云南移动村通工程后评估项目报告

2005年村通工程项目后评估报告中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2019年9月2汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议三、评估主要结论二、评估框架与思路一、评估背景概况四、评估主要内容中国移动通信集团云南有限公司2019年9月3第一部分评估背景概况项目概况、评估依据等中国移动通信集团云南有限公司2019年9月4项目背景区域经济宏观环境云南省地处中国西南边陲，全省面积为39.4万平方公里；山地高原地形，山地高原约占全省总面积的94%左右，地势西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，全省海拔高低相差很大，为通信建设实施带来很多的困难，到目前尚有部分行政村未解决基本通信问题。2005年末全省总人口为4450.4万人，其中，城镇人口1312.9万人，占29.5%，乡村人口3137.5万人，占70.5%，云南农村人口比例比全国农村人口比例高约13.5%，农民人均纯收入为2042元，比上年增长了9.55%。针对云南省的实际情况，响应云南省委、省政府实施“兴边富民”村通工程，结合集团公司的村村通工程，解决没有通信覆盖的村庄通信难的问题，云南省移动公司提出以边际站为主、宏站和直放站为辅的方式来解决云南省境内“兴边富民”工程，“兴边富民”工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网络覆盖面，又巩固了云南移动市场领先地位。中国移动通信集团云南有限公司2019年9月5村通项目概况承载等效用户：06年10月按80%的统计口径，共承载132473个移动等效用户；按60%的统计口径，共承载215880个移动等效用户。收入：06年10月村通收入达845.86万元。通话时长：06年10月当月村通通话时长6962万分钟，占全网通话时长的2.66%。话务量：06年10月当月村通平均全天话务量4.50万Erl，忙时话务量为0.49万Erl。项目概况2005年，云南移动在全省16个分公司实施村通工程，共新建999个基站，其中宏站137个，边际站862个，新增载频3087个，总共投资38984.25万元，具体基站及载频分布如表。传输方式主要以光缆为主和少量微波。项目完成后共可新增覆盖1353个行政村，共新增吸纳村通用户13万（按省公司信息中心的80%统计口径）。以下村通仅指999基站。地市村通工程基站村通工程载频数版纳38152保山15105楚雄55127大理77160德宏36129迪庆1235红河140354昆明167631丽江62131临沧49100怒江2250曲靖108439思茅55212文山48141玉溪53152昭通62169合计9993087中国移动通信集团云南有限公司2019年9月6评估依据《中国移动投资后评估方法与指标体系》文件；《中国移动通信集团公司计划部通知》文件；云南省移动有限公司2005年村通工程可行性研究报告；云南省移动有限公司计划部2006年06月基站统计表；云南省移动有限公司计划部2006年上半年工作汇报稿；云南省移动有限公司计划部月度分析路径表；云南省移动有限公司市场部客户数报表；云南省移动有限公司市场部渠道数量统计表；云南省移动有限公司市场部客户投诉表；云南省移动有限公司网络部生产分析报告；云南省移动有限公司网络部999个村通站点基础信息表；云南省移动有限公司网络部网络能力表；云南省移动有限公司网络部总话务量表；云南省移动有限公司网络部提供的各天CellKPI指标表；云南省移动有限公司网络部提供的网络运行日报；云南省移动有限公司信息技术中心生产分析会报告；云南省移动有限公司财务部2005年村通基站预算统计汇总表；云南省移动有限公司财务部生产分析报告；云南省移动有限公司村通工程后评估项目调研表。中国移动通信集团云南有限公司2019年9月7汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议三、评估主要结论二、评估框架与思路一、评估背景概况四、评估主要内容中国移动通信集团云南有限公司2019年9月8第二部分评估框架与思路评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子中国移动通信集团云南有限公司2019年9月9评估内容说明为了更好地将项目评估重点、内容与云南移动实际运营管理有机结合，我们在充分涵盖集团后评估体系内容的基础上，本着积极创新的原则，对本项目的评估框架作适当的调整，其与集团评估内容映射对应关系如表所示：序号评估内容相应章节用户数单基站承担用户数单基站吸纳通话时长掉话率接通率单基站吸纳话务量传输距离政策风险用户风险收入投资回收期投资收益率市场业务影响评估网络影响评估效益影响评估企业外部影响评估社会影响评估2.4.3社会影响评估3.2网络影响评估具体评估指标12决策阶段评估项目赢利性34收入趋势分析用户普及率执行阶段评估准备阶段评估企业内部影响评估5效益评估影响评估过程评估持续性评估2.2网络运营评估分析2.1市场业务评估分析2.4.2风险评估目标评估风险评估网络发展目标业务发展目标2.4.4持续性评估2.4.1过程评估3　项目对整体的影响评估2.3效益评估分析中国移动通信集团云南有限公司2019年9月10项目评估思路时时时时时时12/0504/06050607080910/06时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时中国移动通信集团云南有限公司2019年9月11项目整体评估分析体系两个成果：项目成功度与相关建议。两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。四个维度：市场、网络、效益与其他。五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。评估方法:对比分析、综合分析、成功度分析、聚类分析。