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第一章总论1第一章总论1.1项目提要1.1.1建设单位情况1.1.1.1概况项目建设单位为XX有限公司，公司是YY农场的直属企业，为股份制企业，主要控股股东为YY农场（新疆阜北农工商联合企业公司），持股比例为51%；某酒业公司株式会社、QQ会社，持股比例为49%。XX有限公司于1987年投资兴建，以出口为主的外向型股份制企业。公司主要从事香型啤酒花的科研、生产、加工和国际贸易以及瓜菜良种繁育。1998年取得国家绿色食品认证，并在啤酒花行业率先通过了ISO9002质量体系认证。该公司一直注重科技的发展，在啤酒花的科研方面具有雄厚的技术实力和先进的经验，对酒花新品种的研究开发一直处于国内领先地位，并以较强的竞争力打入国际市场，打破了西方国家对香型酒花的长期垄断。主栽品种高级香型酒花“札一”产品已得到国内外有关专家和酿造商的高度评价。公司在葡萄产品销售情况方面，具有自己的销售网络，40%的产品出口日本、德国、台湾等国家和地区，并在国内也具有一定的销售市场。1.1.1.2建设单位财务状况第一章总论2财务状况一览表表1-1单位：万元项目2006年2005年资产总额6778.654434.61固定资产1466.31476.93流动资产5088.152720.49负债总额3202.521519.39所有者权益3576.142915.22实收资本60006000营业收入4920.993729.82净利润1504.351243.43营业利润率30.57%30.56%资产负债率47%34%1.1.1.3法人代表基本情况法人代表:HH，53岁，在职研究生，高级经济师，现任GG公司副总经理兼阜北三宝乐董事长，银行、社会形象及诚信度较好。1.1.2项目建设条件库址位于YY农场冰湖高效农业科技示范园，地形平坦，地基承载力为120KPa。示范园总土地面积0.75万亩，其中鲜食葡萄种植面积0.4万亩，项目区工业用水取自冰湖水库，并已建成渠道3.6km，工农业供水管网5.3km，排水管网4.4km，加压泵站一座，装机容量150kw；化粪池一座，容量为500m3；道路6公里。项目区与YY农场电网相连，YY农场向项目区年可供电第一章总论31000万千瓦，可保证项目区各项用电要求。1.1.3项目建设方案葡萄保鲜库库容1000吨，库体采用轻钢组合结构形式，围护结构为聚苯板彩钢夹心板。1.1.4投资结构与资金来源总投资：本项目投资总额为332.35万元，其中固定资产投资310.05万元。资金来源：投资总额为332.35万元，申请中央财政资金150万元，XX有限公司自筹182.35万元。1.2可行性研究报告编制依据1）国家农业部《优势农产品区域布局分品种规划》2）中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》（2002年）3）兵农发[2007]38号转发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知1.3综合评价和论证结论该项目计划使用较先进的保鲜工艺、预冷保鲜技术、保鲜设备和保鲜药剂，大大延长了葡萄等保鲜产品在库时间和供货期，同传统冷藏相比，科技含量高、技术先进、工艺独特，并且其建设成本同普通冷风库相差不多，可谓经济合理。本项目采用氟利昂制冷，无毒无味，不会对环境造成污染。第一章总论4项目的主机设备自动化程度高，防护能力强，噪音低。生产过程中的噪音采取隔声罩、隔振垫等措施，符合国家工业噪声振动安全卫生标准。报告结论：1）通过综合分析论证，可见该项目符合国家和兵团有关产业政策，项目的建设有利于促进团场产业结构优化调整，有利于促进周边团场农业生产向优质化、产业化方向发展，有利于发挥产业优势。2）该项目技术先进、工艺独特、投资少、见效快、投资回收期短、抗风险、无环境污染，具有良好的经济效益、社会效益、环境效益。3）本项目通过预冷贮藏，并使用先进的包装和保鲜剂，可以达到国际和国内市场的需求，利用公司经营销售网络，可以保证葡萄销路。