管理评审控制程序

深圳培训网目的对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。2范围适用于环境管理体系的评审工作，包括环境方针和目标的评审。3权责3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责管理评审的准备、组织。3.3各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。4定义无5作业内容5.1管理评审的计划5.1.1年度“管理评审计划”5.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，对该年度的环境管理体系运行情况进行评审。5.1.1.2管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，提交总经理批准。5.1.1.3年度管理评审计划的内容包括：a评审目的；b评审范围；c评审依据；d评审内容；e评审时间安排。深圳培训网适时“管理评审计划”5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审：a.当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b.当公司发生重大环境事故或重大相关方投诉时；c.当相关的法规、法律、标准及其他要求发生变更可能引起公司重大调整时；d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。5.1.2.2管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对5.1.2.1中某一事项。5.2管理评审内容5.2.1评价环境方针的适宜性和实现程度；5.2.2评价环境目标指标及管理方案实现程度和取得的环保绩效；5.2.3内、外部环境体系审核的结果，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；5.2.4环境法律法规和其他要求的符合性情况及合规性评价结果；5.2.5预防及纠正措施的实施情况；5.2.6以往管理评审的追踪措施；5.2.7会影响环境管理体系的变化事件，包括法律法规和其他要求的变化发展；5.2.8对改进的建议。5.3管理评审准备5.3.1由管理者代表提前一周发出“管理评审会议通知”，通知上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料准备要求等。5.3.2各部门主管于接到“管理评审会议通知”后，根据评审内容及时准备本部门的会议资料以及发言稿，以便届时会议之需，必要时须自行影印适当份数以便分发予与会人员。深圳培训网管理评审由总经理主持，当总经理不在时可由管理者代表为代理人，但《管理评审报告》仍须呈总经理审核。5.4.2参加会议的人员对“管理评审通知”中的内容进行逐项评审。5.5管理评审输出5.5.1环境管理体系的改进；5.5.2环境绩效的改进。5.6管理评审报告5.5.3资源的需求。5.6.1管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”，经总经理批准后，分发至相关部门。5.1.2.2管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对5.1.2.1种某一事项。5.2管理评审内容5.2.1评价环境方针的适宜性和实现程度；5.2.2评价环境目标指标及管理方案实现程度和取得的环保绩效；5.2.3内、外部环境体系审核的结果，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；5.2.4环境法律法规和其他要求的符合性情况及合规性评价结果；5.2.5预防及纠正措施的实施情况；5.2.6以往管理评审的追踪措施；5.2.7会影响环境管理体系的变化事件，包括法律法规和其他要求的变化发展；5.2.8对改进的建议。5.3管理评审准备5.3.1由管理者代表提前一周发出“管理评审会议通知”，通知上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容、评审资料准备要求等；深圳培训网各部门主管于接到“管理评审会议通知”后，根据评审内容及时准备本部门的会议资料以及发言稿，以便届时会议之需，必要时须自行影印适当份数以便分发予与会人员。5.4管理评审的进行5.4.1管理评审由总经理主持，当总经理不在时可由管理者代表为代理人，但《管理评审报告》仍须呈总经理审核；5.4.2参加会议的人员对“管理评审通知”中的内容进行逐项评审。5.5管理评审输出5.5.1环境管理体系的改进；5.5.2环境绩效的改进；5.5.3资源的需求。5.6管理评审报告5.6.1管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”，经总经理批准后，分发至相关部门。5.6.2评审报告的内容a.评审目的；b.评审日期；c.参加人员；d.评审的内容及结果包括采取的纠正、预防和改进措施。5.7纠正预防和改进措施的实施与验证。5.7.1企划部根据会议评审结果按《纠正预防措施控制程序》。当需要采取改进措施时，由管理者代表提交相应的改进计划，经总经理批准后，发给相关部门予以实施；5.7.2当评审结果引起文件更改时，由相关人员按《文件与资料控制程序》执行；5.7.3企划部负责对上述措施实施情况的跟踪和验证。5.8管理评审过程中形成的记录由品质部按照《环境记录控制程序》执行。6相关文件6.1《环境记录控制程序》6.2《文件与资料控制程序》深圳培训网《管理评审计划》7.2《管理评审通知》7.3《管理评审报告》