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QP/NLC7.4-2005版本号：/修订次：B/0共4页第1页采购程序1．目的确保所采购的产品质量符合规定的要求，降低采购成本，提高资金利用率，保证交付期，使采购活动在受控状态下进行。2．适用范围本程序适用于公司所有产品生产所需的原辅材料、外购外协件及包装品的控制和外包过程的控制。3．职责3.1采购部负责采购和合格供方审批；3.2采购部负责供方选择、评价、控制和实施采购；3.3技术部负责采购产品的制单标准,要求及对外协件的确认评定；.3.4品质部负责采购产品检验和验证。4．采购人员的管理4.1采购人员必须熟悉所采购产品的性能、用途、市场信息、产品质量以及供方的生产能力和质量保证能力。4.2采购人员应严格按照批准的订货合同及采购质量要求在合格供方中采购，未经采购部长同意不得擅自更换供方。5．采购产品分类本公司采购产品按经济价值分为A、B两类，具体见“采购产品目录”。A类：直接影响最终产品主要性能的产品，包括：钢材、热处理、电镀等。B类：间接影响最终产品一般性能的产品，包括：包装袋、箱、标准件等。6．合格供方的评定程序6.1供方评定的对象直接构成公司产品的原辅材料、外购外协件的供方。6.2供方评定的准则a）技术和生产能力；b)产品质量水平及稳定性；c)价格合理性；d)服务；QP/NLC7.4-2005版本号：/修订次：B/0共4页第2页e)供方的管理体系。6.3评定方式a)实地考察；b)第三方证明；c)历史考察；d)首批样品鉴定或试用等。6.4合格供方认定条件6.4.1采用实地考察的按“供方实地考察评定标准”（附录Ａ）执行，考察评定得分应在85分以上；6.4.2第三方证明，通过选定质量管理体系标准认证或产品合格认证者为合格供方；6.4.3历史考察，应取最近至少三批供货记录，产品一次交检合格率98％以上、交付准确率达到95％以上者为合格供方；6.4.4采用首批样品或试用时，检验合格率达到100％，方可定为合格供方。6.5供方评定步骤及要求6.5.1供方的评定时机a)选择新的供方时；b)新产品在批量生产前安排组织评定供方；c)合格供方目录发生变更时；d)总经理明确要求对供方评定时；e)对原有供方重新认定时。6.5.2供方选定6.5.2.1根据采购部所需的材料，对供方进行选择，优先考虑符合下列条件的供方：a)已通过质量管理体系认证或产品合格认证的供方；b)国家大中型企业；c)具有信誉及加工能力，路途较近的企业；6.5.2.2采购部应组织品质部、技术部按照确定的方式进行评定，按照评定结果，填写“供方评定报告”并报生产副总审批；6.5.2.3采取委托加工的外协件，应选择技术过硬的加工单位；6.5.2.4新供方必须采用样品鉴定式小批量试用。6.5.3编制合格供方目录6.5.3.1根据生产副总批准的合格供方，编制“合格供方目录”；6.5.3.2目录中采购同种规格的产品的合格供方一般为两家，增加不限，积极引入竞争机制，提高应变和抗风险的能力；QP/NLC7.4-2005版本号：/修订次：B/0共4页第3页6.5.3.3列入目录的合格供方应分为Ａ、Ｂ、Ｃ三级，在采购顺序或比例方面Ａ级最优先，Ｂ级次之，Ｃ级备用；6.5.3.4合格供方目录应分发至总经理、生产副总、管理者代表、采购部、品质部、技术部、仓库。6.6合格供方目录变更6.6.1合格供方应保持相对稳定，不符变更条件不得随意变更；目录中采购同种规格产品的合格供方一般为两家以上，以引入竞争机制，提高应变和抗风险的能力；6．5．3合格供方目录分发范围为：总经理、管理者代表、技术部、生产部、采购部、品质部、仓库。6.6合格供方控制6.6.1品质部每月对合格供方的质量情况进行统计,填写合格供方的质量数据记录;6.6.2当产品质量不稳定时技术部会同采购部、品质部，对该供方重新进行评定，其结果以书面形式报总经理，作为“合格供方目录”变更的依据；6.6.3采购部应每年进行一次供方市场调查，按6的要求选择更优的合格供方充实目录。6.7合格供方变更条件6.7.1当供方由于质量原因连续两批退货时；6.7.2供方产品价格上扬，难以承受时；6.7.3交付期经常延迟，不能保证正常生产时。6.7.4以上几条中违反任何一条时,由采购部向生产副总汇报,经总经理审批,对其重新评定或取消.7．采购步骤及要求7.1生产部根据“生产通知单”，填写“外购或外协件联系单一式二份”交采购部；7.2采购部根据“外购或外协件联系单”、视仓库库存情况实施采购，必要时与供方签订“工矿产品购销合同”或质量保证协议；7.3批量产品因特殊原因不在合格供方采购，需经技术部、生产部审核，必要时需经总经理批准；7.4采购通知供方后，采购员应关注督促供方达到采购要求；7.5采购产品到公司后，采购员负责填写送检单(外购外协件联系单代替送检单)，通知品质部对采购产品进行检验,检验员应及时填写检验结果；a）检验合格，采购人员分别将进货检验结果、入库单、凭证（发票）及时、正确、完整的一并交仓库签字；QP/NLC7.4-2005版本号：/修订次：B/0共4页第4页b）检验不合格，则按《不合格品控制程序》要求办理退货或让步接收手续。c）以上条款指批量或特殊产品.7.6若有质量问题，采购部要填写“纠正／预防措施表”，通知供方，并提出改进要求。7.7采购部完成“外购外协件联系单”后，必须及时分别填写“合格供方供货记录”和“外协加工登记表”7.8生产部每月召开一次会议，采购部根据“外购外协件联系单”完成情况进行禀报，此单作为生产部对采购部考核主要指标。8．采购产品的验证8.1按《产品监测程序》中进货监测条款对采购产品进行验证。8.2下列情况可考虑在供方货源处验证所采购产品；a）供方产品质量不稳定时；b）供方产品到公司一旦质量不好，将会产生一系列重大不良影响时；c）公司对供方产品质量产生疑问或不信任时。公司对供方货源处进行验证时，应明确验证内容、时间要求及产品的放行条件，该项验证工作由品质部进行。8.3顾客验证供方的产品时，其验证结果公司不能用作供方对质量进行有效控制的依据，不能免除向顾客提供可接受产品的责任。9．记录：R/NLC7.4-01采购产品目录R/NLC7.4-02供方调查表R/NLC7.4-03供方评价报告R/NLC7.4-04合格供方目录R/NLC7.4-05合格供方供货记录R/NLC7.4-06工矿产品购销合同R/NLC7.4-07外购外协件联系单R/NLC7.4-08外协加工登记表