危险源辨识、风险和机遇评价控制程序

危险源辨识及风险和机遇评价控制程序1.目的识别公司生产活动、产品、服务或环境条件中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源和机遇，并确定更新重大危险源，以对其进行管理和控制。2.适用范围公司生产服务活动、产品、服务与环境条件中危险源的识别、风险和机遇的评价、更新与管理。3.定义危害来源：可能导致伤害和健康损害的来源。风险：不确定性的影响。职业健康安全风险：与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。职业健康安全机遇：一种或多种可能导致职业健康安全绩效改进的情形。4.职责4.0.管理者代表负责重大危险源清单的批准。4.1.HSE部负责组织对危险源的评审活动，进行风险和机遇的评价，确定重大危险源，制订对危险源控制措施。4.2.生产部负责对生产和服务过程中的危险源的辨识并参与评价工作。4.3.行政人事部负责行政、采购、后勤等活动过程中的危险源的辨识和控制活动。4.4.各相关部门负责识别本部门的危险源，确定危险源特征。5.工作程序5.1初始状态评审在体系建立之前,公司应进行初始状态评审,以了解公司的职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有：a）获取与识别相关法律、法规及其他要求，并对公司的符合性进行评价；b）识别公司生产活动、产品、服务与环境条件中的职业健康安全风险，并进行评价，确定不可接受的风险；c）对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查，评估其与体系标准的符合性和风险控制的适宜性；d）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。初始状态评审要形成《初始评审报告》，作为体系策划的基础。5.2危险源识别的范围和内容5.2.1危险源识别范围包括：a)公司地址；b)公司区域平面布局；c)建筑物；d)生产服务过程；e)生产设备、装置、工器具；f)有害作业（气体、毒物、噪音、振动、高低温等）；g)各项制度；h)生活设施和应急；i)外出工作人员。5.2.2危险源识别的内容5.2.2.1六类危险、危害因素a)物理性危险、危害因素；b)化学性危险、危害因素；c)生物性危险、危害因素；d)心理生理性危险、危害因素；e)行为性危险、危害因素；f)曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。5.2.2.2本公司可能导致事故的类别：a)物体打击；b)起重伤害；c)机械伤害；d)触电；e)火灾；f)F、车辆伤害；g)G、中毒和窒息；h)L、其他伤害。5.3时态控制5.3.1在对风险因素进行识别时，应充分考虑因素的正常、异常、紧急的状态，以及过去、现在、将来三种时态。5.3.2各相关部门和基层单位根据以上识别、评价过程，汇总编制《危险源辨识、风险和机遇评价一览表》，并报公司HSE部审核。5.4风险和机遇的评价5.4.1利用与系统风险有关的三种因素分值之积来评价人员伤亡风险大小。这三种因素是：L---发生事故的可能性大小；E---人体暴露在这种环境中的频繁程度；C---一旦发生事故会造成的损失后果。根据三种因素的不同等级分类确定其不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价风险性大小。D---危险程度。即D=L×E×C发生事故的可能性大小L：将“发生事故的可能性极小”的分值定为，必然要发生的事故的分值定为10，介于两种情况之间的情况指定若干个中间值，详细情况如下表：发生事故的可能性（L）分值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能人体暴露于危险环境中的频繁程度E：人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，非常罕见的出现在危险环境中定为，介于俩者之间的情况规定若干个中间值，详细情况如下表：人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）分值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次以上暴露2每月一次以上暴露1每年四次暴露及以上每年四次以下发生事故产生的后果C：把需要救护的轻微伤害规定分值为l，把造成多人死亡的可能性分值规定为100，其他情况的分值在1与100之间。详细情况如下表：发生人身事故产生的后果（Ｃ）分值事故产生的后果100大灾难，50人及以上死亡40灾难，3人及以上死亡或重伤10人以上15非常严重，一人死亡或3人以上重伤7严重，重伤致残3重大，轻伤，需要救护1轻微，不需要救护发生机械事故所产生的损失后果分数值发生事故所产生的损失后果10040157311000万元以上150～1000万元以上30～150万元以上10～30万元以上5～10万元以上～5万元以上发生火灾事故所产生的损失后果分数值发生事故所产生的损失后果100401573110人以上死亡或100万元以上3～9人以上死亡或50万元以上1～3人以上死亡或30万元以上重伤10以下或30万元以下重伤1～3人人员轻伤发生交通事故所产生的损失后果分数值发生事故所产生的损失后果100403人以上死亡或财产损失6万元以上1～2人死亡或财产损失不足6万元15731重伤3人以上或财产损失不足3万元重伤1～2人，轻伤3～10人轻伤3人以上轻伤1～2人或财产损失不足万元危险性分值D，如下表：危险性分值（D）及级别D值危险程度危险级别D＞320极其危险，需立即停止作业5160＜D≤320高度危险，要立即整改470＜D≤160显着危险，需要整改320≤D≤70一般危险，需要注意2D＜20稍有危险，可以接受15.4.2风险因素的分级控制1级：毋须采取措施，且不必保留文件记录。2级：是指风险减低到合理可行的、最低水平不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。3级：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行规定，进行预防和控制。4级：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应在方案和规章制度中予以制订控制办法，并对其实施监控。5级：作为重点的控制对象，制订方案实施控制。5.5选择风险控制措施的顺序a)首先要考虑消除风险；b)其次考虑降低风险，如采用防护装置等；C、再次考虑隔离风险，如采用屏碍等；D、最后考虑采取个人防护措施。5.5.1重大风险因素评价依据：a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断，确定为重大风险因素；b、5级的全部和4级危险危害因素的部分判断，确定为重大风险因素。c、专家评议法:（专家是指具有高等教育水平，有数年相关专业工作经验的工程技术人员）由专家根据法律、法规的要求、排放情况以及经验综合评出重要环境因素。5.5.2HSE部将确定的重大风险因素登录于《重大危险、危害因素清单》《危害辨识、风险评价一览表》，报管理者代表审核批准后发至各相关部门和基层单位。5.5.3各相关部门和基层单位应从公司《重大危险、危害因素清单》中选取与本部门、单位有关的重大风险因素建立本部门、单位的《重大危险、危害因素清单》。5.5.4对登录在《重大危险、危害因素清单》中的重大风险因素的管理，主要体现在目标、指标以及管理方案中，或通过制订运行控制程序的方式对其进行控制；对潜在的重大危险、危害因素应做出应急安排，制订应急计划并提供应急物资；对因经济状况、技术等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。5.6风险因素的更新5.6.1在相关法律、法规变更或公司的施工活动、产品、服务或运行条件及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价危险源。5.6.2一般情况下应每年进行一次危险源辨识、风险和机遇评估工作，同时更新《危险源辨识、风险和机遇评价一览表》《重大危险、危害因素清单》，以逐步消除或减少本公司的危险源，不断改进职业健康安全业绩。6涉及到的文件和表格6.1涉及的文件《文件信息管理控制程序》6.2涉及的表格危险源辨识、风险和机遇评价一览表重大危险、危害因素清单