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凯恒果品合作社项目可行性研究报告一、项目背景1.1项目建设背景1.1.1国家产业政策2009年《中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》出台，充分体现了中央对“三农”工作的高度重视，是坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重战略思想的具体体现。中央指出支持优势产区集中发展经济作物生产，加快实施新一轮优势农产品区域布局规划，扶持农民专业合作社和龙头企业发展。同时山东省政府于今年10月9日下发意见，促进农民专业合作社健康发展，要求像扶持龙头企业一样扶持合作社。意见指出，发展农民专业合作社，不搞统一模式，倡导多元化发展，坚持尊重农民意愿，力争到十二五末，全省50%以上的农户参与合作社生产经营；合作社主要农产品的生产经营环节基本实现统一服务；合作社农民成员收入比当地经营同类产业的农民提高30%以上；创建升级农民专业合作社示范市3000家。大力发展蔬菜、渔业、畜牧业、果业、苗木花卉等合作社，突出发展粮食专业合作社，粮食主产区的每个市要发展2-3个覆盖县域范围的粮食合作社和一批乡镇粮食合作社；扶持发展农产品加工合作社，不断提高加工档次，多品种、多形式、高质量进行农产品深加工。引导合作社之间在劳动、技术、产品、资本等方面开展联合与合作。意见要求，对合作社的发展，各级财政可采取直接补贴、贷款贴息等方式，支持合作社开展信息服务、农业生产基础设施建设等。同时优先落实合作社税收、用地政策，对于具备一定规模和条件的农民专业合作社，允许申请冠县级以上行政区划名称，允许合作社跨地区在城镇设立分支机构销售农产品，允许资金互助专业合作社进行工商登记。1.1.2地区优势沂源县地处沂蒙山区西北部，因沂河发源地而得名，沂源地处纯山区，生态良好，环境优美，是全省平均海拔最高的县，有山东屋脊之称，全国绿化造林先进县。沂源县现有苹果、桃、葡萄、核桃、大樱桃、干果等各类果品67万亩，年产各类水果10亿公斤，有19个农产品获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证，是全国果品生产百强县、无公害农产品品生产示范基地县。苹果是沂源的名牌产品。主要荣誉如下：【奥运果】以个头大、果型正、色泽鲜艳、风味独特、含糖量高、脆而香甜为独特风格的沂源苹果，荣获北京奥运会组委会“奥运推荐果品”一等奖，奥运期间供各国体育健儿品尝，成了名副其实的“奥运果”。【沂源苹果走进人民大会堂】为庆祝建国60周年，农业部在全国征集地方优势农产品参加建国60周年成就展，“沂源苹果”被选定为山东省两个农产品之一，沂源苹果走进人民大会堂。【全运果】第七届中国国际农产品交易会和第八届中国长春国际农业食品博览会上，“沂源苹果”荣获水果类金奖，让农业部和省领导印象深刻，一致确定为“全运果”。【世博果】第九届中国绿色食品博览会在上海举办，沂源苹果参加了博览会，是淄博唯一参展单位，设立了“中华大果园-沂源苹果园”专区，进行产品展示和贸易洽谈，成为博览会热点展区，中央电视台七套、上海东方卫视、山东卫视等作了报道和专访，会上沂源苹果荣获本届博览会水果类最畅销产品奖。【中华名果】沂源果品获得省、部优称号38个，连续4次在绿博会和农产品交易会上获得水果类最畅销产品，红富士苹果获得国家“A级绿色食品”，在北京奥运推荐果品评选展示会暨“中国国际林业博览会”上，沂源县组织选送的红富士苹果被评为“奥运推荐果品一等奖”和“中国国际林业博览会金奖”，并被中国果品流通协会授予“中华名果”称号，这是山东省唯一一个获此殊荣的农产品。日前，从农业部主办的首届中国农产品品牌大会上获悉，“沂源苹果”以品牌价值27.58亿元，进入“2010中国农产品区域公用品牌百强”，位列第31位。