供方管理程序

13241过程目的正确地选择和评价供方,保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。2过程范围适用于本公司所有供方的选择和评价。文件编号供方管理程序修订状态Q2/YF-TS7004-083术语和定义（无）4作业流程输入生产部采购技术标准总经理质量体系策划结果采购部顾客要求采购部竞争压力、合格供方改变担当部门业务流程要点及记录2通过ISO/TS16949，VDA6,QS-9000,AVSQ、EAQF或ISO9000：2000认证；3市场占有率高的供应商；4国内外颇具知名度的公司；5顾客指定的供应商；6价格适宜。采购部1生产部编制采购技术标准；2顾客制定供方要求；3供方质量体系要求。技术部、质量部1对原材料、外购件、工装模具、非标设备供方进行技术能力评审并将结果书面通知采购部；2工序外协加工供方技术能力评审根据工艺要求制定评审内容并将结果书面通知生产部；采购部、技术部、质量部1对潜在供方基本情况进行调查并询价。采购部技术部、质量部1体制（质量控制、财务管理等）健全、信誉良好；生产部1签订技术开发协议,确定PPAP提交等级，同时供方应提交《开发进度计划》。采购部2对于供方未能按开发进度表完成的，应由供方提交解释文件并重新修订进度表。计划连续修订3次仍未能完成的，取消其开发资格并重新选择供方。采购部技术部、质量部1通过ISO/TS16949，VDA6.1,QS-9000，ISO9001:2000认证的供方可采用第三方认证结果。2对未通过认证的供方，按照内部审核程序对其进行质量体系审核。日期栏编制日期审核日期批准日期采购资料建立潜在供方调查、询价初选NOOK能力评审NO体系评审NOOK技术开发协议签订执行情况监控第1页，共7页1324文件编号供方管理程序修订状态Q2/YF-TS7004-08担当部门业务流程要点及记录供方1按照提交提供相应样品及完整的质量证明文件。采购部技术部、质量部1PPAP样品检测或工艺试验；2PPAP资料验证。3PPAP认可。采购部技术部、质量部1质量、价格、服务、体系综合评价，经销商的评价内容应包括以下内容：a、商业信誉、供货及时性、仓储能力、采购周期b、对产品原产地按以上程序进行技术能力评审和质量能力审核或评价；c、对实地评审有困难的，可通过对供应商提供的内部审核或书面文件、资料进行评审。采购部1分发生产部、仓库、技术部、质量部、采购部。采购部1采购合同由法人或委托人与供方负责人签定2签订包括质量保证要求以及建立符合ISO/TS16949或ISO9001：2000要求质量体系的开发计划。质量部1入厂、过程、最终检验和试验结果；采购部2交期、数量及超额费用监控；采购部供方采购部1建立供方档案；应包括：供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；定期评价表。采购部1组织生产部、技术部、质量部采购部2评价分类：评价得分75分为C类，75分≤评价得分90分为B类，评价得分≥90分为A类；1.12.3采购部及时将评价结果反馈供方；技术部、质量部3顾客、内部质量信息反馈情况及供方质量改进配合情况；技术部、质量部4供方质量体系有效性；供方1B、C类供方接到评价结果后应在5个工作日内提出整改方案报采购部；采购部技术部、质量部1B类供方通过整改资料的评审进行验证；C类供方通过现场审核方式进行整改措施的跟踪验证。供方评定小组1根据验证结果进行供方资格的重新确认和供方名单的更新。OKPPAP提交NOPPAP认可合格供方名单综合评价签订采购合同质量保证协议采购计划传递采购信息供方管理交付监控质量信息反馈检验和试验质量体系监督定期评定A类供方C类供B类供整改OKNO验证合格供方名单更新取消配套资格第2页，共7页1324文件编号供方管理程序修订状态Q2/YF-TS7004-08责任部门5.1采购部5.2采购部5.3采购部5.4采购部5.5采购部5.6采购部保存期限10年10年10年10年10年10年10年10年1.2目标值1.3目标值1.4目标值1.5目标值6040200abc部门内容输出采购部供方档案、合格供方名单采购部PPAP认可报告5过程监控项目频次PPAP认可首批/批量样品提交技术部、质量部质量体系审核报告供方供货业绩2次/年供方纠正措施执行有效性整改发生供方质量体系认证有效性1次/年供方质量体系认证计划1次/年供方交付监控整改发生6质量记录格式号记录名称保存部门合格供方名单采购部供方调查表采购部供方体系开发计划采购部供方PPAP采购部采购部采购计划采购部附加费用记录采购部7支持文件文件编号文件名称最高最低库存表采购部定期评价表纠正和预防措施控制程序8附录：定期评定标准1、供货业绩：内容栏填写每月交货PPM值，合计为六个月的PPM值。