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13.6.2.4.5(3)3#机组1#高加、2#高加、疏水扩容器、2#机组杂用空气罐等安全阀角焊缝裂纹缺陷，打磨消裂过程中，无金属检验资质的人员进行无损检测，无合格检测报告。措施1：依据《固定式压力容器安全技术监督规程》（TSGR0004-2009）第4.5.1/第5.3.3条规定，由具有无损检测资质的人员，对挖补过程进行检查确认裂纹消除，对补焊后进行再次检测合格，并出具合格检测5万设备部金属监督专责叶海庭徐志强23.6.2.4.7（1）阀门开关方向标示不全对缺失部分进行补充处理。1万设备部各专业点检长32.4.3购置公司安全监督部门对新购入的安全工器具及安全防护用品没有验收标准及验收建档记录。依据《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局2005年9月1日文件第四章的规定,对劳动防护用品、安全工器具的监督管理有很明确的规定。要求安监部门依照规定标准对新购入的安全工器具及安全防护用品进行验审、建档工作,把住安全工器具及安全防护用品进入使用前的安全关口安监部张敏彭予生42.4.4使用公司各级《两具》使用管理部门没有建立正规的安全工器具管理台帐,台帐不能反应出每一件工器具在使用期限内检验、维护、维修、检验标准、检测数据的历史记录和实际状况。建立建全安全工器具管理台帐,跟踪记录每台工器具的检查、检验、维修维护状况,保证每台工器具安全可靠。安监部朱斌设备部唐志发电部陈星输煤部吴志国各外委项目部经理51.4.2识别与获取网上公布法律法规不规范文本名称不完整且未有文本发布单位及编号等；清单217项网上挂226项。完善大唐信阳华豫发电有限责任公司《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准的规范管理标准》Q/CDT-XYHYPC20606-2015。明确挂网的相关要求及日常对网页的维护以保证法律法规、标准的规范、完整、准确便于员工的学习使用。0总经部孙文63.6.2.3.1未做机组模拟甩负荷试验。措施：1.机组日后管理严格按照国家能源局《防止电力生产重大事故二十五项重点要求实施导则》第8.1.11条要求进行模拟甩负荷试验2.建立完善的试验记录台0设备部热控专业吕菲洛73.6.2.3.3机组小修，启动定速后、并网前未做电超速模拟试验措施1:依据运行规程要求，机组小修后、启动定速后、并网前做电超速模拟试验。2.建立完善的试验记录台账0设备部热控专业吕菲洛83.6.4.1.1查阅高压厂用电定期切换试验记录，未查到厂用电串联切换试验记录，无法验证厂用电自投回路正确性及切换后是否存在设备掉闸现象。每年利用计划停机机会，在做好安全技术措施前提下，做一次厂用电串联切换试验，以检验装置及其回路的完好性，验证厂用电切换后是否存在高压设备掉闸现象，并做好记录台账。0发电部杨果外审即将到期项目93.6.4.1.2变压器冷却器电源试验记录较简单，没有记录切换后电缆头有无发热的记录。依据集团公司定期工作要求，记录切换后电缆头有无发热、冷却器运行是否正常及电源1（2）切至电源20发电部杨果103.6.4.2.1(4)氢气湿度在线监测数值与手工检测数值无对比记录。编制氢气湿度在线监测数值与手工检测数值对比的记录。0发电部杨果113.6.4.2.1(5)#1，#3、#4发电机内冷水流量超过规程规定值。机组检修时对内冷水阀门进行检查，消缺，校验测点，并依据信阳华豫发电机公司集控运行规程要求进行调整0设备部张旭升、黄乃平、魏大帅123.6.4.2.1(8)《2*300MW机组集控运行规程》中关于发电机异常运行的措施不完善。依据《汽轮发电机运行规程》DL／T1164-2012,修订本厂运行规程。将《2*300MW机组集控运行规程》中事故处理部分发电机异常运行措施补充完整。0发电部杨果131.5.1体系文件制定2015年度公布了安全生产管理制度清单有缺失，《大唐信阳发电公司规章制度管理办法》华豫电〔2015〕42号文未在公布的安全生产管理制度清单中。