4）本项目XX有限公司负责经营，项目自筹资金有保证。项目建成后，财务内部收益率35.77%（所得税后），全部投资回收期4.4年（所得税后），各项经济指标均高于行业标准，具有抗风险能力。综上所述，项目符合国家产业政策，技术成熟、设备先进，工艺独特，经济和社会效益显著，该项目的实施是必要的、可行的。1.4主要技术经济指标第一章总论5主要技术经济指标表表1-2序号指标名称单位合计1保鲜库规模吨10002保鲜库占地米2150003总投资万元332.354项目固定成员人155全年运营天数天1806原材料消耗6.1电千瓦时6720006.2水米3506.3煤吨57年贮藏销售保鲜产品吨／年10008年总成本费用万元164.929年营业收入万元300lO年销售税金万元15.6l1年利润总额万元119.4812全部投资回收期（所得税后）年4.413财务内部收益率（所得税后）%35.77第二章背景与必要性6第二章背景及必要性2.1项目建设背景联合国粮农组织最新统计资料表明，全世界水果种植面积和产量前10名首数葡萄，葡萄在所有水果总量中占20％，是梨、桃之类的10倍。中国是农业大国，也是盛产水果和出口水果的大国之一。但是葡萄在中国发展的很慢；龙其鲜食葡萄品种混杂落后，总产量仅占世界总量的4％。“十一五”期间，国家农业部及有关部门决定大力引进和发展名、优、特葡萄新品种，以提高水果质量。大力发展绿色高效种植业；优化种植结构，开发美国红提、无核白葡萄是更好的选择。该项种植业亩产值一般在二万元以上。尤其山东、山西、河北、河南、辽东半岛和新疆地区，土地资源丰富，气候；光照、昼夜温差和降雨量都比较适宜葡萄的生长，可形成较大规模的区域性葡萄种植。新疆阜北三宝乐啤酒花有限责任公司目前成为我国啤酒花行业的龙头企业，早在“十五”期间，三宝乐啤酒花有限责任公司就决定以农产品流通、初加工、精加工为主，扩大企业的经营范围，尤其是优先发展与啤酒花相关的产业链，如葡萄保鲜等产业。而此次葡萄保鲜库的修建正是立足于周边团场近年来大量种植葡萄、市场鲜食葡萄反季节供不应求的条件下提出来，同时葡萄保鲜库在空闲期可进行啤酒花保鲜，可提高三宝乐啤酒花有限责任公司啤酒花产业的效益。项目建成后，可实现葡萄反季节销售，提高周边团场职工的第二章背景与必要性7收入，提高职工种植葡萄的积极性，同时，可带动周边地区农民种植葡萄的积极性及相关产业的发展。通过公司现有的销售网络，鲜食葡萄销售到内地和国外市场。2.2项目建设的必要性和可行性建设1000吨葡萄保鲜库对促进啤酒花有限公司及周边团场的农业和经济的发展具有十分重要的意义。一是有利于公司发挥资源优势、创造更大的经济效益。建设葡萄保鲜库，不仅可充分利用公司现有的销售网络，使销售网络得到充分利用；同时，葡萄保鲜库也可用于啤酒花保鲜。使公司现有管理、销售环节更加紧密的联系在一起，较大程度地发挥了人力、物力资源优势，将显著地提高公司的效益。二是有利于YY农场及周边团场农业结构调整，优化种植业。目前，YY农场及周边团场主要产业为农业，农业主要种植作物为棉花、牧草，农业种植比例较为单一，农业抗风险能力弱，严重影响团场经济发展。通过保鲜库建设，可以调动团场职工种植鲜食葡萄的积极性，有利于团场改善团场农业种植结构，促进团场多元经济结构发展与团场经济可持续发展，提高团场经济的抗风险能力。三是葡萄保鲜库建设，有利于提高葡萄经济附加值，提高职工收入，同时可解决周边团场职工就业问题。通过葡萄保鲜库建设，可以使周边团场职工种植的葡萄从产品转化成商品，使团场和职工在经济上得到更大的收益，为下第二章背景与必要性8一步葡萄产业的发展奠定基础。据估算项目全部达产后，葡萄收购价最低2.5元/公斤，比不建设此项目可提高0.3元-0.5元；贮藏后葡萄售出价每公斤增加3元，每年可带动周边团场职工种植葡萄增加收入600万元。葡萄保鲜库的建成，将解决项目区及周边团场一部份群众就业问题，起到稳定社会治安的作用。四是有利于开发利用农业资源，使项目区现有的0.4万亩鲜食葡萄得以更好的开发利用，实现高产、优质、高效。