顾客财产管理程序

13243.1销售部1.1.1确定顾客财产，明确顾客财产的代号、名称、数量、批号、标识、交货期和交（提）货地点；确定验证条款和相应质量职责；技术部1.1.2确定验证标准。1.3.3对顾客提供工装、模具进行永久性标识，标识内容应包括：顾客名称、器具名称、对应产品名称、对应产品工程更改状态；日期栏4.2.1公司的验证不能免除为顾客提供合格产品的责任；4.2、流程说明1.5.1当发现顾客提供的产品丢失、损坏或不适用时，及时隔离存放，并通知销售部、技术部；1.4.3对入库产品进行标识,做到账、物、卡相符并保证先进先出；相关部门责任部门技术部技术部责任部门质量部仓库责任部门质量部1.2.1顾客财产接收；1.4.2根据顾客财产的不同类别对贮存条件和环境进行监控；1.2.2顾客图纸、资料的评审。1.4.1对顾客财产建立台帐；1.2.3顾客财产的检验或验证。1.3.2对顾客提供检具进行永久性标识，标识内容应包括：顾客名称、器具名称、对应产品名称、对应产品工程更改状态；1.3.1进行顾客提供产品的标识；销售部顾客财产管理程序修订状态适用于顾客财产的管理。输入3术语和定义（无）4作业流程顾客提供的产品：指合同规定产权归顾客所有的图纸、产品、工装、模具、检具、设备等。文件编号1过程目的对顾客提供的图纸、产品、工装、模具、检具进行验证、贮存和维护，确保顾客财产得到有效保护和使用。2过程范围Q2/YF-TS7008-08担当部门业务流程要点及记录销售部合同或相关协议顾客顾客提供的图纸、资料、产品、工装、模具、检具等审核/期销售部1.4.4当顾客有特殊要求时，按特殊要求进行管理1.5.2通知顾客并按顾客意见处理。批准日期编制日期顾客财产接收标识验证NOOK建立台帐在库管理出库控制第1页，共6页1324顾客财产管理程序修订状态文件编号Q2/YF-TS7008-08责任部门5.1相关部门5.2销售部、技术部、相关部门保存期限2年15年15年销售部、质量部文件编号7支持文件（无）标识和可追溯性控制程序文件名称6.1顾客提供产品清单销售部、技术部6.2顾客提供产品情况记录表销售部、技术部6.3顾客提供产品验收记录6质量记录质量部不合格品控制程序仓库管理制度过程监视和测量程序监视和测量装置控制程序产品防护控制程序序号记录名称保存部门频次顾客提供产品验证报告部门销售部使用中顾客财产状况财产接收时顾客财产验证项目输出5过程监控内容顾客财产清单相关部门顾客财产标识内容部门第2页，共6页13243.1产品实现策划结果法律、法规要求，人员防护要求采购产品使用说明1过程目的为了维护产品质量，对产品的搬运、储存、包装和交付等环节进行有效的控制。2过程范围适用于本公司体系覆盖的产品组成部分、产品生产和销售全过程产品的防护。文件编号产品防护管理程序修订状态Q2/YF-TS7009-08多方论证小组综合部3术语和定义产品防护包括标识、搬运、包装、贮存、保护。4作业流程输入生产部技术部1引入产品防护装置，包括：零组件专用周转箱、产品外包装箱,并配置泡沫衬垫等防震、防碰装置；2制定产品储存技术条件；3确定采购材料包装、防护要求。采购部担当部门业务流程要点及记录仓库1材料、零部件、产品在储存期间要进行标识、采取防护措施并进行定期质量检查，对超储存期的零部件应及时交生产部、质量部复验；仓库质量部2材料、零部件发生倒塌、摔落、超出有效期等异常情况，必须申请复验；经复验的零部件在使用前要再次提请复验。仓库生产部1材料、零部件、半成品、产品等的储存、防护和生产过程中所有进、出库的搬运工作；2搬运必须轻装轻卸、严禁重压、碰撞、踩踏等不文明装卸；对有危害物品要采用必要的防护措施，掌握必要的方法进行搬运，并保护好标识，确保搬运时产品质量不受损坏。仓库1应延续库房相应标识要求，如：批号、有效期、防护措施、受损防护等；仓库1包装要求：必须对产品进行防护和标识；仓库质量部1核对出货的成品；出货产品确认项目：成品的规格、数量、外包装质量、批号、标识等；仓库1对产品装车中的防护措施、产品搬运装车的质量全面负责，登录台帐、保存记录。仓库1进行成品台帐登记；必须按品种、批号分别放置,并设置明显的产品状态标识；2成品必须设置防潮垫板，产品堆高必须按技术文件规定执行，不得超高堆放；3在贮存期间要采取防护措施，进行库存产品质量检查，对到期、损坏的产品由质量部复验。