运作管制作业程序08

制订部门生产部深圳市万泓电子有限公司WANHONGELECTRONICSCO；LTD文件编号WHWHWHWH-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00007777-0-0-0-09999----06060606版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次1111////5555深圳市万泓电子有限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制1.0目的：确保生产、服务、运作之稳定性和持续维持品质之改善。2.0范围：凡本公司产品之生产和服务运作程序。3.0定义：无4.0职责：4.1总经理：负责公司重大事项之决策，生产、服务运作之督促；4.2业务部：负责业务接洽，接受客户订单，协调订单变更事宜及售后服务；4.3生产部：负责生产部安排，生产进度控制及物料控制；4.4各组：按生产部要求组织安排半成品/成品的生产；本部门生产中的质量检查及进度跟踪；生产设备的使用和日常维护；4.5品管部：负责产品各阶段之检验、品质控制；针对质量异常提出处理意见并监督执行；测量仪器的使用和维护；4.6行政部:负责员工之教育培训,安全卫生；人力资源及后勤；4.7文控：负责作业指导书，规格书或检验标准书的保存，发放；及变更文件的回收，销毁。5.0作业内容：5.1作业流程图：如附件一。5.2接收订单：业务确定客户定单，经核准后转化为[产品需求单]，资材部依[产品需求单]作成[请购单]。生产部制订[生产指令单]下发给各相关部门。在编制[生产指令单]时，要求充分考虑当前的生产情况，物料供应状况，尽量保证生产部的权威。5.3作业指导书和工艺文件的准备5.3.1对生产中每一个工位工程部应制定作业指导书（样板制作和试产阶段除外）并悬挂在各工位上，让员工知道产品要求及操作方法，确保生产质量；5.3.2对于合同具体的且容易出现异常的过程或顾客特殊的要求工程部必须提供生产限度样板至相关生产现场；5.3.3如果对产品有特殊的要求（特别是新款产品），工程部应进行周密的策划。策划的核心是如何针对影响产品特性的因素（人、机、料、法、环）采取控制措施，确保每个质量特性能够实现。然后由工程部主持召开生产品质会议，让各相关部门都了解这些特殊的要求及我们应采取的措施；5.3.4为提高生产效率，工程部应运用工业工程技术对流水线工位进行合理布置，作成书面的工艺流程图以指导生产。5.4物料采购：5.4.1[物料申购单]之各数据生成：资材部依物料库存情况填写‘库存数量’，及‘请购数量’，采购依据‘请购数量’作成[采购单]进行采购。（参见《采购管制作业程序》）；制订部门生产部深圳市万泓电子有限公司WANHONGELECTRONICSCO；LTD文件编号WHWHWHWH-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00007777-0-0-0-09999----06060606版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次2222////5555深圳市万泓电子有限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制5.4.2采购回厂之物料，资材人员负责点收，品管部按《检验管制作业程序》进行检验；若有延期交货时，仓管应及时知会采购及生产部，采购进行跟催、生产部调整计划；5.4.3委外加工作业，依《采购管制作业程序》办理。5.5生产：5.5.1生产部依[产品需求单]，下达[生产指令单]给各相关部门。针对生产部实际情况，安排各组之生产任务并编排看板[生产计划表]，并督促生产进度且确保执行生产部之[生产指令单]和[生产计划]；5.5.2首件确认。每次批量生产新款产品、新客户或制单有特殊要求之产品时必须做首件确认；（参见《检验管制作业程序》）5.5.3各组根据[生产指令单]执行生产，并填写[生产日报表]；5.5.4必要时，各组应对产量、品质、交期等内容作以检讨。若无法达到原定之计划时，应通知生产部，再由生产部通知业务部联系客户处理；5.5.5测试完成后，由品管填写[入库单]办理入库手续。5.5.6各制程人员，须依相关之《作业指导书》执行作业，以确保品质。所有操作人员要求之条件，包括相关之设备、人员、参数都应加以拟定；5.5.7制程中，各单位人员须保证产品质量，作好主动检查。若有异常及时通知组长或主管或品管部处理，不合格品按《不合格品管制作业程序》处理；5.5.8生产单位若有超额领料之现象，必须开立[补料单]，经生产部主管核准后仓库才可发料。超额领料之情况由生产单位进行检讨，依《纠正与预防措施作业程序》办理。5.6检验：5.6.1对于所有来料、制程半成品、成品进行全检或抽检，参照《检验管制作业程序》；5.6.2检验不合格之材料、半成品、成品，依《不合格品管制作业程序》办理；原材料不合格品若有紧急情况时可申请特采处理。须特采时，由生产部开出[特采申请单]经相关单位会签，最终由总经理核准且在该批原材料外包装上加盖“特采”印章。5.6.3制程中关键管制站，有品质改善需求时开立[品质异常联络单]，须加以分析汇报，并作出对策改进。