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1供应商审核管理制度第一章总则第1条为了进一步规范公司的采购管理，建立合格供应商档案，加强对供应商审核管理力度，制定本办法。第2条凡是签约金额超过1万元的供应商，都需经过采购部初审，初审通过后，由采购部整理常用备选供应商名单（除公司正常业务经营、房产租赁、物业管理、公司收购、招标及日常采购外），上报公司高管会审批通过后，才能纳入合格供应商档案，由采购部会同经办部门对其进行定期评审（供应商审核流程见附件1）。第二章供应商初审第3条经办部门按拟采购的产品或服务类别划分，向采购部各推荐2-3家供应商，并提供相关初审资料，由采购部进行初审（供应商初审表格见附件2）。第4条初审资料包括以下内容：1、正当经营资格：公司营业执照、税务登记证、供应商代理资格证书、生产许可或安全认证（国家有规定的产品）、其它证明其专业资格、技术能力及质量水平的材料等。2上述文件需真实有效，且加盖公章，对于必须提供的资质文件，如有任何一项审核不通过则初审不予通过。2、既往业绩评价：供方与本公司合作效果评价、供方近两年业绩说明、与经营业务相关的诉讼仲裁及行政处罚情况。第5条初审关注事项经办部门推荐的供应商出现以下关注事项之一者，应向采购部提供充分资料说明推荐理由，若理由不充分，初审不予通过。1、供方经营资格（1）拟签约金额≥注册资本50%；（2）员工人数≤5人；（3）公司成立时间不到1年；（4）注册地址与实际经营地址不符；（5）公司主要竞争对手的主要客户；（6）与政府机关有关联的个人所推荐的供应商；2、供方业绩评价（1）与公司合作效果不好；（2）存在市场信用不良记录、与其经营业务相关的诉讼仲裁或行政处罚记录。第三章高管会审批第6条初审通过的常用备选供应商名单需上报公司高管会讨3论，采购部及相关经办部门派员参加会议，采购部提供备选供应商名单并介绍初审情况，经办部门对所推荐供应商的专业入选条件进行说明，由公司总经理及相关分管高管集体讨论，经高管会审批通过的常用供应商才能纳入公司合格供应商档案。第四章合格供应商的监督与管理第7条《合格供应商名录》一经批准，由采购部及时将信息传递到系统运维部进行OA系统的信息导入工作。第8条采购部对《合格供应商名录》实施动态管理，根据对供应商的定期评审结果，淘汰不合格供应商并及时更新。第9条采购部每季度组织相关经办部门及法务部对合格供应商的资质条件、提供产品或服务质量、产品或服务供应情况、价格情况、诉讼仲裁和行政处罚情况、与公司配合情况方面进行评审打分（供用商通用评审指标见附件3）。涉及供应商专业性较强，不适用通用评审指标者，将另采用供应商专用评审批指标进行评审打分。若分值≥80分，则成为A级供应商，在供方能力范围内，作为优先考虑对象；若80分分值≥60分，则成为B级供应商，在供方能力范围内，作为次优考虑对象；A级、B级供应商均属合格供应商范围。4若分值60分，则成为C级供应商，被取消合格供应商资格。第10条供应商存在以下情况之一者，一经发现，立即取消其供应商资格：（1）提供虚假材料，骗取供应商资格的；（2）向采购部及相关经办部门行贿或提供其他不正当利益的；（3）采取不正当手段扰乱公司正常生产经营或抵毁、排斥其他供应商的；（4）提供假冒伪劣产品、翻新或三无（无生产厂家、无合格证、无正确型号）产品的；（5）故意更改、隐瞒生产厂家或更改原生产厂家型号的；（6）通过间接途径来干扰、干涉正常采购活动或生产经营活动的；（7）其他违反本公司规定事项。第11条对已列入《合格供应商名录》的供应商，凡因业务变更或迁址等改变原登记内容的，应由经办部门负责在其完成变更登记手续后30天内以书面形式将变更内容反馈到采购部与系统运维部，办理供应商变更手续。第五章责任与附则第12条经办部门有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告处分，并予通报：5（一）事先不向采购部提供供应商资料，回避采购审核；（二）将采购项目化整为零或以其他任何方式规避采购审核；（三）以不合理的要求限制或者排斥潜在供应商，对潜在供应商实行差别待遇或者歧视待遇。