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深圳培训网系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：深圳培训网目的:验证质量系统是否被正确有效的实施,同时发现失效或潜在的问题,以供质量系统的持续改善。2.范围:凡一切与质量系统有关之规定事项与实施部门皆为审核范围。3.权责:3.1管理者代表:制定并组织内部审核计划,负责审核组长审核员的任命,并对审核结果进行审核。3.2审核组长:负责具体之质量审核的组织实施及报告收集。3.3审核员:负责具体质量审核及改善追踪。4.定义:内部审核:是一项内部系统化及独立性之查验,查验各项质量活动与相关之成果,是否与原先规划一致,以及规划是否有付诸实施,且适切的达到质量目标“年度审核计划表”对各要求各部门定期稽核。5.作业内容:5.1内部审核作业流程(如附件一).5.2审核计划:内部审核分定期和不定期两种:5.2.1定期审核计划之拟定,由管理者代表或由管理者代表指定部门或人员也可,于每年12月底前完成,每年审核一次,并将“年度审核计划表”呈总经理核准生效。5.2.2不定期审核,在以下时机可执行。深圳培训网质量系统发生重大变化时；5.2.2.2产品质量或可靠度有重大异常发生时；5.2.2.3必须受审核部门采取的矫正措施进行查证时。5.3审核小组:每次审核前由管理者代表(或管理者代表指定的部门或人员),筹组审核小组。5.3.1审核小组成员资格：5.3.1.1曾受厂内外相关训练合格。5.3.1.2经管理者代表以上核准。5.3.2每次审核时,审核小组成员至少不得少于二人,且不能为被审核单位之所属人员。5.4审核前准备：5.4.1管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长和审核组员,并指派审核组长负责本次审核的具体组织工作。5.4.２审核组长对组员适当分工,并排定“内部审核行程表”呈管理者代表核准,于一星期前通知并分发于相关部门。5.4.３受审核部门在接到通知后,准备好各相关文件和资料,并指派专人陪同，若对行程安排有异议，须提前三天通知审核组长调整。5.4.4审核员须于审核前两天作好“内部审核查检表”。5.5实施审核:5.5.1审核前:由审核组长召集审核员与被审核部门相关人员,举行首次会议,以确认审核范围和过程。5.5.2现场审核:由审核员根据工作的分配,通过交谈,查问文件,现场检查等方式进行审核,并将审核情况记录于“内部审核查检表”上，各审核小组负责人应针对不符合项填制“内审不符合报告”并由被审核单位确认。5.5.3审核结束会议:本会议由审核组长负责召开,会议应讲明审核情况，并将不符合项填写“矫正措施要求单”,同时审核小组依“CAR管制记录表”做后续改善追踪。5.5.4改善确认:受审核部门须于3日内将“矫正措施要求单”按要求填写完毕,交审核小组深圳培训网备案,审核员对改善结果追踪确认,确认改善OK,经管理者代表核准结案。5.5.5审核总结报告,审核小组长在审核结束会议一周内根据不符合项改善状况,编写“不符合事项分布表”呈管理者代表(含)以上主管审核并作为管理审查会议部分依据。5.5.6缺点之判定:5.5.6.1主要缺点:a.）未执行程序中明文规定之事项；b.）执行之项目不符合ISO9001要求；c）执行的事项与程序或手册规定不符；d.）次要缺点过分集中于某个ISO9001条文或部门。5.5.6.2次要缺点:矫正措施实施中或所依据之质量系统要项未能符合相关质量之最低标准。5.5.7CAR编号方式规定□□□□□□□□□表流水号表部门代码表月份表年份例:CAR:0102QC001.表2001年2月品管第001号6.相关文件:6.1质量手册…………………………………………………(ETL-1-001)6.2管理阶层责任程序………………………………………(ETL-2-005)6.3矫正、预防及持续改善管制程序……………………….(ETL-2-016)7.相关表单:7.1年度审核计划表…………………………………..(ETL-2-013-01-a)7.2内部审核行程表……………………………………(ETL-2-013-02-a)7.3内部审核查检表…………………………………..(ETL-2-013-03-a)深圳培训网内审不符合报告………………………………….(ETL-2-013-04-a)7.5矫正措施要求表…………………………………..(ETL-2-013-05-a)7.6CAR管制记录表…………………………………..(ETL-2-013-06-a)7.7不符合事项分布表………………………………..(ETL-2-013-07-a)8.附件:8.1附件一:内部审核作业流程图深圳培训网审核计划拟定审核小组成立审核前会议现场审核审核结束会议改善通知缺失改善缺失改善审核审核报告管理审查