1.1.3地方发展规划近年来，沂源县立足自然资源和生态优势，突出林果特色，主打有机品牌，把发展有机农业作为拓展农业发展空间、促进农民增收的“二次革命”来抓，有力地促进了农业增效、农民增收和县域经济发展。早在2008年，沂源县就适时提出了发展有机品牌农业的工作思路和目标，从2009年开始，县农业部门抢抓机遇，把申报创建全国有机农业（红富士苹果）示范基地作为发展全县有机农业引领和促进措施来抓，制定了创建方案，编制了全县有机红富士苹果5年发展规划。产业化决定竞争力，搞好农村合作经济组织和龙头企业群是关键。目前，全县重点培植有机农产品专营企业11家，有机农业专业合作社9个，培植农村经纪人6000多人，成为全县有机农业发展的市场经营主体，全县有机农业发展逐步实现了企业化运作、产业化带动的发展格局。在农业发展的重大措施中，沂源县重点指出要加强农村专业合作经济组织建设指导，加强农业产业化进程，加强龙头企业产业化基地建设，搞好企业与农户，企业与基地的衔接和利益连接，发展订单农业，帮助农民解决农产品的销路，增加农民收入，最终实现企业和农民的“双赢”。1.1.4项目建设理由尽管沂源果品在全国占有很高的市场份额，但仍然存在一些问题需要解决：（1）项目区基础设施较为落后，产品深加工配套不足，部分种植户种植管理技术落后，产量低，优质果比例小，种植效益不高；（2）鲜果包装比较普通，不适应现代消费者要求，同时鲜果分类不细，商品化处理的比例还不高，没有显著地理标志，难以体现产地品牌优势，影响销售价格；（3）果农分散，信息不畅，不能及时了解国内外市场的供求信息。由于对市场行情不能及时了解，对整个产业的发展趋势不能及时掌握，信息不对称，果农在销售中经常处于被动的境地；（4）西里镇当地没有正规农业合作社，销售仍然处于初始阶段，坐等客商前来收购，议价能力差。（5），产品附加值低，没有对产品进行深加工，对产品的产后开发，延长产业链条方面十分欠缺，在沂源比较有影响力的只有汇源果汁一家公司进行深加工。这些问题存在的根本原因是缺乏有效的组织和有实力的龙头企业，对果农的服务指导落后，市场销售整体谈判能力低，影响了果品产业的发展，减少了农民由于丰产带来的丰收，造成了沂源水果名声在外，销售价格却较低。因此建立农业合作社势在必行。农业合作社是成员自己的组织，成员通过自我联合、自我管理、自我服务，兴办合作社，来创品牌、建基地、搞加工、促销售，既可以发挥家庭承包经营的潜力，又可以适应市场经济发展的需要，使入社农户真正得到实实在在的好处，通俗的说就是通过农民之间的合作，达到“1+1﹥2”的效果。通过合作社的建立，农民由单一的销售形成合作社统一销售，议价能力提高，同时可以更迅速的了解国内信息。以合作社的名义建立存储冷库，根据国内外信息来实行错时销售，延长销售时间，获取更大利润。另外合作社可以自建销售渠道，避免外地客商不来收购，造成农民丰产不丰收。二、建设内容2.1项目方案和建设规模2.1.1项目名称：凯恒果品专业合作社2.1.2产品方案：种植苹果、葡萄、桃、樱桃2.1.3项目建设地点在沂源县西里镇苗庄村，采取“专业合作社+社员”和“专业合作社+农户”的模式，充分利用农村现有的种植资源，发展集约经济，增加农民收入，为农民脱贫致富和社会主义新农村建设作出贡献。合作社计划规划建设1500亩（现有500亩）水果基地，发展1500（现入社会员1000户）农户加入合作社，80%水果依靠合作社销售。2.2入社会员条件2.2.1户口所在地在农村，认可合作社制度。2.2.2认可合作社，有意向通过联合进行生产资料购买，通过联合来进行果品销售。2.2.3缴纳一定的会费。合作社成员自愿加入，会费自愿交纳，缴纳会费的成员享有公司股份和每年的分红。资金为1000元起步，不设上限。3.3入社成员收益3．3.1生产资料由合作社成员协助购买，避免了假货出现，同时还能降低购买价格。农民现在基本上都是一家一户小规模种植，所需农药化肥较少，个体购买能力低，从而缺少了与农资经销商讨价还价的余地，使许多农民花了钱得不到实惠，但农民加入合作社，成批购买农资产品，可以和经销商讨价或者直接从厂家进货，这样既省钱又有质量保证。