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制度1安委会机构文件2安全负责人员人员3总经理承诺安全安全健康方针4公司年度安全目标安全目标文件5安全健康方针抽查员工询问6责任书签订安全责任文件7安委会议记录8当年安全工作计划计划时间/工作内容/完成情况记录9防护用品标准检查制度10三项管理制度(安全操作规程\安全管理规章制度\安全生产责任制)检查记录11应急救援预案文件12安全培训制度文件13安全消防系统文件14安全检查制度文件15安全协议或合同条款与外来施工劳务16公司安全培训询问公司任一职工（三级培训中的一级培训）17管路及仪表布置图PID检查记录18生产操作手册每个车间操作手册19生产岗位轮训检查培训记录并询问20机修岗位轮训检查培训记录并询问21安全设施清单工厂记录22消防检查工厂记录23灭火器检查清单工厂记录24事故责任人公司记录25公司安全主管注册安全工程师执业证26事故报告文件27事故四不放过原则查看记录28动火许可许可证/安全措施29进入有限空间许可证/标识/安全措施30劳动防护用品发放台账发放时间/人员签名31安全费用台账财务表格32浸出器射线料位计检测报告记录序号项目检查要点33物料安全数据表化学品使用点和存放点34职工倒班工作时间4-2/4-335叉车司机工作时间正常工作36工程/劳务/服务商进入营业执照/身份证/保险（提供明细）37特种作业资质粮食熏蒸\锅炉\空压机\起重机械(包括电动葫芦)38特种设备检查记录39叉车交接班检查制度/记录40发电机记录41公司管理人员考核溶剂萃取工厂外培合格证书42消防演习与消防部门联合进行43应急逃生有应急报警/演练/以车间为单位44月度安检公司组织45事故定义询问任一职工了解46安全隐患整改跟进下达《隐患整改通知书》/复查签字47外协单位人员安全培训记录48电作业工作许可文件（带电作业工作票/其他储能、腐蚀设施作业许可票）49电气连锁图文件（工艺连锁图）50危险化学品库通风和存放符合国家标准51加药系统回收装置有回收装置52电气标识电气设施53吊顶观察吊顶有无松塌54灭火设施/逃生图作业场所55消火栓箱/水喉/扳手/水带56灭火器的使用找公司任一职工57灭火器设置位置58消防系统顶端压力表/排气阀每个系统顶端59安全集合点查看60起重设施挂钩/钢缆/电缆/年检记录61上锁挂牌牌/锁62石棉生产现场63灼烫设备/管道/阀门设备表面记录设施64旋转运动设施（刮板、绞龙）外罩/瞭望孔65沙克龙除尘器灭火蒸汽管道66浸出雨淋阀阀门67浸出围墙地面/围堰/大门68浸出院雨水井阀门69浸出地风管手摸地面进风口70浸出泡沫所有溶剂浸出工厂71浸出杂物浸出院内72雨淋警铃打开检验73溶剂卸车点卸车地面防漏74溶剂储存区安全警示标志75有较大危险因素点碱、酸、坠落、落物、ppe、等等76静电跨接防爆车间工艺管道/设备(包括粉尘区)77消防水罐水位78消防泵房阀门/卫生/记录79主消防阀打开/加锁80台阶与操作平台距下方相邻地板或地面大于四步或1米的通道/操作平台81栏杆高度/宽度/颜色82扶手大于1.1米宽度的楼梯83楼面固定楼面钢格板或隔栅板84踢脚楼面开放处85设备/消防通道畅通无堵塞86地面孔/洞/池有人操作或通过处87精炼废白土喷淋安装了废脱色土库阀门/喷头88精炼真空泵噪音控制89柴油罐精炼厂房内无柴油罐90罐区雨水井阀门91罐区围墙地面/围堰92油罐呼吸阀呼吸阀93防跌落设施所有卡车/火车装卸装油/皂脚位置94装卸油防泄露装卸油处95氮气生产房屋房屋室内96佩戴护目镜精炼厂、化验室以及其他需要佩戴的区域97小包装线机械手机械手设施98塑料托盘小包装厂区99头部保护进入作业区人员100眼睛保护焊切/钻磨/接触化学品/指定区域（化验、精炼）101噪音控制85dB以上场所102听力保护8小时加权平均噪音