未见组织相关人员进行审查并提出审查意见的资料；依据《大唐集团公司安全生产工作规定》要组织相关人员对正在执行的规章制度进行审核，并提出审核意见。由相关领导签发批准发布。也可由标准化委员会对各部门编制的标准、规程、制度等组织审查，提出审查意见符合要求后，按公文流程履行相关的程序，统一由归口管理部门下发。0总经部孙文143.6.4.2.1(10)#1、#2发电机绝缘监测监视信号没有接入DCS系统。运行及点检人员定期巡检发电机绝缘监测装置，若有报警则立即查明原因。机组检修时将#1、#2发电机绝缘监测监视信号接入DCS系统。0设备部黄乃平、胡宁153.6.4.2.3(1)#1主变西侧油温表指示为零。机组检修时更换损坏的油温表。运行中通过监视其它油温表和绕组温度表监视变压器运行。0设备部赵雨发电部杨果163.6.4.4.1(2)查阅2013年、2014年机组大修后模态试验报告，#3发电机模态试验在2013年正常。2014年大修中#3发电机励端定子绕组6号下层引线自振主频率在95HZ---108HZ之内。未满足规程要求。依据国家能源局2014年版实施的《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》10.1防止定子绕组端部松动引起相间短路的规定整改。在机组运行中加强监控，有停机检修条件对#3发电机端部进行仔细检查以确保线棒及绑环紧固。技术监控框架协议项目设备部张旭升173.6.4.4.1(11)氢气冷却器没有安装在线监测漏氢装置。无法在线监测氢气冷却器是否存在泄露现象。通过了解，省内兄弟电厂均是通过氢冷器回水管放空门定期检测是否有漏氢现象。均未安装在线监测装置。且该在线监测装置易受排水排气影响，有误报及损坏的现象，可靠性不高，建议取消0设备部周靖焘、吕菲洛183.6.4.4.3(7)#1主变箱体东侧检修手孔及散热器油阀处、#01高压备用变瓦斯继电器处有少量渗油。利用设备停电时进行消除。0设备部赵雨193.6.4.4.3(9)#2高备变压器有载开关的操动机构未按规定进行检修。依据国家能源局2014年版实施的《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》12.4防止分接开关事故要求整改。0设备部赵雨203.6.4.4.4(6)辅助车间交、直流端子排存在标记不清楚现象。依据国家能源局2014年版实施的《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》22.2.3.22.2现场端子箱不应交直流混装，现场机构箱内应避免交直流接线出现在同一段或串端子排上的规定进行整改。0设备部赵雨、张海龙213.6.4.4.5(7)起备1、申220间隔的隔离开关、支柱式绝缘子无损探伤试验未做。依据国家能源局2014年版实施的《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》13.2.12设备检修时补对新安装的隔离开关，隔离开关的中间法兰和根部进行无损探伤。对运行10年以上的隔离开关，每5年对隔离开关的中间法兰和根部进行技术监控框架协议项目设备部赵雨223.6.4.4.8(1)申221开关A相、启备1开关B相避雷器的在线泄漏电流表指针指示到0。条件具备时更换故障电流表。补充计数器动作数据分析记录。在线泄漏电流列入日常点检检查内容。0设备部赵雨233.6.4.4.8(4)SF6密度继电器和压力表校验报告不全完善SF6密度继电器和压力表实验记录报告，设备检修时定期送检。技术监控框架协议项目设备部赵雨243.6.4.4.12(3)户内6KV高压开关设备五防功能不完备，不具备防误、拉合断路器功能。依据国家能源局2014年发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》3.11成套高压开关柜五防功能应齐全、性能良好，并与接地开关实行联锁的规定0设备部周靖焘、李振华253.6.4.4.12(5)检修规程中没有微机五防闭锁装置的维护责任制。制定和完善防误装置的运行规程及检修规程，加强防误闭锁装置的运行、维护管理，确保防误闭锁装置正常运行的规定进行整改。0设备部李振华263.6.4.4.13(2)配电室、变压器室及低压动力中心门防小动物的挡板不规范。