仓库管理员工作内容 精选(总结五篇)

仓库管理员工作内容精选(总结五篇)仓库管理员工作内容精选(总结5篇)由会员“开车大吉”投稿精心推荐，小编希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。仓库管理员工作资料（一）：1、负责库房入库单，出库单，退货单，领料单等各种单据的打印工作，做到与销售部的销售内勤沟通，做好销售通知单订单与库房单据的核对工作，做到准确，及时，有效供给公司所需要的各种原始单据。2、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火，防盗设施，及时堵塞漏洞。3、定期对库房进行清理，坚持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。4、仓管员要定期盘点仓库物品，上报盘点报表。5、随时掌握库存状态，保证库房物资设备及时供应，充分发挥周转效率。6、整理，整顿，清洁，清扫仓库及场所。7、仓管员收货时要核对送货单数量，实物与送货单一致才可收货，成品出库时必须要有相关负责人审核后方可出货。8、负责仓库原材料，半成品，库存商品的管理，包括库存商品：数量，质量管理，物品的整理，码放，搬运等。9、熟悉相应物资设备的品种，规格，型号及性能，填写分明。10、仓管员需按先入先出的原则存，发料，在搬运物料和商品的过程中轻拿稳放，预防搬运过程中的人为损坏。11、按照各大门店和客户的出货情景，调整，控制库存数量，及时供给货物断货信息并供给报表，以报采购部。12、负责仓库日常管理事务，向上级主管汇报工作。13、遵守仓库管理制度，熟悉并按收，发货流程，进行货物的收发工作。14、负责所管辖物料区范围内的S及收，发，存明细帐目等的记录工作。15、核对仓库原材料，半成品，库存商品采购入库（收货）单据，处理各大门店和客户的订货单据，出库（送货）单据，领料单据等。16、负责库房物料的收，发，存及账目管理工作。17、仓管员必须按单发料，确保每次发料必须是正确的。18、安排，规划，仓库原材料，半成品，库存商品的存货空间，登记好货物进销存卡，确保物品数量，规格与物品进销存登记卡数量一致。19、负责所管辖物料的实物帐，电脑帐及编卡帐三帐数据一致。20、填制，报送各种单据，录入时光要做到日清月结，确实因工作量大，当天各种单据无法录入的，必须在次日点前录入。21、按规定做好库房物资，设备和商品进，出库的验收，记帐和发放工作，做到帐帐相符。22、做好库房制表登记;分类建帐;型号不一样;单独码放;进货需签字确认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计进销存表格;建立相应制度。如果仓库条件允许，能够把仓库分成几个区域(或库位)，每个区域建一本帐(用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码)。每种商品必有单独帐页。入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。产成品入库由仓库管理员填写入库单据。出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人，仓库保管员和相关部门负责人或主管签字认可，同样一式三联，交财会，领料人和仓库留底并做账。产成品出库（即库存商品出库）由仓库管理员填写并打印出库单据，一般一式六联：一联制单人留存，一联库管员留存，一联财务留存，一联物流人员留存，一联客户留存，一联随货同行（客户回单联）。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。23、完成财务部及上级领导交办的其它临时性工作。仓库管理员工作资料（二）：一、仓库收货管理[由整理]（一）物资验收入库的基本准则1。严肃：物资的验收，关系公司财产安全。所以，保管人员必须具有高度的职责心，严格按公司制度、规定、标准和手续，认真进行验收，并对所验收物资负全部职责；2。