10采购管理程序

制订部门采购部深圳全星电器有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICLTDLTDLTDLTD文件编号QXQXQXQX-QPM-QPM-QPM-QPM-10-10-10-10制订日期00008888----11111111----08080808版本////版次AAAA/0/0/0/0修订日期采购管理作业程序页次1111/5/5/5/5深圳全星电器有限公司ISO9001程序文件不得私自复制1.1.1.1.目的：目的：目的：目的：确保采购事务之顺利进行，且能适时、适质、适量、适价供应生产所需之材料。2.2.2.2.范围：范围：范围：范围：应用于与生产产品质量有关之原物料采购。3.3.3.3.职责：职责：职责：职责：3.13.13.13.1采购单位：采购单位：采购单位：采购单位：3.1.1采购人员负责供货商之开发与评鉴。3.1.2采购人员负责订购物料之协商与订单填具。3.1.3采购核准权限：生产用原物料：总经理辅助材料：总经理包装材料：总经理3.2外包厂商：原材料之质量确认。4.4.4.4.术语与定义：术语与定义：术语与定义：术语与定义：无5.5.5.5.作业内容：作业内容：作业内容：作业内容：5.1原材料之样品承认：5.1.1原材料送样原则A.客户指定或需经调查后列为合格供货商者。B.视公司需要而必须以送样寻求认可者。5.1.2样品承认：A.新原材料或新供货商规格品之承认，由采购提出适量之样品及其规格，交研发（2）部实施样品确认，样品确认后由采购将「产品承认书」依规定签核，或填「产品承认书」申请承认。B.业务人员将原物料依照产品规格或客户图面要求，安排检验或试作评估或加工成成品或半成品，若需客户确认时参照「与客户有关过程控制作业程序」。5.1.3样品承认取消：试作过程中若发现供货商交货之原材料质量有重大变异，经品管判定将会影响产品质量及制程时，应由采购人员做最终确认予以取消资格或再实施样制订部门采购部深圳全星电器有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICLTDLTDLTDLTD文件编号QXQXQXQX-QPM-QPM-QPM-QPM-10-10-10-10制订日期00008888----11111111----08080808版本////版次AAAA/0/0/0/0修订日期采购管理作业程序页次2222/5/5/5/5深圳全星电器有限公司ISO9001程序文件不得私自复制品确认者，则依5.1.1程序处理。5.1.4本程序生效前与本公司已经有交易之供货商，则不需再行补送样品，由采购依据以往交易事实予以直接书面评鉴，经评鉴鉴定通过者予以登录承认即可。于日后交货发生重大质量问题者或使用中发生质量问题，经纠正未予配合者则需重新要求送样确认。5.2采购作业程序：5.2.1物料分类：a.正常订单所用物料；b.计划生产所用物料；c.国际业务一部备品所需物料；D.研发部样品所用物料。5.2.2需求提出：5.2.2.1a、b类物料由PMC部提出并填写「物料分析需求表」，经PMC主管审批后转交采购部。5.2.2.2C类物料由市场部提出并填写「备品申请单」，经市场部主管审批后转交采购部。5.2.2.3D类物料由研发部提出并填写「样品申请单」，经研发部主管审批后转交采购部。5.2.3订购作业：5.2.3.1采购员依据「物料分析需求表」、「备品申请单」、「样品申请单」等内容与K3系统里供应商进行沟通并确认供应商。5.2.3.2采购人员依接获「物料分析需求表」、「备品申请单」、「样品申请单」后填制订部门采购部深圳全星电器有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICLTDLTDLTDLTD文件编号QXQXQXQX-QPM-QPM-QPM-QPM-10-10-10-10制订日期00008888----11111111----08080808版本////版次AAAA/0/0/0/0修订日期采购管理作业程序页次3333/5/5/5/5深圳全星电器有限公司ISO9001程序文件不得私自复制妥「采购单」，写明订购之产品品名、规格或附上必要的图面等，且「采购单」所述采购资料应能明确说明所欲订购之产品,适用时可考虑以下：a、型号、类别、等级或其它精确之识别说明。