依据《中国大唐安全设施标准化规定》进行整改。0设备部常楠楠、张海龙273.6.4.4.13(3)配电室轴流风机开关多数为室内控制。制定计划将配电室轴流风机开关移至配电室外。0设备部常楠楠、张海龙283.6.4.4.14(14)就地控制柜二次回路（控制开关、按钮、仪表、熔断器）名称有缺完善控制柜二次回路（控制开关、按钮、仪表、熔断器）标志名称。0设备部常楠楠、张海龙293.6.4.4.15(5)二期电缆沟有少量积水及杂物。对电缆沟进行清扫、清理。0设备部姜现玲303.6.4.4.15(6)现场检查电缆夹层照明有缺失现象。善照明设施。0设备部姜现玲313.6.4.4.15(7)二期夹层孔洞封堵不完善。对二期电缆夹层进行一次普查对于封堵不严的孔洞进行封堵。0设备部姜现玲323.6.4.5.1《2*300MW机组集控运行规程》中关于发电机异常运行的措施不完善。规程中应明确发电机停备时低氢压或无氢压时水压的数值，明确发电机运行中机冷水温度与冷氢温度的关系。依据《汽轮发电机运行规程》DL／T1164-2012,修订本厂运行规程。0发电部杨果333.6.4.5.2检修规程中没有闭锁装置的维修责任制完善补充检修规程。0设备部李振华343.6.4.5.3无技术资料编制、修订和废止的管理制度。管理台账档案不完整。制定‘技术资料编制、修订和废止管理制度’。建立憎水性检查、红外测温、设备外绝缘管理档案、盐密灰密测试防污闪管理台账、接地网及接地装置测试等台账档0设备部周靖焘351.5.5文件变更与废止公司基本能够做到及时进行文件变更与废止。但存在不及时现像，依据《大唐信阳发电有限责任公司规章制度管理办法》要求及时对部门现有的法律法规清单进行更新和废止删除。0总经部牵头/孙文发电部张根峰设备部输煤管理部尹爱华安监部朱林具体落实363.6.6.1（11）经查锅炉顺序控制系统风系统（送/吸风机、空气预热器、启/停及事故跳闸时联锁保护功能及三者与烟/风道中有关挡板）热工联锁试验记录，分析发现各单项试验内容清晰完备，但按顺序控制逻辑联锁功能不能清晰试验验证。得依据《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》（DL_T_774-2004）的11.2.1条要求，按顺控逻辑，编写试验措施经审批后，在现场进行试验，得出顺控保护功能验证结论。0设备部胡亚利、杨波373.6.6.1（14）经查锅炉顺序控制系统辅机润滑油及冷却系统热工联锁试验记录，分析发现各单项试验内容清晰完备，但按顺序控制逻辑联锁功能不能清晰试验验证。得出顺控联锁试验结论。依据《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》（DL_T_774-2004）的11.2.1条要求，按顺控逻辑，编写试验措施经审批后，在现场进行试验，得出顺控保护功能验证结论。0设备部胡亚利、杨波381.5.8数据记录建立查阅公司部门、班组数据记录，存在记录不完整、不规范。加强对安全记录的有效管理。公司各级都要认识到各类数据与记录是安全生产管理留下管理痕迹的一个重要环节，严格执行公司各项安全生产活动建立相应的数据记录的要求，规范记录保证各类数据记录的及时性准确0设备部王修来发电部张根峰输煤部尹爱华393.6.6.4（37）电气专业未进行发电机组漏水检测装置定期校验将该项列入机组逢停必检项目，电气专业进行检测，确保发电机漏水检测装置投入0设备部周静涛403.6.6.4（43）经查热工电子间机柜内电线空洞有封堵不严问题。及时封堵电子设备间机柜内电线孔洞，确保空气质量符合规定。0设备部何宝、谢晓明413.6.6.5（7）热工设备检修台账不规范。建立规范的热工设备检修台账。0设备部何宝、谢晓明423.6.6.5（10）热工保护动作次数及其动作顺序记录不规范，内容不全。建立能反映热工保护动作全貌的记录。0设备部何宝、谢晓明433.6.6.6（6）经查未见到主要检测参数报警应有记录。建立主要检测参数报警应有记录。0设备部何宝、谢晓明441.5.10数据记录审查查阅部份记录，有的管理人未严格履职，对数据与记录审查签字。公司各相关部门要对各类数据和