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双阳型梅花鹿胚胎繁育基地建设项目可行性研究报告项目单位：双阳型梅花鹿胚胎繁育基地二○二○年三月十日目录第一章总论……………………………………………………1第二章项目提出背景及建设必要性…………………………7第三章需求预测………………………………………………11第四章项目建设规模与产品方案……………………………14第五章项目选址………………………………………………17第六章项目建设方案…………………………………………22第七章防疫技术设施与保障体系……………………………54第八章节能……………………………………………………58第九章环境影响分析…………………………………………59第十章消防工程………………………………………………62第十一章组织机构与人力资源配置…………………………65第十二章项目实施进度与工程招标…………………………67第十三章投资估算与融资方案………………………………71第十四章财务评价……………………………………………75第十五章社会评价……………………………………………83第十六章风险分析……………………………………………85第十七章结论……………………………………87附表：1.建筑工程费用估算表2.主要单项工程投资估算表3.工程建设其他费用估算表4.建设投资估算表5.流动资金估算表6.项目投入总资金估算汇总表7.分年资金投入计划表8.固定资产折旧费估算表9.无形及递延资产摊销估算表10.外购原材料及辅助材料估算表11.外购燃料动力费用估算表12.工资及福利费估算表13.总成本费用估算表14.销售收入、销售税金及附加估算表15.损益和利润分配表16.借款偿还计划表17.项目财务现金流量表18.资本金财务现金流量表19.资金来源与运用表20.资产负债表21.敏感性分析报表22.财务经济指标汇总表第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称；双阳型梅花鹿胚胎繁育基地建设项目1.1.2项目承办单位；双阳型梅花鹿胚胎繁育基地1.1.3法定地址；长春市双阳区鹿乡镇1.1.4法人代表；陆萧然1.2项目建议书编制单位1.3项目承办单位概况公司宗旨是应用现代农业科学技术，围绕农业结构调整，通过专业化生产、规模化经营，在建立完善的法人治理结构的基础上，建设科技型现代农业企业。公司成立投资建设优质梅花鹿、鹿胚胎繁育基地项目，开展以本地鹿为受体、采用性别控制胚胎。公司计划在继续扩大和完善良种繁育基地的基础上，充分发挥长春地区在资源、市场、人才、政策等各方面优势，在长春市双阳区投资建立包括良种供体母鹿（种母鹿）饲养、商品化冷冻胚胎（包括超排胚胎、IVF胚胎、克隆胚胎）生产、种公鹿培育、性控冷冻精液生产、优良鹿高产产业化示范在内的，完善的良种鹿繁育科研生产基地，建设完备的良种繁育技术体系及产品系列，形成科技领先、优势互补、的产业化布局。1.4项目建议书编制依据和研究范围1.4.1项目建议书编制依据1.国家发展和改革委员会颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》2.中共中央、国务院《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》3.吉林省政府《振兴吉林老工业基地规划纲要》4.长春市政府《长春老工业基地振兴规划纲要》5.国家计委、农业部《中国食物与营养发展纲要（2001—2010年）》6.农业部《关于农业结构调整的分区指导意见》7.农业部《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》8.农业部《优势农产品区域布局规划（2003～2007年）》9.农业部《动物防疫条件审核管理办法》10.吉林省、长春市《国民经济和社会发展“十五”计划纲要》11.省农委《吉林省“十五”期间农业技术创新指导意见》12.省牧业局《吉林省畜牧业“十五”计划》15.国家相关政策、法规、文件16.