参照标准：可研预测数、集团标准、全网平均指标其他时度时估全全全全全全全全效益时度时估全全全全全全全全时时时度时估全全全全全全全全市时时度时估ü时程时估ü时时时估ü社时影时时估ü持时性时估v全全v全全全全全v全全全全全全全全全全v全全全全全全全全v全全全v全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全v全全全全全v全全全全全全全全v全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全时目时施效果时估时目时全时影时时估全全全全时时时时时时时时时}中国移动通信集团云南有限公司2019年9月12评估分析方法１、评估方法：成功度法、对比法、综合分析法、聚类分析法。２、参考目标：可研预测数、集团标准、全网平均指标。３、参考标准：中国移动投资后评估方法与指标体系。得分等级等级的具体描述1完全成功项目各项目标已全面实现或超过；相对成本而言，项目取得巨大的效益和影响。0.7成功项目大部分目标已经实现；相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响。0.4部分成功项目实现了原定的部分目标；相对成本而言，项目只取得了一定的效益和影响。0.2不成功项目实现的目标非常有限；相对成本而言，项目几乎没产生什么正效益和影响。0失败项目目标是不现实的，无法实现；相对成本而言，项目不得不终止。中国移动通信集团云南有限公司2019年9月13项目成功度评估关键因子市场层面项目成功度网络层面效益层面其他评估新增用户数单基站承载用户数单基站吸纳通话时长平均光缆传输距离单载波话务量收入投资回收期投资收益率用户贡献率通话时长贡献率新增话务量贡献率掉话率接通率无线资源利用率收入贡献率社会影响评估风险评估过程评估持续性评估中国移动通信集团云南有限公司2019年9月14汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议三、评估主要结论二、评估框架与思路一、评估背景概况四、评估主要内容中国移动通信集团云南有限公司2019年9月15第三部分评估主要结论总体评估结论、项目成功度（全省及地州）中国移动通信集团云南有限公司2019年9月16总体评估结论总体评价2005年村通工程项目的投资是成功的，在快速响应市场、用户发展、实现的效益指标及对企业整体和社会的影响等方面，都显示了比较好的结果，村通工程自开通以来，总体投资效益显著，比预期效果好80%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的93.66％；在60%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的152.63％，对企业整体贡献显著。80%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的2.65倍；60%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的4.32倍，目标完成显著。村通工程中，保山、临沧两个地区有效拉动了通话时长，做的最好，而红河地区相对做的最差，其他区域仍有进一步潜力可以挖掘。市场村通站点单载波全天吸纳话务量14.71Erl，同比全网单载波全天吸纳话务量有53.43%的差距。村通站点的平均传输距离为7.95公里。对全网新增话务量有一定贡献，但无线利用率较低、掉话率较高，全省村通工程站点新话务对全网新增话务量的贡献率为9.08%，无线资源利用率均低于整网，2006年10月，全省村通工程无线资源利用率为46.92%，而非村通工程基站的无线资源利用率为55.14%，村通工程基站的掉话率均大于1%，各地州村通工程掉话率均高于非村通工程掉话率。全网网络指标在村通工程开通前后没有太大变化。网络村通工程收入呈递增趋势，对企业总收入产生积极影响（全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%），对企业新增收入贡献明显（全省村通工程对新增收入平均贡献率为13.65%）。村通工程预计4.6年（5.76年，考虑营销及人工情况下）可回收投资，投资收益率预计为21.73%（17.45%，考虑营销及人工情况下）。效益中国移动通信集团云南有限公司2019年9月17项目成功度—全省项目成功度得分为0.770.7，说明云南村通项目是成功的。维度权重指标得分说明新增用户数1超过可研预测的120%单基站承载用户数1超过集团规定的120%单基站吸纳通话时长0低于全网平均值的80%用户贡献率1高于载波份额的120%通话时长贡献率1高于载波份额的120%平均光缆传输距离0超过集团规定5公里的120%新增话务量贡献率1超过载波占比的120%掉话率0低于集团指标(1%)的80%接通率0.7在集团指标(98%)的90%-110%之间收入0.7超过可研预测的110%投资回收期1低于可研的80%投资收益率1超过可研的120%收入贡献率1超过载波份额的120%社会影响评估1为社会带来了突出的正面效应风险评估0.8需要及时跟进做好无线网络运行环境优化和监控过程评估1具有丰富的项目管理经验持续性评估0.7具有业务发展空间，收入贡献显著市场维度网络维度效益维度0.290.240.41其他维度0.06注：运用层次分析法（AHP）计算指标权重中国移动通信集团云南有限公司2019年9月18项目成功度—地州评分规则说明：1、以全省平均值为基准，等于全省平均值时，得0.6分。2、高于全省平均值时，按公式（0.6+地州指标值/全省平均-1）计算得分，如超出全省平均40%时，按最高分（1分）计。3、低于全省平均值时，按公式（0.6－地州指标值/全省平均+1）计算得分，如低于全省平均60%时，按最低分（0分）计。地州市场评估得分（0.35）市场评估排名网络评估得分（0.28）网络评估排名效益评估得分（0.37）效益评估排名项目综合得分地州综合排名项目成功度版纳0.7260.53140.9140.744成功保山0.8330.743110.871成功楚雄0.63110.54130.6760.629部分成功大理0.6590.6840.690.648部分成功德宏0.6980.6470.6570.667部分成功迪庆0.65100.45160.42130.5113部分成功红河0.45150.57100.31160.4315部分成功昆明0.44160.55120.33150.4316部分成功丽江0.7750.5990.7350.716成功临沧0.7170.6550.49120.6110部分成功怒江0.7840.7710.9130.833成功曲靖0.56120.56110.39140.5014部分成功思茅0.8420