5.7产品的标识和追溯5.7.1产品标识采取[流程单]形式，[流程单]上标明产品名称、型号、生产日期、数量、生产人员等信息，不合格品按《不合格品管制作业程序》进行标识、隔离和处理，同时对物料、成品、不合格品划分指定的区域存放；5.7.2对无产品流程单或流程单迹不可辨认之产品应由生产部确认并补上产品标识后方可流转；制订部门生产部深圳市万泓电子有限公司WANHONGELECTRONICSCO；LTD文件编号WHWHWHWH-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00007777-0-0-0-09999----06060606版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次3333////5555深圳市万泓电子有限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制5.7.3从进料到成品出库的各过程中，相关部门应按相关程序或文件、作业指导书执行，并记录好规定使用的表格，保存好记录；5.7.4当出现不合格品时，品管部应逆着该产品的工艺流程追溯，直到找出原因为止，并对可疑品立即隔离待检，必要时还须查明该产品的原材料记录、进料检验记录，进一步追查到供方的生产情况。5.8产品防护见《产品搬运、包装、储存、防护与交付管制作业程序》。5.9出货：5.9.1仓库依据[送货单]安排出货；5.9.2会计依“送货单/财务联”建账。5.10售后服务：5.10.1产品出货后，业务部应在预计到货时间及货品使用期间，电话、传真询问客户货品接收、使用情况，主动了解客户需求及对本公司产品、服务的客观评价；5.10.2业务人员主动询问或客户提供资讯显示本公司产品、服务有不符合现象时，依《不合格品管制作业程序》、《纠正与预防措施作业程序》、办理。5.11特殊制程5.11.1输出结果不能通过其后序测量和监控得到验证的以及过程缺陷为产品使用或服务交付才能暴露出来的特殊生产过程进行确认。5.11.2特殊制程由品管部选定,过程确认由生产部,品管部进行。5.11.3特殊制程设备及人员应事先配置5.11.3.1生产设备须经过合理的维护保养,保持正常稳定状态,参照《设施规划与工作环境作业程序》。5.11.3.2测试设备应经过校验,在有效期内保持应有的准确度。5.11.3.3操作人员或检验人员应事先培训,资格经过认可参照《人力资源作业程序》。5.11.3.4特殊制程之作业指导书、先行编定并经过审批,参照《文件与记录管制作业程序》。工艺流程、设备操作规程、检验规范、记录表单等文件应5.11.3.5相关检验人员或生产人员应对过程参数进行监控。5.11.3.6对已拟定之过程一般情况下每年进行一次再确认。当发生变异时可临时决定进行再确认。过程确认及再确认均做好记录。5.11.3.7本公司工序烤箱、灌胶、点胶工艺为特殊制程。5.12员工之教育培训：视工作性质、需要的不同，所有员工进本公司均需接受相关之教育培训，并保存其相应的记录，参照《人力资源作业程序》办理。制订部门生产部深圳市万泓电子有限公司WANHONGELECTRONICSCO；LTD文件编号WHWHWHWH-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00007777-0-0-0-09999----06060606版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次4444////5555深圳市万泓电子有限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制6.0相关文件6.1文件与记录管制作业程序WH-QPM-016.2人力资源作业程序WH-QPM-036.3采购作业程序WH-QPM-066.4检验管制作业程序WH-QPM-106.5不合格品管制作业程序WH-QPM-116.6纠正与预防措施作业程序WH-QPM-127.0使用表单7.1产品需求单7.2生产指令单7.3请单7.4生产日报表7.5入库单7.6品质异常联络单7.7补料单7.8烤箱监控表7.9点胶监控表7.10灌胶监控表制订部门生产部深圳市万泓电子有限公司WANHONGELECTRONICSCO；LTD文件编号WHWHWHWH-QPM--QPM--QPM--QPM-07070707制订日期00007777-0-0-0-09999----06060606版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期运作管制作业程序页次5555////5555深圳市万泓电子有限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制流程图责任部门相关表单客户客户订单业务客户订单总经理客户订单业务产品需求单制造部门/品管部生产工艺流程仓管/生产部/采购请购单采购采购单采购采购单仓管送货单品管来料检验记录表OKNG品管来料检验记录表、品质异常联络单、退货单生产领料单生产生产日报表下达订单接受订单订单评审生产制造单工艺物料准备物料分析与请购生产计划表编制采购订购单物料采购来料验收来料检验入库不合格管制生产领料