产品的监视和测量程序不合格品控制程序得分10080注：被本公司投诉一次视情况扣5－20分,并进行简要说明2、PPM得分：合计PPM小于目标值1.1目标值及时性（目标为0次不及时）：延迟交货影响公司生产一项次扣10分；延迟交货但不影响生产一项次扣1－5分；交货数量未严格遵守合同一次扣1－10分；重要事项应进行说明；得分＝100－扣分项配合度（目标为0次不配合）：质量信息反馈不及时一次扣5－20分；发生附加费用而未承担则一次扣1－10分；－20分≤业务印象分≤20分；得分＝100－扣分项＋业务印象分。价格合理度（目标为1，表示完全合理）：价格合理度分为：1、0.8、0.6、0.4、0.2、0六个档次；得分＝100×价格合理度。第3页，共7页1324文件编号供方管理程序修订状态Q2/YF-TS7004-08第4页，共7页13241过程目的2过程范围3定义无4流程图文件编号采购管理程序修订状态Q2/YF-TS7003-08为了确保采购的产品符合规定的采购要求和对采购过程进行控制。适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。输入技术部门采购技术标准4.1采购流程担当部门业务流程要点及记录横向协调小组质量体系策划结果生产部、销售部生产计划、顾客订单仓库采购部1编制大宗材料的《月度采购计划》及采购合同2依据生产部《生产计划》制订材料《采购单》副总经理仓库、采购部等需求部门1仓库、采购部依据销售部提交的月度市场预测以及顾客订单确定大宗原材料的需求。2其它材料和外包的需求由仓库、采购部依据生产部的生产计划及顾客要求进行确定。3零星材料的采购需求由各需求部门填写《辅料采购申请单》经部门经理批准确定。采购部在《合格供方名单》中确定供应商。供方1供方提交《送货单》，交货给仓库，详见《产品防护控制程序》质量部1保管员签收入库，做好待验标识并通知质量部检验。2保管员对入库产品按《产品防护管理程序》进行防护。3进货检验按《产品的监视和测量管理程序》进行进货检验。采购部1采购文件内容见流程说明4.2。2品质要求传递内容见流程说明4.3。供方1采购部组织对供方进行管理，详见《供方管理程序》2采购部按采购交期的要求对供方进行跟踪。技术部、质量部采购部日期栏编制日期审核日期批准日期采购需求传递采购文件/品质要求检验入库批准供方确认交货编制采购计划确定供应商供应商管理/跟踪NGOK第5页，共7页1324文件编号采购管理程序修订状态Q2/YF-TS7003-084.2流程说明4.2.1采购产品的验证4.2.1.1采购部与合格供方签订采购合同,在采购合同中必须包括下列条款:a.明确产品的名称、型号、数量、价格、交货期和产品标准或正式技术条件。b.应清楚说明产品验收方式,当需要在供方货源处对采购的产品进行检验时,应规定验证的安排和产品放行方式c.当顾客有要求在本公司的供方处进行采购产品的检验时,应在合同中注明,但顾客的验证不能排除本公司提供顾客产品的责任，也不能排除顾客对本公司产品的拒收。4.2.1.2顾客或公司对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。4.2.2采购文件：包括采购合同、技术协议、质量协议、采购计划、图纸、检验指导书、材料消耗定额等。4.2.1.1技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。责任部门5.1采购部、技术技质部保存期限6.1月度采购计划10年6.2合格供方名单10年4.2.2.2质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。4.2.3品质要求传递内容：4.2.3.1技术会谈纪要。4.2.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。采购部采购计划、采购单5过程监控4.2.3.3封样产品的接收原则。4.2.3.4供方需提供的资料输出部门内容6质量记录序号记录名称保存部门项目频次供方供货业绩2次/年采购部采购部7支持文件编号文件名称Q2/YF-TS8004-08产品的监视和测量管理程序Q2/YF-TS7005-08供方管理程序Q2/YF-TS7010-08产品防护管理程序第6页，共7页1324文件编号采购管理程序修订状态Q2/YF-TS7003-08第7页，共7页