，交原料供应部和常德卷烟厂相关人员审核后，双方签字盖章确认。6检查与评价6.1原料供应部组织人员不定期对常德卷烟厂和常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司烟叶到卸、过磅、保管、精选和复烤加工的执行情况进行检查，发现问题及时进行湖南中烟工业公司常德“原烟交接、精选和委托加工”管理编号:HNZY/GL-GC-01-01-a.1页数:4/8纠正处理；同时对每年度工作的完成情况进行评价。7记录记录编号记录名称保存处保存期限原烟发货单原料供应部二年湖南中烟工业公司外协加工质量监督抽查表原料供应部该批烟叶用完后二年精选烟叶投入产出汇总表原料供应部该批烟叶用完后二年____公司投入产出汇总表原料供应部二年8有关文件8.1烟叶采购程序9附录9.1原烟发货单9.2湖南中烟工业公司外协加工质量监督抽查表9.3精选烟叶投入产出汇总表9.4____公司投入产出汇总表湖南中烟工业公司常德“原烟交接、精选和委托加工”管理编号:HNZY/GL-GC-01-01-a.1页数:5/8原烟发货单供应商：收货地点：批次号：自编号：产地年份类别烤别品种等级发货数（件）实际签收（件）每件估重（公斤）合计备注（调回常德检验的烟叶，在该栏内注明相应等级预检合格率）发货人签字：收货人签字：发货日期：年月日收货日期：年月日注：1、此表的适用范围是在复烤厂或回常德进行检验时，业务员从产区发货到复烤厂或常德；如在产区直接进行检验后再发复烤厂或常德的，请直接使用“原烟交接表”2、此表不用作随货同行，只用于业务员与保管调度员之间收发货的交接。湖南中烟工业公司常德“原烟交接、精选和委托加工”管理编号:HNZY/GL-GC-01-01-a.1页数:6/8湖南中烟工业公司外协加工质量监督抽查表编号：HNZY/GL-CG-02-a.0/06.0复烤工艺员：注：1．叶含梗率、梗含叶率、长梗率、大中片率每班抽检不低于2次，其它各项不低于3次。2．若出现不符合标准要求的情况，须记录其处理结果。加工单位加工日期班次原料情况年度产地类别等级水分（%）含梗率（%）检测时间检测结果检测项目含水率检测（%）真空回潮一润二润烤片后冷却区取样间烤片机出口烤梗机出口叶中含梗率（%）梗中含叶叶（%）大于20MM长梗率（%）大中片率（%）温度检测（℃）真空回潮一润二润烤片机出口杂物检测（%）综合评价和处理情况湖南中烟工业公司常德“原烟交接、精选和委托加工”管理编号:HNZY/GL-GC-01-01-a.1页数:7/82007-07-31发布2007-07-31实施精选烟叶投入产出汇总表日期：年月日至年月日地点：单位：kg记录编号：复检批次号烟叶产地年份类别品种等级烟叶投入量精选烟叶产量产出比率（%）损耗重量损耗率（%）剔除物重量件数重量产地等级标准件重件数重量备注合计说明：常德卷烟厂选叶负责人：原料供应部代表：1、“精选烟叶产量备注栏”填写尾包件数、重量。2、“剔除物重量”填写烟叶供应商愿意承担的剔除物重量，应与“工商交接表”剔除物重量一致。3、“产出比率”为产出该等级重量与烟叶投入量减去剔除物之值的比；“损耗率”为损耗重量与烟叶投入量减去剔除物之值的比。湖南中烟工业公司常德“原烟交接、精选和委托加工”管理编号:HNZY/GL-GC-01-01-a.1页数:8/8公司（厂）投入、产出汇总表编号：HNZY/GL-CG-02-a.0/14.0委托方：湖南中烟工业公司加工日期：年月日至年月日止单位：Kg自编号：原料产地年份类别等级品种烟叶投入量成品产地成品品种成品等级片烟产量长梗数量短梗数量碎末件数净重片烟箱数净重小片箱数净重件数净重件数净重部位件数净重合计备注委托方代表签字：加工方代表签字：传真日期：注：片烟净重kg/箱；小片净重kg/箱；长梗净重kg/件；短梗净重kg/件；碎末净重kg/件片烟：6.35mm—25.4mm；小片：3.18mm—6.35mm；碎末：1mm—3.18mm