b、名称、规格、图面、制程要求、检验说明及其它相关之技术数据，包含产品、程序、制程设备及人员的认可和资格要求。C、适用之质量制度标准、名称、编号以及发行版次。5.2.3.3「采购单」经总经理或指定人审批后方可下发供应商。同时与供应商进行电话确认并签字盖章后回传本公司采购部。5.2.3.4采购部助理于次日早上10：00以前从K3系统里导出相关采购单信息并转发各委外加工商及本公司PMC部。5.3采购管理：5.3.1交期管理：采购人员应考虑验收及运送时间与客户要求的交期，与供货商议妥适当交货日，依据采购单指定的交货日期再以电话或传真方式跟催，若供货商实际交货日期超过采购单指定之交货日期，则应由采购员确认后，始可延期。具体参照《生产物料交期控制考核管理制度》来执行。5.3.2交货管制：以采购人员与供货商议妥的交货日为管制基准，由供货商将物料交到指定地点（委外加工厂商）。若逾越交货日而供货商未交货者，则由采购人员以电话或传真等方式进行催交，另通知本公司市场部、PMC部等单位采取应变措施，每次跟催时在采购单上记录跟催结果。委外加工商应依据「采购单」之信息和交货情况填写「生产物料收料报表」并转交本公司采购部、PMC部。5.3.3价格管理：采购人员依既定之原材料规格、交期、数量及其它交易条件，再根据过去采购记录或供货商所提供之数据，如需要时可经询价或比议价并由制订部门采购部深圳全星电器有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICLTDLTDLTDLTD文件编号QXQXQXQX-QPM-QPM-QPM-QPM-10-10-10-10制订日期00008888----11111111----08080808版本////版次AAAA/0/0/0/0修订日期采购管理作业程序页次4444/5/5/5/5深圳全星电器有限公司ISO9001程序文件不得私自复制总经理确认后，即可向供货商订购。具体价格管理参照《物料价格监控管理制度》来执行。5.3.4付款管理：供应商于每月对账时应将本公司所提供的送货单第一联（白色）、采购单复印件附在对账单后面交本公司财务部核对。具体依据财务部《供应商货款支付管理制度》来执行。5.3.5订购单取消或变更：若客户要求订单取消或变更，采购通过传真、E-mail方式通知供货商，并视实际进展状况协商解决。5.4采购产品之质量管理：5.4.1进料质量管理依「进料检验标准书」作业。5.4.2若需要到供货商处验证产品质量时，相关的安排与质量要求需明文规定在采购单上。5.4.3若客户合约有要求在供货商处查证质量应予以配合，而此查证结果仅可参考，不可据为本公司判定质量之依据。5.5具特殊要求之采购作业：5.5.1凡采购数据或附带的有关质量要求内容有异于正常之标准作业需求或规格时，发出采购单前必须知会研发（2）部、生产协调部，以便生产协调部在进料验收时得以配合。5.6采购数据管理：5.6.1采购数据（供应商签字并盖章后回传之采购单、物料分析表、样品申请单、备品申请单），应由采购单位依「记录管制作业程序」保存。6.6.6.6.相关文件：相关文件：相关文件：相关文件：6.1《与客户有关过程控制作业程序》6.2《供应商评鉴管理作业程序》制订部门采购部深圳全星电器有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATGIOBAISATEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICEIECTRONICLTDLTDLTDLTD文件编号QXQXQXQX-QPM-QPM-QPM-QPM-10-10-10-10制订日期00008888----11111111----08080808版本////版次AAAA/0/0/0/0修订日期采购管理作业程序页次5555/5/5/5/5深圳全星电器有限公司ISO9001程序文件不得私自复制6.3《进料检验标准书》6.4《记录管制作业程序》6.5《物料价格监控管理制度》6.6《供应商货款支付管理制度》7.7.7.7.相关表单：相关表单：相关表单：相关表单：7.1《物料分析需求表》7.2《备品申请单》7.3《样品申请单生产物料收料报表》7.4《采购单》7.5《产品承认书》