第13条经办部门、采购部人员有下列情形之一，构成犯罪的，公司依法追究其刑事责任；尚不构成犯罪的，按照有关规定给予处分，并予通报，同时公司有权要求其赔偿给公司造成的损失：（一）与供应商恶意串通的；（二）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；（三）与供应商有关联关系未声明，参与采购的。第14条本办法由采购部负责解释。第15条本办法自公布之日起施行。6附件1供应商审核流程高管会采购部相关经办部门不合格合格不合格不合格合格汇总备选供应商信息形成常用供应商档案整理常用备选供应商名单更新列表初审合格定期评审取消供应商资格推荐供应商审批参与评审7附件2窝窝团供应商资格审核登记表填表日期：供应商单位全称供应商经营地址供应商注册地址注册资本（）万元成立时间员工人数供应商网址联系人姓名联系座机电子信箱手机营业执照副本□有□无税务登记证□有□无供应商类别□固定资产供应商□软件等无形资产服务商□广告服务提供商□其他拟供应的具体产品相应质量、安全、代理等认证或资质证书□有，如下：□无开户银行及账号供应商的既往业绩或曾服务的品牌客户供应商的其他简介或推荐理由、背景经办部门经办人经办部门总监经办部门分管领导采购部意见附件：公司营业执照、税务登记证、供应商代理资格证书、生产许可或安全认证（国家有规定的产品）、其它证明其专业资格、技术能力及质量水平的材料等。8附件3供应商通用评审指标编号指标名称指标定义考核标准指标权重评分数据来源评分部门考评周期1供应商资质考核指标主要指对供应商的注册资本、与公司合作时间及其既往业绩的定性考核注册资本≥100万元（5分）50万元=注册资本100万元（3分）10万元=注册资本50万元（1分）注册资本10万元（0分）5%所提供的证照及情况说明采购部季度与公司合作时间1年以上（含1年）（5分）与公司合作时间在半年以上，1年以下（2分）与公司合作时间半年以下（0分）5%所提供的证照及情况说明采购部季度年无客户仲裁诉讼，无产品质量方面的行政处罚（5分）存在个别客户仲裁诉讼，无产品质量方面行政处罚（3-4分）存在个别客户仲裁诉讼，无产品质量方面行政处罚（1-2分）存在经常性客户诉讼仲裁，存在产品质量方面的行政处罚（存在任何一项则为0分）5%所在县区工商局、法院网站法务部季度2供应商考核质量指标对供应商考核的最基本指标，包括质量合格率、退货率等质量合格率得分=15*（合格件数/抽检件数）*100%（15分）15%经办部门验收结果经办部门季度退货率得分=15*[1-（退货/交货次数）*100%]（15分）15%经办部门验收及使用情况经办部门季度3供应商考核供应指标指供应商的交货表现及其企划管理水平相关因素，主要有准时交货率、总供货满足率等准时交货率得分=10*（准时交货次数/总交货次数）*100%（10分）10%经办部门验收结果经办部门季度总供货满足率得分=10*(期内实际完成供货量/期内应当交货量)*100%（10分）10%经办部门验收及使用情况经办部门季度编号指标指标定义考核标准指标评数据来源评分部门考评9名称权重分周期4供应商考核经济指标是与采购价格和成本相联系经济指标的主要考核，主要有价格水平、降低成本的态度及行动平均价格比得分=20*100%*（供应商供货价格-市场平均价格）/市场平均价格（20分）20%经办部门提报的表单及合同采购部季度5供应商配合度主要是对供应商的协作与配合精神的定性考核付款账期能协商（5分）付款账期协商困难（0分）5%经办部门验收及使用情况经办部门季度出现售后问题，第一时间提供支持方案或者上门维修（5分）出现售后问题，即时提供支持方案，24小时内上门维修（3-4分）出现售后问题当天提供支持方案，48小时内上门维修（1-2分）不及时提供支持方案或上门维修使公司业务受到影响（0分）5%经办部门验收及使用情况经办部门季度退、换货及时，在8小时内响应（5分）退、换货及时，在8-24小时内响应（3分）退、换货不及时（0分）5%经办部门验收及使用情况经办部门季度供应商评分总计总分供应商等级注：1、无论是定量的指标还是定性的指标，所有的评审标准按照得分的标准或扣分的标准设定，但必须统一。2、评审指标维度的权重为100%，评分为百分制。3、公司对供应商分三个等级，内容如下：供应商评分≥80分≥60分＜60分供应商等级A级B级C级处理措施列入《合格供应商目录》在供方能力范围内，作为优先考虑对象列入《合格供应商目录》在供方能力范围内，作为次优考虑对象从《合格供应商目录》中删去被取消合格供应商资格10