准确：对入库物资的品种、规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自我的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情景并真实、准确地加以记录；3。及时：要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应，并在规定期限内处理有关纠纷。4。完整：要按照供应部的采购送检清单（名称、规格、单位、数量、采购报价或估价、产地）验收，填开完整的收货清单或产品入库单。（材料会计和保管员必须要按名称、规格建立明细帐，以便满足成本核算的需要）（二）办理不一样类别入库的操作1。外购原、辅材料、工具、配件入库类（1）必须贴合采购计划要求（超计划物资由分管生产副总签发补充计划方能认可）；（2）原、辅材料必须经质检部门检验合格；对检验不合格的材料严禁入库保管、发给车间使用；（3）检验合格后保管员应当依据供应商的送货清单、发货清单、其他来自供应商的原始凭证进行入库物资的验收，并检验入库物资的品牌、规格、型号是否与其一致；如入库物资外观上存在问题，应进取与质检部门联系处理；如数量出现差异，应当以实际入库数量为依据，填制入库凭证，并与供应部门联系处理。（4）需过磅确定重量的物资，必须有公司过磅单，实收数量以公司磅房过磅单为准；在过磅时，仓库报告人员应当在现场予以监督、确认。对于沃得精机或者镀铝厂的物资需要过磅的，仓库保管员必须随车押运货物，以避免在过磅后的回到途中出现作弊行为。复式计量单位必须严格做好双重计量，定期更新结算重量（如产品更新由技术工艺部核准，由子公司总经理或授权分管副总签发），复核收货重量发现变轻时按实际重量结算(及时向主管领导汇报)。尤其铜件、铸件、锻件、气体类。（5）开具收货清单时，对于需要填写的项目如送货单位、材料的名称、规格、数量、计量单位、送货人、收货人等应当――填写，不得省略，并且需要保证书写规范、清楚，以便其他财务人员或者审计人员确认。对于未填写的收货清单空白栏，应划竖线加以核销。对于开票时失误作废的收货清单，应当注销，并且列明注销人的姓名，该票据的全部联次不得撕下；对于已撕下后发现有误的，应将该票据的全部联次粘贴在票本上，同时按照上述要求注销。不得拆本使用收货清单，收货清单的填写要严格使用复写纸套写，不得涂改。保证发票本上的所有票据连号使用。（6）保管员应当妥善保管开具的收货清单，妥善分类保管需要传递给其他岗位会计的相关单据；对于已经结帐的上个月份入库单的记账联，应当装订成册。保管票据丢失、或被非指定人员代开、虚开由此造成的损失由保管员全额承担。收货清单复印件原则上一律不得参与财务结算，发现一笔处理一笔。特殊情景子公司供应部申请，子公司总经理或授权副总核准的能够酌情结算。2。外协加工件入库类（1）必须贴合生产计划（或生产副总签发的补充计划）；（2）必须经质检部门检验合格；（3）铸件、铜件、锻件重量按定额成本规定计算（技术工艺核定结算重量）；（4）签收外协件检验入库单；（5）集团内部加工视同外协处理；（6）对于入库物资的验收、入库单的开具和保管、对于需要过磅的物资入库管理、对于证、物不符时的情景处理参照外购物资的入库管理。3。生产自制件入库类（1）必须贴合生产计划（或工艺路线单）的要求；（2）质检合格（3）进行外观检查（规格、型号等）；清点过数；（4）根据实际验收数量开具产品（半成品）入库单；（5）对于入库单的开具与保管要求参照上述外购物资入库管理。二、仓库发货管理（一）发货的基本准则1。“先进先出”的原则无论是生产领用、非生产领用、还是销售、发外协，均要严格做到“先进先出”，先入库的原材料、半成品、产成品先发出，避免物资积压超过保质期、或者老化、陈旧、毁损。杜绝保管员为图省事，将刚入库的物资发出，积存同类的已保管较长期限的物资，一经发现，财务部将从重处理。2。“凭证发货”的原则必须依据相关的正式发货凭据（严禁涂改），按照公司财务制度的规定进行发货，严禁“白条抵库”，一旦发现，直接解雇。3。“安全、准确、及时”的原则出库安全，在出库搬运点交注意安全操作，防止物资震坏、摔伤、破损、变形，以保证物资出库时质量完好。