目前，项目区种植鲜食葡萄面积0.4万亩，由于农户分散种植，售出渠道不同，造成管理、技术上不配套，使项目区葡萄产业形不成一定的规模，种植鲜食葡萄的农户收入一直难以提高。通过建设葡萄保鲜库，可逐步完善鲜食葡萄种植管理、销售机制，其可观的效益，将成为项目区、周边团场进一步扩大鲜食葡萄种植面积的动力，有利于现有的0.4万亩鲜食葡萄产业得以更好的开发利用。四是葡萄产业的发展有利于提高森林覆盖率，改善生态环境。项目区为干旱农业区，水资源十分匮乏，农业生态环境十分脆弱，由于农业生产活动和人为因素，沙漠边缘的沙丘植被破坏严重，使得固定、半固定沙丘逐渐活化，活化沙丘的逐步南移，使得十分脆弱的农业生态环境进一步恶化，形成了沙进人退，草场、良田沙化局面。项目区及周边团场种植鲜食葡萄，有利于提高森林覆盖率，起到防风固沙的良好效果，做到经济建设与环境第二章背景与必要性9建设双丰收。第三章建设条件10第三章建设条件3.1项目区建设条件3.1.1地理位置项目区位于冰湖高效农业科技示范园，位于准噶尔盆地南缘，昌吉回族自治州B市辖区境内，地处三宫河下游，冲洪积细土平原。3.1.2气候项目区属中纬度西风带内陆干旱气候区,为典型的大陆性气候。冬季严寒，夏季酷热，降雨稀少，蒸发强烈，光照充足，热量充沛，日照长，昼夜温差大。3.1.3土地资源冰湖高效农业科技示范园总土地面积0.75万亩，其中酒花面积0.2万亩，鲜食葡萄种植面积0.4万亩，棉花等其他作物种植面积为0.05万亩，保鲜库及其他设施占地面积0.1万亩。3.1.4水资源条件项目区工业用水可取自冰湖水库，经检测水质满足工业生产用水的要求。生活用水取用地下水，该地区地下水资源较丰富、水质较好，经自治区质检部门取样化验分析，全部达到目标饮用水标准。3.1.5基础设施3.2项目建设的有利条件3.2.1项目建设符合国家产业政策和兵团中长期发展规划第三章建设条件11国家“十五”和“十一五”发展规划均提出：积极发展农产品加工、保鲜、储运和其它服务，延长农业产业链，使农民在农业功能拓展中获得更多的利益。《兵团国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：建设屯垦戍边新型团场，加快推进农业产业化进程。通过培育龙头企业，延长产业链，提高附加值，建立和完善农企利益联结机制，实施三次产业联动发展。啤酒花有限公司是自治区和兵团重要的加工销售企业。进军鲜食葡萄保鲜行业，不仅有利于公司的现有产业链的发展及公司的收益增加，而且有利于项目区种植结构的转变。3.2.2项目区气候环境条件适宜种植葡萄，发展葡萄保鲜，具有资源和产品优势公司鲜食葡萄保鲜的原材料主要来自于YY农场及周边团场，项目区各团场已具有多年从事葡萄生产的历史,水土光热资源十分丰富，环境条件十分有利于葡萄生产，产品品质高，具有较强的市场竞争力。3.2.3项目区葡萄保鲜在技术上具有一定基础公司主要控股股东YY农场多年从事葡萄生产，在葡萄保鲜上已经有一定经验，YY农场长期与青岛三丰农业发展有限责任公司合作，青岛三丰农业发展有限责任公司为我国优秀果品工业龙头企业，在葡萄保鲜技术上处于国内领先地位，可给予公司大量的技术支持。第三章建设条件123.2.4原材料供应条件较好啤酒花有限公司葡萄保鲜原料主要来源于YY农场及周边团场。原材料供应总亩数为1万亩，年产量可达7000T。项目区建设原料有保障，且运输距离短。项目建成以后，可有效提高公司的经济效益。3.2.5主要障碍因素及解决方案项目区及周边团场葡萄栽培管理人员和职工的专业化程度比较低，表现在各项栽培技术的到位率和时效性不高，果品的商品率较低，2004-2005年一、二级果的比例仅能达到30%，对出口要求距离尚远。因此，要继续加强对管理人员和职工的培训，进一步推广疏花疏果、滴灌、水肥运筹、膨大、套袋等技术，实现葡萄的标准化生产，确保一、二级果率达到80%以上。3.3库址选择3.3.1选址原则1）地形开阔、地质条件好、地下水位较低。2）地势较高，防洪条件好。3）交