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1剑河县办公用品研制加工项目建设书剑河县工业信息办公室二O一一年十月十三日2一、项目名称：剑河县办公用品研制加工项目二、项目概况：1、项目地点：剑河县屯州工业聚集区2、项目建设内容：办公桌椅、书柜、电脑桌、铅笔、茶几等3、项目建设计划：年计划用材1000立方米，年产5万件套产品4、项目建设方案：①2011年12月完成申报立项工作；②2012年2月完成项目选址工作；③2011年3月破土动工；④2012年12月基本完成厂房建设；⑤2013年2月完成生产线设置；⑥2013年5月投产试产。5、项目占地面积：18亩，其中厂房8亩，办公建房5亩，职工食堂、卫生间3亩，空地停车场2亩。6、项目投资总额：5000万元7、产品生产工艺：本项目产品均以实木为原料，采用大致相同的工艺流程：实木干燥防腐——锯截整理——半成品加工——各类产品精加工——表面喷漆——包装出厂经过精细工艺制作的实木办公家俱无论在使用功能方面，3还是美观方面，都突破传统办公家俱的涵义和范畴，具有不霉变、不虫蛀、耐磨、抗压、耐高温、弹性好、抗老化等特点，其平面抗拉强度、漆膜附着度及光泽度均高于其它同类产品，其质地细腻、色泽鲜明、不滑平整、纹理清晰，独具天然美感，是首选的可多得的办公场所产品。三、项目建设的必要性剑河县占地面积2165.3平方公里，共辖l2个乡镇(7乡5镇)，7个居民委员会，301个村民委员会，l903个村民小组。2006年末全县人口24.63万人，居住着苗、汉、侗、水、瑶、彝、布依等民族，其中苗族、侗族占总人口的96.8%。剑河地阜物博，资源丰富。境内森林覆盖率达68.2％，木材蓄积量为788万立方米，是贵州省10个林业重点县之一，享有“绿色王国”之美誉，1997年被国家绿化委员会评为全国“造林绿化百佳县”。盛产松、杉、樟、楠等林木，有秃杉、红豆杉、水杉、剑柏、银杏等国家一、二、三级珍稀保护树种。1、办公用品研制项目符合剑河发展工业需要。近年来，剑河县确立了“工业强县、城镇带县、旅游活县”战略，以企业为主体、以项目为抓手、以招商引资为途径、以工业园区为平台，推进发展经济体制创新，经济和社会建设取得较大的发展，营造了全县发展工业经济的浓烈气氛，发展工业是推进全县经济社会发展的必由之路。2、办公用品项目是剑河县发挥资源优势的需要。剑河县是4贵州十个重点林业县之一，森林覆盖68.2%。我县在实施“工业强县”战略中依托区位优势和资源禀赋，做优做强资源性特色产业，按照“大资源、大产业”的发展思路，大力推进林业经济增长方式的转变和产业结构的优化调整，提高木材加工的综合利用水平。通过整合优化现有森工企业、改造现有林化企业，积极发展林板和木制玩具、中高档木制家具等系列产品，构建产业关联度高、产业链长、产品附加值高的林产品加工业。实施办公用品项目是实现我县利用林业产业优势推动“工业强县”的需要。3、实施办公用品研制项目是剑河发展林业产业的需要。目前我县有10家木材加工企业，都是粗加工的木板、胶合板等，须售往外地进行成品精深加工，由于处于淡季，市场疲软，各木材加工企业成品积压，企业严重开工不足，职工也面前失业状态。办公用品项目的建设可弥补成品精深加工的空白，延长木材企业产业链条，实现本地企业的木板、胶合板等粗加工产品的就地消化，促进市场的良性循环，实施办公用品项目是壮大县域工业经济迫切需要。四、项目可行性分析1、交通便利。剑河县地处黔东南苗族侗族自治州中部，地跨东经108o16'8”一109o4'12”，北纬26o20'42”—26o55'42”之间，地界与三穗、台江、锦屏、天柱、黎平、榕江、镇远、雷山、施秉九县接壤。剑河县政府所在地一一革东镇，5距省府贵阳市274公里，距黔东南州府凯里市78公里，G320和G065号高速公路越境而过。屯州工业园区距县城革东15公里，G320和G065号高速公路越境而过。剑河境内两个高速公路出口，其中一个位于屯州工业园区内。2、原材料供应充足。剑河县是贵州十个重点林业县之一，森林覆盖68.2%。目前我县有10家木材加工企业，都是为外地实木精深加工供货的木板、胶合板等粗加工半成品，年可生产半成品木板、木条20余万立米，年销售半成品木材20万立米。3、符合国家产业政策和本县行业规划。剑河县在《关于大力发展工业经济的决定》中提出：按照“大资源、大产业”的发展思路，大力推进林业经济增长方式的转变和产业结构的优化调整，提高木材加工的综合利用水平。通过整合优化现有森工企业、改造现有林化企业，积极发展林板和木制玩具、中高档木制家具等系列产品，构建产业关联度高、产业链长、产品附加值高的林产品加工业。到2015年，全县林产品产业产值力争达到2亿元以上。实施办公用品项目是提高林业产业产品附加值的加工业。五、项目总体投资1、初步测算，项目总投资：5000万元，需引进资金4500万元。①厂房等土建工程投资1000万元(包括购地)；②机械设备购置：1000万元；6③流动资金1000万元。④不足部分，由县财政贷款500万元弥补。2、项目合作方式六、经济效益本项目建设达产后，可年产5万件套办公家具产品，按平均每套销售500元算，预计年实现总产值2500万元左右，上交税金150万元。预计每套销售500元，除去成本380元/套，每套利润120元，年利润可实现600万元。本产品年净利润=600万元﹣（2500万元×6%）=600万元﹣150万元=450万元投资回收期=总投资/净利涧﹢固定资产折旧=5000万元/450万元﹢150万元÷10=5000万元/465万元≈10（年）投资回报率（ROI）=年利润或年均利润/投资总额×100%=600万元/5000万元×100%=12%项目达产投入市场后，实木产品的精细加工走进办公室是填补了剑河市场产品的空白，同时提升了剑河的知名度，还可按排100余人的就业岗位，年人收入以1.8万元算，当7地农村可增收近200万元。七、市场前景分析随着办公条件转化，人们日益追求办公环境高档化、美观化、个性化，高档实木办公用品以其绿色、环保、无污染特性,符合当前办公条件品质的要求，倍受消费者的青睐，高档办公用品日益活跃，价格不断攀升，销量不断增加。据相关资料显示，目前我国每年以10-20%的速度递增普及实木办公用品。该项目生产的桌、椅、柜、几架、铅笔等产品可适用于现代办公场所、宾馆、会议室的豪华装饰，体现高品质的文化内涵。随着绿色环保理念的深入和办公环境的不断改善，本项目生产的各类办公家具适应了当今时代的发展潮流，各种实木办公家具产品有着广泛的市场空间与诱人的发展前途。目前我省各县市正以后发之优势处于突飞猛进的城镇建设期，需求量大，市场前景广阔，而实木办公家具本地化生产项目在我省尚属少量，全省年需求量在100万件套左右。本项目投达产后年可增补我省的实木家具市场的不足。实木办公家具市场潜力巨大。