超过85分贝场所，包括钻锤/打磨/切割/破碎/磨粉103呼吸保护粉尘/烟雾/有毒气体/缺氧场所104脚部保护生产车间/物料搬运/巡检取样/施工工地105手部保护接触物料/焊接/高温/腐蚀性化学品106急救药箱每个车间/化验室/门卫107安全淋浴洗眼器浸出/精炼/化验等使用化学品地108高处作业2米以上无防护作业/安全带固定设施,包括发货与取样平台109氧气瓶/乙炔瓶等放置/联结/止回阀/距离110氢气/氮气瓶/其他放置于室外111叉车观看运行/灯/喇叭/限速20公里以下112叉车行使载货且阻碍司机视线时113叉车司机安全带驾驶中114电缆联接处/线体115安全应急指示灯硬联接（UPS或电池供电）116电源插座可看见三相都有,实验室，饮水机等需要配带漏电保护的插座（socketforlab,drinkingwaterdeviceshouldbewithleakageprotection)117触电标识配电箱118火灾感应器MCC/无人配电室,年检记录119防爆工具检查防爆区域工具120砂轮机上下挡板121可移动梯子使用梯子122直爬梯护笼123固定梯子梯子124台阶踏脚板125管道颜色126安全出口所有有人房屋的门127外协配电安全外协配电设施现场128外协施工工作现场安全外协现场129使用许可证130安全阀131压力表132水位计133检查纪录134水质分析135报警连锁装置保护136持证上岗137压力容器设备及操作人员138心脏复苏机电修、保安、安全的班长和主任要求有证。每班须有一人经过培训且会139急救培训询问演示：外伤/骨折，询问安全、班长及主任。每班须有一人经过培训且会140逃生通道门标识，通道标识141生产现场卫生状况室内外/设备设施锅炉142库房堆货距离143户外人行道观察行人道路144人员安全意识观察并交谈任一操作员工145单独工作人员现场沟通方法146重复性事故发生发生集团已经出现过的事故147厂区手机使用工作时间操作区148所有车辆司机工作中149所有车辆司机驾驶中150酒后驾车所有时间所有人员设施组成人员/有责任内容/文字存档使用危险化学品或超过300职工需有专职人员/其他兼职签发安全目标具体,总经理签字传达到所有员工签订至车间级/责任权利对应/目标清晰/有考核三月一次/内容有意义必须有培训计划/检查计划/完成情况反馈建立所有工厂的个人安全防护用品标准目录/老总签字/被培训人员签字文件存档/有培训记录/政府备案成文/有培训总经理/生产经理即便是在维修时也知道成文/有培训有安全协议或合同内有安全条款，分清双方责任权利集团和公司安全制度/记录/存档/每人都能实际做到所有工厂都须配置有管路及仪表布置图所有工厂都须配有操作手册,包括启动及停止程序,以及不同产品的操作参数生产工厂至少20%的主管和员工得到生产轮岗培训至少20%的维修职工得到锅炉操作的轮岗培训所有工厂应有标准的安全设施清单所有工厂应有消防检查清单和检测记录所有工厂应该有灭火器检查清单和检查记录(包括维修记录及维修报告)按规定纪律处分/6月内必须处分安全主管取得执业证有公司事故报告程序并签发，24小时内报告集团事故原因/改进/教育/责任人处理有证悬挂/灭火器/10米无可燃物（或被控制）/签发人胜任标识明晰/许可证悬挂/措施落实，和现场符合/签发人胜任要求操作工签字版要求有一份单独的明细台账在国家规定范围内符合要求人员经过培训/有该表现场存档便于查阅每日不超3小时，每月不超36小时不超过8小时复印证件留存/在其营业范围内特种设备作业人员持证上岗,国家发证定期自行检查的记录建立/存档/实际做到每月启动一次/记录有储存（生产线使用）危化品公司总经理，生产副总，生产经理，榨油厂长，安专人员必须得到12个月内做过每年一次/记录/存档/会做，审计前12个月内做过每月至少一次/通报/改进伤害/财产损失/污染事故/定义清楚记录/存档现场作业的外协单位人员