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生产线异常处理及汇报制度有限公司质量管理体系文件版次修订页次实施日期修改简记制定日期部门审核日期体系审核日期批准日期1.目的为及时有效处理生产线发生的异常情况，使生产线快速恢复正常生产状态，规范生产线异常处理及汇报流程，特制订此制度。2.适用范围适用于公司内所有生产线不良或异常，包括物料、工艺、设备、产品功能、作业及其它方面使生产不能顺利进行的各种因素。3.定义无4.职责4.1事业部4.1.1作业员：负责汇报生产线异常情况；4.1.2生产线长：负责对异常问题停线，隔离生产异常发生的不良品，派人挑选及重工，分析和解决问题后再开线，无法解决的异常上报；4.1.3生产主管：负责处理生产异常，对停线的生产线进行整改，并落实整改效果；4.1.4生产经理：负责重大生产异常的协调处理；4.2品质部：负责品质异常协调解决，对异常问题要求生产停线，对产品的不良品进行标示，讲解分析出来的原因和改善以及注意事项，并跟进改善效果；4.3生产技术部：负责技术及工艺异常解决，主导生产线处理设备异常；4.4生产计划部：负责生产异常而导致的交期延后同营销部的沟通和确认；4.5供应商管理部：负责及时将生产异常的相关信息反馈给供应商，监督供应商落实对异常处理的决议；5.作业程序5.1生产线品质异常处理及汇报制度5.1.1生产过程来料品质异常依《生产过程来料品质异常处理流程图》处理。5.1.2客诉品品质异常依《客诉品品质异常处理流程图》处理。5.1.3生产过程制程品质异常依《生产过程制程品质不良处理流程图》处理。5.1.4QC产品不良处理依《QC产品不良处理流程图》处理。5.2生产线设备及工治具异常处理及汇报制度5.2.1生产线机台设备异常依《生产线机台设备异常处理流程图》处理。5.2.2生产线工治具异常依《生产线工治具异常处理流程图》处理。5.3生产线生产进度异常处理及汇报制度5.3.1生产线生产进度异常依《生产线生产进度异常处理流程图》处理。5.4异常处理流程图5.4.1生产过程来料品质异常处理流程图流程责任人处理时限5.4.2客诉品品质异常处理流程图流程责任人处理时限作业员连续发现三件或以上来料不良作业员立即处理立即向线长反映作业员立即处理1.确认不良现象，排除作业手法不当，咨询品管判断是否符合品质标准2.品管隔离问题原材料并贴上不良品标示单，更换其它批次的材料，立即恢复生产。3.确认问题材料的批次，统计受此影响的半成品及在制品数量，对嫌疑品进行相关标示后放置控制区隔离。4.统计嫌疑品的同时报告生产主管线长/品管/技术1.立即恢复生产，否则立即报告生产主管2.统计处理时限：立即处理，30分钟未处理完报告生产主管1.主管接到线长汇报后，立即通知品管并一起确认材料是否有质量问题。2.确认属来料质量问题后，要求进料通知供应商进行原材料库存的处理。3.汇同品管、技术对控制区的嫌疑品进行评估，并制定处理措施。4.确认来料存在质量问题，邀请品管、技术评估处理的同时报告生产经理线长/主管/品管/技术1.立即恢复正常生产，否则立即报告生产经理。2.处理时限：立即处理，1小时未处理完报告生产经理1.处理措施经过相关流程审核批准。2.依批准的处理措施处理嫌疑品。3.统计相关数据（工时损失、材料损失）经理/主管/品管/技术/线长处理时限：24小时问题结案作业员生产中发现有被客诉过的品质异常发生作业员立即处理5.4.3生产过程制程品质异常处理流程图流程责任人处理时限立即向线长反映1.确认不良现象，排除作业员的操作不当原因2.品管隔离已生产的不良品并贴上不良品标示单3..统计嫌疑品观察是否为上次异常问题点，同时报告生产主管1.主管接到线长汇报后，立即通知前工序线长进行分析问题发生原因，并要求其给出改善对策，严禁同样的问题再次发生次。2.改善处理方案要汇知生产经理1.处理措施经过相关流程审核批准。2.依批准的处理措施处理嫌疑品。3.统计相关数据（工时损失、材料损失）问题结案作业员线长/品管/技术线长/主管/品管/技术经理/主管/品管/技术/线长立即处理1.立即报告生产主管，无继续生产的权利2.统计处理时限：立即处理，并立即报告生产主管1.必须是经过品质技术工程师认可后生产。2.处理时限：立即处理，1小时未处理完报告生产经理处理时限：24小时作业员在生产过程中发现连续一件及以上不良。作业员立即处理立即向线长反映1.确认不良现象，咨询品管判断是否符合品质标准2.通知技术确认工装/机台设备是否存在问题。3.通知品管确认来料是否正确。4.隔离嫌疑在制品、进行相关标示后放置控制区隔离，立即恢复生产。5.初步分析原因的同时报告生产主管。1.主管接到线长汇报后，确认是否找到根本原因，如果没有则汇同品管、技术对问题发生原因进行深入分析，找出根本原因。制定改善措施。2.对控制区的嫌疑品进行评估，并制定处理措施。3.