准确是工作质量的一个重要标志，按照出库凭证所列的物资编号、品名、规格、质量、等级、单位、数量等，准确无误的进行点交，做到单货相符，避免差错。发货及时是保证公司有效组织生产、销售的重要条件。发货手续健全的前提下、力求简便、加快速度及时组织好物资出库作业。（二）仓库发货程序1、物资出库审核出库凭证——查账、找货位——点交、付货——复核——出库审核出库凭证：（保管员对领货人员所持的出库凭证审核）（1）付货仓库的名称是否相符；（2）出库凭证的式样是否相符；（3）出库凭证的填制、印签是否齐全；（4）物资品名、规格、图号、质量等级或型号、应发数量（5）签发日期是否相符，注明隔日作废票据，须异常关注。以上资料有一项不符和涂改的，仓库有权拒绝发货，待原开证部门更正并盖章或者重新出具领货凭证后，才可继续发货。2、物资出库的点交保管员将应发物资向用料部门逐项点清交接。3、物资出库复核在出库过程中反复核对，以保证出库物资的数量准确，质量完好、避免差错。各仓库可根据实际情景选择适用的方法。个人复核：由仓库保管员自我发货自我复核，并对所发物资的数量、质量负全部职责；相互复核：又称“交叉复核”，即两名发货员对对方所发物资进行照单复核，复核后应在对方出库单上签名与对方共同承担职责；专职复核：由仓库设置的专职复核员进行复核。4、物资出货的善后工作入账：保管人员应尽可能在发货以后，将相关票据、单证分类、传递交接、整理后，及时进行账务处理；整理垛位、货位：发剩的物资，及时对垛位进行清理，该并的并、该移的移、尽量腾出货位，准备新的物资入库；清理包装材料;对拆装腾空的包装材料要及时回收集中，妥善管理，以备回空或再用。（三）办理不一样类别发货的操作1。生产领用（1）有定额的原辅材料、半成品凭车间开具的限额领料单、定额领料单（必须经车间主任或其指定人员签字）发货。（2）无定额的原辅材料、半成品；劳保福利品；单件500元以内的部件、工、量、刃、模具；费用类外购件；必须凭经车间主任签字的领料单发货。（3）有色金属、单件500元以上的部件、设备配件等高价值材料和贵重物品须经分管副总或总经理签字后，方可发货。（4）换用工、量、刀具；8MM以上的刃具；设备配件；电器件必须以旧换新。（5）所有子公司设备科维修使用的工、量、器具必须由所在子公司设备部长签字认可明确归类所使用车间及维修的具体设备，直接领用，经集团设备部审核后，财务部直接进行车间费用考核。否则不得以设备科名义领用，发货。2。非生产领用（1）所有子公司使用的工、量、器具、电器凭所在维修车间主任签字并经电房负责人、计量管理部门负责人审签的领料单，方可领用，否则不得以设备科名义领用，发货；（2）工程安装用料凭分管副总批准的领料单发货；（3）其它非生产部门领用的，凭由部门负责人签字的领料单发货。3。外协加工领用（1）原、辅材料、半成品凭生产部开具的外协单位领料单发货；（2）设备配件、工量具、刃具等非零部件用品按对外销售处理；确需在公司领用的，领料单由生产部长批准；（3）集团内部调用视同外协处理4。销售发货（1）原、辅材料、配件、废料出售凭财务部开具的发票仓库联发货；（2）产品发运凭销售部（或财务部）开具的产品销售出库单、送货单发货；（3）现款销售的产品、半成品凭财务部开具的发票仓库联发货。（4）以上票证一律不得涂改。凡是出门凭证数量的书写必须是大写。严禁不见物品凭出库单据办理入库手续（一经发现严肃处理）、严禁不见物品办理手续。三、仓库物资保管1。根据库存物资的种类、数量、领用频率、安全性以及物资保管的要求合理分配仓库的库容，合理设置仓库物资的摆放位置；合理设定摆放方式。（1）严禁将呆滞、毁损、报废、账外物资与正常保管的物资混放；（2）有条件的仓库，应当实行“库位管理”，将物品定位摆放，同时制出库位图，详细列明每一种物品存放的货架行次、栏次与层次，以便更便捷高效地工作。（3）有条件的仓库，对收发较为频繁的物资应当尽量摆放在仓库的外围；对于收发较少的物资、呆滞物资应当存放在仓库内部，减少领料人员、发货进入库房内部的概率和时光，也能腾出更多的空间；仓库摆放物资时，应当尽量面向通道，方便收发。（4）单位价值较高、体积较小的物资，尽量摆放在离保管员较近的地方；或者是保管员容易看到的地方；或者其他较为