得到安全培训具有许可文字包括电、热、压力、腐蚀等有图存档单独存放/标识/管理制度/领用记录出现渗漏时能够回收完好,符合规范正常无脱落松塌主要通道悬挂图示（包括了逃生路线和灭火器位置）在位/完好/易取/记录按照说明演示正确固定/完好/易取/底距地面大于0.08m,顶最高距地面小于1.5m/固定位置有标识配有消防水压力表,表盘刻度为工作压力的1.5-3倍/直径不小于100mm/铅封/精度大于2.5存在且有标志钩有倒扣/钢缆无断丝/电缆绝缘完好/有记录/年检记录电动、传动装置停止/锁牌同时有无石棉保温绝缘全封/不漏尘/瞭望孔有网/网不通手指/没有踩踏安装了灭火蒸汽管道并有三通与单向阀/泄爆口导出不产生二次爆炸常开/上锁/标识“保持常开，不得关闭”无孔无缝/防止液体渗漏常闭/上锁/标识“保持常闭，不得打开”无堵塞已经完成无任何杂物正常报警地面四周有挡水坡可存液体/泄漏可进入围墙内/保持沟干净墙内外都有，以国标为准有明显安全警示标志，以国标为准规范、无松动、腐蚀、破损有水位尺表/满罐（100%）常开/标识“保持常开，不得关闭”/上锁/记录完整常开/标识“保持常开，不得关闭”/加锁必须有栏杆2米以下高度不低于90厘米/20米以下不低于105厘米/20米以上不低于120厘米/立柱空宽不大于100厘米/水平空宽不大于50厘米/黄色双面有扶手,扶手后净空不小于7.5厘米固定无起伏,固定件无突出存在/距楼面不小于10cm/底缝不大于1cm符合安全消防要求封/盖/栏杆/踢脚板已安装并标识装有隔音装置无柴油罐常闭/上锁/标识“保持常闭，不得打开”无孔无缝/可防止液体渗漏检查程序/检查记录/正常工作所有卡车/火车装卸位置配有防跌落设施，装载人员佩戴安全带所有工厂的装卸油处有防泄露设施所有氮气发生室建成为非有限空间/有标识佩戴加防护无木托盘佩戴安全帽并系好帽带佩戴眼镜和面罩工厂应该使用工程方法降低噪音,达到佩戴听力保护要求(85dB-)以下首先要用工程方法消除/标识/佩戴耳塞、耳罩相应保护措施如排烟尘/佩戴呼吸器/口罩等等穿戴安全鞋/防砸/防油/防酸碱/绝缘佩戴相应防护手套备有/有药品安装/完好/记录操作时佩戴安全带固定/管道完好，连接规范/装有单向阀/两瓶之间不小于5米/距明火不小于10米/表具完好有效通风/避免气体积聚运行规范/倒车灯/到车喇叭正常叉货最高点在座位以上倒车行使佩戴安全带无脱落/无破损/绝缘符合规范硬联接/高度适合/完好适合安全/有接地/固定配有烟感等安装、监控接入24小时有人区,有记录符合防爆区域要求Eextools-copper上挡板距轮7mm/下挡板距轮4mm适合安全/无缺陷/双人使用3米以上有护笼/护笼符合国标（加入国标）扶手/栏杆符合国标（加入国标）无锋利边沿/高度合适按照集团规范做标识清楚/无锁无障碍物（档鼠板）配电盘达到集团要求工作现场符合安全规定有效灵敏/铅封/有效/置于锅筒最高处/排气管引至安全点表盘刻为工作压力的1.5-3倍/直径不小于100mm/铅封/精度大于2.5便于观察/高低水位/玻璃管防护罩每年外检一次/两年内检/6年水压定期水质分析高低水位/压力报警灵敏/可靠锅炉工和水分析2年一次审证使用登记证、安全阀定期检验、持证上岗刺激/颈动脉/呼120/拉直气道/吹起胸廓/压下4厘米/安全专员要证接受/知道/会做/有资格证清楚明确清洁/整齐主道宽不小于2m；距梁、柱不小于0.3m；墙、灯、顶0.5m；垛间距0.4m全厂道路已具备人行道/行人走人行道操作安全/了解相关安全操作要求有制度/以对讲机或电话2小时内沟通一次两次审计之间不发生为满分操作区域不接打电话佩戴安全带（包括厂内外）不得接打电话酒后不驾车序号存在问题位置改进措施限定时间责任人部门12345678910检查片区：检查人员：*****集团11年**月份厂区安全检查及责任处分表日期：备注*****集团11年**月份厂区安全检查及责任处分表日期：