日期栏编制日期审核日期批准日期产品包装、防护设计搬运贮存、防护、管理出库、装配成品包装成品入库库存防护质量检查出库产品确认产品出库第3页，共6页1324文件编号产品防护管理程序修订状态Q2/YF-TS7009-084.2.14.2.24.2.34.2.4责任部门5.1采购部、生产部5.2仓库5.3仓库、生产部5.4仓库4.2流程说明产品出库坚持按先进先出的原则，以防止产品长期储存而降低产品质量。顾客存放的产品,还在本公司控制下时,应将产品保存在库房或合适的场所,采取防护措施,确保完好地交给顾客。为顾客保存的产品,要不定期检查产品的储存情况。应建立库存周转监控系统并设立监控目标，努力提高库存周转频次。输出部门内容5过程监控项目频次原材料储存条件材料采购仓库材料入库台帐、合格材料仓库成品台帐、合格成品库存成品质量1次/月6质量记录（无）7支持文件库存材料质量1次/月过程防护随时7.1仓库管理制度7.2原辅材料、外协件、半成品、成品储存技术条件，保质期限文件编号文件名称7.3包装标准7.4最高最低库存量的规定第4页，共6页1324无国家、行业国家、行业相关法规公司公司内部相关规定文件编号服务管理程序Q2/YF-TS7002-051过程目的修订状态4作业流程输入为了提高服务质量,而对售前、售中、售后服务及顾客满意程度调查等环节进行有效的控制。2过程范围适用于本公司体系覆盖产品的售前、售中、售后服务全过程。3术语和定义顾客顾客需求（包括合同、协议、定单等）担当部门业务流程要点及记录根据顾客对服务需求分析对已有客户及潜在客户进行分类并定期调整。1.一级客户:策略性客户,与公司直接订单供货者.2.二级客户:经销商3.新客户:新开发的客户、由一级客户开发的.4.零散客户:零售的客户.销售部定期对顾客提供的信息、顾客反馈（建议、报怨）、及订单的处理等服务需求进行分析销售部生产部、技术部、质量部销售部生产部、技术部、质量部销售部生产部、技术部、质量部1.拜访客户填写《客户拜访记录表》;2.客户抱怨处理需填写《信息反馈单》.对顾客反馈信息的响应时间不得超过1个工作日。1.根据计划拜访客户；2.客户提供的信息（建议、抱怨）的处理见4.2流程说明；3.主动提供服务的信息见4.2流程说明.销售部生产部、技术部、质量部1.销售部根据已分类的客户制定年度服务工作计划生产部、技术部、质量部协助制订。批准日期销售部生产部、技术部、质量部1.客户走访记录由走访部门保留.2.客户服务记录由生产部、技术部、质量部、销售部归档保留.销售部生产部、技术部、质量部每年对客户的满意程度进行调查，详见《顾客满意程度管理程序》日期栏编制日期审核日期资料建档客户分类制定工作计划服务实施处理记录顾客对服务的需求满意？第5页，共6页1324文件编号服务管理程序Q2/YF-TS7002-05修订状态责任部门5.1销售部、技术部、质量部5.2财务部5.3销售部保存期限3年3年4.2.1销售部负责向顾客介绍本公司产品种类、性能特点、质量情况及使用保养方法等，生产部、技术部、质量部协助进行。4.2.2公司按服务计划组织销售、技术、质量等有关部门人员每年至少两次到主要顾客单位访问，了解产品销售和使用情况，征询顾客对本公司产品品种、规格、产品质量、服务等方面的意见和要求，认真做好记录，作出书面报告，由生产部、技术部、质量部根据情况进行验证服务效果并报告。4.2.3如果顾客发现本公司所供零部件有缺陷或隐患，本公司在接到顾客的电话或传真通知后，必须在24小时内到达顾客进行挑选.返修回用或更换，并于五日内制订纠正措施（包含原因分析、预计完成日期等）。本公司不论由于何种主、客观原因，不能满足顾客的要货计划时，必须提前半个月书面通知顾客。本公司应确保配套产品停产后两年内继续向顾客提供维修配件。4.2流程说明输出部门内容4.2.4凡属本公司所造成的产品质量问题，生产部、技术部、质量部按规定调换和退赔、试验、分析，认真做好记录。4.2.7顾客来信来访，生产部、技术部、质量部应热情接待，详细记录，认真答复，积极处理。服务计划执行情况1次/季退货数量和金额1次/月销售部生产部、技术部、质量部退货记录、顾客访问记录5过程监控项目频次6质量记录格式号记录名称保存部门顾客满意程度2次/每年7支持文件用户访问记录表销售部、质量部信息反馈单销售部、质量部无第6页，共6页