项目建设单位提供的有关资料17．鹿乡镇经济和社会发展规划；18．鹿乡镇小城镇建设工程可研报告；19．双阳区鹿业发展规划；1.4.2项目建议书研究范围1.项目提出背景及建设必要性2.需求预测与建设规模3.项目选址4.项目建设方案5.防疫技术设施与保障体系6.投资估算与融资方案7.财务评价8.社会评价9.风险分析1.5项目概况1.5.1项目选址根据长春市城市总体发展规划和公司长远发展需要，项目选址确定于长春市双阳区鹿乡镇。1.5.2项目建设规模项目建设规模确定为总占地面积120公顷，其中：建设用地20公顷，耕地及林下草地80公顷，其它20公顷。项目规划总建筑面积64.000m2。项目生产规模确定为年鹿存栏4,200头，胚胎移植受体母鹿存栏2,000头，年出栏良种母犊2,204头，年产商品冷冻胚胎60,000枚，相关鹿副产品1万件，制药20万瓶。1.5.3项目主要建设条件1.给排水项目水源拟由地下深井供给，拟在项目选址区域内打3眼150m深井，出水量为300m3。项目排污出来的污水主要为生活污水和鹿排污出来的粪便污水，拟全部通过各建筑的排水管线，排至项目污水处理站进行集中处理，达到排放标准后，排至项目区外的明沟内。2.供电项目电源从选址双阳区鹿乡镇石溪变电所引入，进户电压等级为10kv。拟在项目选址区域内安装315KVA变压器二台，电源采用三项四线制，电压等级为380/220v。3.采暖项目采暖分两种方式解决，办公及生产用房拟采用锅炉供暖，拟在场区内安装4t低压蒸气锅炉1台；鹿舍采暖拟采用热风炉采暖。4.项目实施进度项目建设期确定为2年，即从2012年3月—2013年10月。1.6项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1项目建设规模1.1项目占地规模公顷120项目建设用地公顷20项目耕地及林下草地公顷801.2项目建筑规模m264.0001.3项目生产规模1.31项目年高产鹿头4,200种母鹿及供体母鹿1.32项目胚胎移植受体母鹿头2,0001.33项目年出栏良种母犊头2,2041.34项目年产商品冷冻胚胎枚60,0002项目投入总资金万元12,1332.1建设投资（不含建设期利息）万元9,707.742.2建设期利息万元453.492.3流动资金万元1,971.783项目总投资万元10,752.773.1建设投资（不含建设期利息）万元9,707.743.2建设期利息万元453.493.3铺底流动资金万元591.534项目年平均销售收入万元6,004.755项目年平均销售税金及附加万元0.006项目年平均增值税万元0.007项目年平均总成本费用万元4,402.848项目年平均经营成本费用万元3,513.749项目年平均利润总额万元1,601.9210财务内部收益率%17.6911财务净现值（i=10%）万元5,144.0512投资回收期年6.6813投资利润率%13.2014盈亏平衡点%58.1615借款偿还期年7.87第二章项目提出背景及建设必要性2.1项目提出背景支持东北地区等老工业基地振兴，是十六大从全面建设小康社会全局着眼提出的一项重大战略任务，是国家继东部沿海开放和西部大开发战略之后提出的又一项重大战略举措，为吉林省的经济和社会发展提供了难得的历史机遇。吉林省根据国家提出支持东北老工业基地调整改造的决策，迅速调整确定了总体思路和目标任务，制定了《振兴吉林老工业基地规划纲要》，提出了十项重要任务、十项措施和相关政策，明确了建设包括生态型绿色农产品加工业基地等六大基地。长春市作为东北老工业基地的重要中心城市，在我国国民经济建设和发展过程中始终发挥着重要作用。同时也和其他老工业基地城市一样积累起了体制性、结构性的突出矛盾，严重制约了长春经济和社会发展。振兴东北老工业基地战略的实施，对于加快长春老工业基地调整、改造和振兴步伐，对于提高人民生活水平，实现全面建设小康社会目标具有重大意义。在国家农业产业政策方面，农业部制定和颁布的《关于农业结构调整的分区指导意见》和《优势农产品区域布局规划（2003～2007年）》，明确了吉林省作为养鹿业大省的地位。