分析根本原因的同时报告生产经理1.改善措施经过相关流程审核批准后实施。2.依批准后的处理措施处理控制区的在制品。3.统计相关数据（工时损失、材料损失）1.跟踪改善措施，确认改善效果。2.将验证后的改善措施标准化。3.问题结案。作业员线长/品管/技术线长/主管/品管/技术经理/主管/品管/技术/线长立即处理1.立即恢复生产，否则立即报告组长2.统计处理时限：立即处理，30分钟未处理完报告生产主管1.立即恢复正常生产，否则立即报告生产经理。2.处理时限：立即处理，1小时未处理完报告生产经理处理时限：24小时处理时限：48小时经理/主管/品管/技术/线长5.4.4QC产品不良处理流程图流程责任人处理时限QC全检发现产品不良，通知生产主管确认不良品，并判断质量检验标准与生产线的全检标准是否一致与品管再次确认不良品作业员误判，培训作业员结案1.品管更新全检标准，制作样品2.培训作业员新的标准1.通报全检作业员并对类似产品进行加强检验2.汇同品管、技术部门对产品发生问题进行深入分析，找出根本原因，制定改善措施。3.隔离不良嫌疑品，派人进行挑选处理，挑选后的不良品经品质部出具返工单，依返工单对不良品进行返工。4.将分析出的根本原因、改善对策、挑选结果以及相关责任人的处理意见，同时报告生产经理。1.改善措施经过相关流程审核批准后实施2.跟踪改善措施，确认改善效果3.将验证后改善措施标准化问题结案QC主管/品管/线长主管品管线长主管/品管/技术/线长经理/主管/品管/技术/线长立即处理立即处理处理时限：24小时1.不良通报及水平展开：立即2.其它问题处理时限：24小时处理时限：48小时5.4.5生产线机台设备异常处理流程图流程责任人处理时限5.4.6生产线工治具异常处理流程图流程责任人处理时限生产过程中作业员自检后发现机台设备生产出的产品连续三件及以上不良。立即向线长反映/通知技术员调试机台1.线长确认不良现象，咨询品管判断是否符合质量标准，检查作业员的操作手法是否正确，是否依据作业指导书进行操作2.通知技术人员调试机台设备。3.隔离不良嫌疑品并贴上不良标示单，通知品管确认来料是否存在偏差。主管接到线长汇报后，汇同品管、技术对问题产品的不良现象进行再确认，对机台设备进行调试。生产经理接到主管汇报后，汇同品管、技术主管对问题产品的不良现象进行再确认，对机台设备进行再次调试。1.通知相关设备供应商进行现场处理。2.问题解决后，将处理措施标准化。3.问题结案。作业员作业员/技术员线长/品管/技术员线长/主管/品管/技术经理/主管/品管/技术/线长技术/设备供应商立即处理立即处理1.故障排除，立即恢复生产，否则立即报告生产主管。2.现场技术员15分钟内无法解决问题，立即通知技术工程师。1.故障排除，立即恢复正常生产，否则立即报告生产经理。2.技术工程师30分钟内无法解决问题，立即通知技术主管。故障排除，立即恢复正常生产，否则立即报告部门经理。处理时限：48小时5.4.7生产线生产进度异常处理流程图流程作业员作业时发现工治具故障立即向线长反映/通知技术员调试1.线长确认不良现象，检查作业员是否存在误操作？2.通知技术人员调试。3.隔离在制嫌疑品并贴上不良品标示单生产主管接到线长汇报后，汇同品管、技术对问题产品的不良现象进行再确认，对故障工治具进行调试。生产经理接到主管汇报后，汇同品管、技术主管对问题产品的不良现象进行再确认，对故障工治具进行再次调试。1.通知相关设备供应商进行现场处理。2.问题解决后，将处理措施标准化。3.问题结案。作业员作业员/技术员线长/技术员主管/品管/技术/线长经理/主管/品管/技术/线长技术/设备供应商立即处理立即处理1.故障排除，立即恢复生产，否则立即报告生产主管。2.现场技术员15分钟内无法解决问题，立即通知技术工程师。1.故障排除，立即恢复正常生产，否则立即报告生产经理。2.技术工程师30分钟内无法解决问题，立即通知技术主管。故障排除，立即恢复正常生产，否则立即报告部门经理。处理时限：48小时线长在每小时产量统计时发现整体产量低于标准产量5%或单机台（工位）产量少于5%5.4.8记录表单保管期限：管理记录表单保管期限为三年。6.相关表单《生产品质异常单》《生产线开线点检表》《汽车产品不良统计记录表》确认是否存在工序待料线长对工序进行分析解决问题解决结案问题未解决汇报生产主管汇同品管、技术、线长协调处理问题解决结案问题未解决汇报生产经理，经理协调相关部门处理问题解决结案是确认是否停机按设备异常处理流程处理结案确认作业员操作是否正确培训作业员确认效果结案确认工序良率是否正常隔离嫌疑品并贴上不良标示单，按生产品质异常处理流程图处理结案标准工时存在问题通知技术部重新评估工时重新定义工时技术部未处理汇报给生产经理生产经理协调技术部处理技术部未处理重新定义工时结案否否是是是否否结案问题解决结案汇报生产主管问题未解决《工程变更通知单》《装配首件检验记录表》《LOT管理单》