大力发展草食型畜牧业，即符合我国农业资源状况，也是吉林省实现粮食过腹转化、秸秆总和利用重要途径和有效手段。吉林省作为畜牧业大省，2004年畜牧业实现总产值346亿元，同比增长8.1%，占农业总产值的比重超过40%；2004年吉林省肉、蛋、奶总产量分别达到288万吨、95万吨、26万吨，同比增长4.7%、5.6%和11.7%，人均肉类占有量已连续6年居全国首位，全年农民人均牧业收入比上年增加80元以上，占农民总收入的28.3%，创历史新高。预计2005年吉林省肉、蛋、奶总产量将分别达到310万吨、100万吨和30万吨，畜牧业总产值将达370亿元，到2010，牧业总产值占农业总产值的比重将达到55%以上。围绕畜产品加工，吉林省已经涌现出德大、皓月、广泽、新希望、华正、金昌、草原兴发、德莱、正方等一大批畜牧业龙头企业，并且正在加快企业的改造升级步伐。在吉林省第一、第二批老工业基地改造项目中，畜产品加工项目就有10个，投资总额逾58亿元，占总投资规模的20%以上；全省各市州都把养鹿业作为畜牧业发展的重点方向，大中型梅花鹿屠宰加工企业遍布全省。目前，全省养鹿业的发展速度与相关龙头企业的建设规模相比已经滞后，农民饲养的鹿仍以双阳梅花鹿和二代以内的改良鹿为主，优良鹿更是极度缺乏，大力提高全省养鹿业的良种化水平已经成为产业发展的迫切需求。良种繁育的规模和水平已经成为制约吉林省的养鹿业进一步发展的关键。种畜场结构不合理、原种场数量少、种畜退化、选育不力等多种因素的存在，严重影响了养鹿业的良种化进程。优质鹿产品种尚未充分推广。2.2鹿胚胎移植及相关繁育技术的发展现状家畜胚胎移植技术的研究与开发20世纪60年代，70年代起开始迅速发展，并广泛用于动物品种资源保护、家畜改良、引种等方面。目前，在世界发达国家，胚胎移植技术及服务已经商业化，胚胎贸易已成为畜产品贸易的重要组成部分。繁育技术的发展已经开始大规模采用分子生物学手段，包括精子分离、体细胞克隆、遗传标记、胚胎干细胞、动物转基因研究等各方面的研究成果日益丰富，正迅速向产业化、商品化方向发展。我国的家畜胚胎移植研究始于1975年，目前已有20多个省、市、区开展了家畜胚胎移植工作，其中以新疆畜牧科学院、内蒙古农大、西北农大、吉林省农科院畜牧所、黑龙江农科院畜牧所、天津畜牧所等单位开展较早。国内胚胎移植主要用于引种，胚胎的生产以利用超数排卵技术为主，活体采卵、体外受精、性别控制等技术已经获得突破，但目前能够实现大规模商品化胚胎生产的企业尚不多见。2.3项目建设必要性1.项目建设有利于提高我国养鹿业的科技含量和经济效益我国的梅花鹿饲养业，长期以来专门用品种数量很少。现有存栏品种虽有较强的适应性，但是个体小、成长慢，严重制约着梅花鹿生产效率和养殖经济效益的提高。由于收入水平、饮食习惯等方面原因，鹿业的发展在我国长期得不到应有的重视，近年来情况刚刚有所好转。目前我国鹿发展速度显著加快，人民消费习惯日渐形成，饲养鹿的热情空前高涨。家畜良种是人们长期选育的结果，凝聚着前人的智慧和汗水。良种化程度代表着畜牧业的科技含量和生产力发展水平，直接关系着养殖经济效益的高低。应用胚胎工程技术大量快速繁育良种梅花鹿、高产鹿，是解决我国养鹿业优良品种资源短缺、养鹿业效率低下的最佳技术手段。本项目以良种梅花鹿、高产鹿大规模胚胎繁育为目标。项目的建设必将加快全省养鹿业品种改良步伐，解决梅花鹿产业目前存在的效率低下问题，促进养鹿业经济效益的提高，对全省及项目周边地区的养鹿业产生巨大的推动作用。2.项目建设对发展现代养鹿业具有良好的示范带动作用。现代养鹿业专业化分工明确细致，是多项科学技术的有机集成。本项目集胚胎工程、标准化饲养、产业化繁育、集约化管理等于一体，集成了现代畜牧业的多项技术成果。项目的建设将表现出良好的经济效益，必将充分展示优良品种、科学饲养、现代管理等因素对畜牧业发展的巨大作用。3.项目建设将推动地区经济及相关产业的发展、增加农民收入本项目为良种繁育产业化项目，良种繁育产业本省即带有社会公益性。项目产品为良种梅花鹿，产品的推广既是养鹿业良种率提高的过程。本项目年出栏种用母犊4,204头，商品化冷