3.3.2果品销售由合作社协助销售，提高议价能力，并进行自建销售渠道，获取更大利润。多年来农民个体单干，在销售产品时始终处于劣势，都被二道贩子压级压价，好的产品没有卖上好的价格，加入合作社后，社内的成员，可以在合作社统一引领下，集体销售产品，也可以把产品集中在一起直接和龙头销售企业联系，可以实现产品利润最大化。3.3.3合作社成员可以以低于市场价格，把水果存储到合作社冷库。（合作社自建冷库投入使用后）3.3.4合作社每年会不定期的聘请技术专家或农民专家，为成员现场指导，提高成员的果品管理水平，提高水果亩产量，提高水果质量。3.3.5合作社成员通过联合可互相帮助喷洒农药，施肥，浇水。3.3.6合作社会根据入社会员缴纳的会费多少，给于一定的分红，每年分红不低于7%，底线7%，入会会费15000元以上分红每年9%，20000元以上分红每年11%，30000以上分红每年13%，50000以上分红每年17%，每3个月分红一次，同时合作社会根据合作社的总体盈利情况相应增减。3.3.7合作社根据会员会费，合作社盈利情况，节假日会免费分发生活必需品等，每年组织一次成员外出旅游。3.3.8合作社成员会根据会员需要，协调成员贷款，或成员间贷款，由合作社担保。三、示范作用1、项目采用“合作社+基地+农户”的运作模式，以1000亩种植基地为产业基础，可带动近1500户农民增收，项目具有较强的辐射作用，项目在苗庄村的建设运营并为当地村民提供便利的基础上，同时可辐射附近邻村等。四、市场分析及销售方案（一）营销策略、方案、模式1、根据本项目实际情况，合作社向成员提供生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、存储以及与农业生产经营相关的技术、信息等服务，对参与相关成员提供信贷服务。2、农业合作社产品营销的渠道，主要包括：（1）订单销售。合作社采取与连锁超市、批发市场、进出口公司等签订订单合同。（2）选择代理商。农业合作社经过市场调研，洽谈，选择合适的代理商，将产品委托他们销售。（3）建立销售机构。采取直销模式，选择产品有市场的主要地区开设销售机构，如专营店、专柜等。（4）直接进入批发销售环节。不足之处是由于产品是在批发市场卖给批发商，销售价格一般都低于直销价格。（5）建立有机绿色果品基地，申请农业示范区，争取国家项目资金支持。同时规划成采摘园及果树认养，形成旅游、采摘、（二）市场风险分析1、经营风险：主要指市场推广缺乏持续适当规模的资金投入，致使合作社发展受到一定影响及产量形成规模后，未形成适宜规模稳定的客户群。2、市场风险：主要指产品市场需要及竞争环境的变化给项目带来的风险。比如：市场需求低迷，销售不畅，资金不能正常周转等。3、不可抗力风险：主要指自然灾害给项目带来的风险。（三）防范及降低风险对策1、加强项目销售体系，建立高素质的销售队伍，在推广中加大促销和宣传力度，注重培养客户及销售渠道对合作社产品品牌的忠诚度。2、建立完善的法人治理结构、决策机制和监督约束机制，同时增大资金投入，扩大合作范围，使风险降到最低。3、建立长效的激励机制，对主要部门主要人员实行有效地激励机制，调动人员的工作积极性。五、项目组织与管理1、组织结构:农业合作社设有以下机构：成员大会，成员代表大会，理事长或者理事大会，执行监事或者监事长，总经理等。2、经营管理实施项目建设阶段：实行项目法人制，工程施工合同制，财务资金实行报账制，设资金专用账户，保证专款专用。2、投资估算：项目总投资：600万。固定资产投资（土地流转）200万元，建设投资100万元，自营店建设200万元，耕地使用费（土地承包）及运营成本100万元。3、资金来源：财政支持，农户入股资金和自筹资金。六、收益评估1：营业收入：项目年产水果按1000亩计算，单算苹果，亩产4000斤，收购价2元左右，批发价3元，终端价6元。收购费用800万，按批发价算销售收入1200万，销售毛利润400万。自营店利润没有计入。2:成本：扣除收购费用800万，销售成本:50万，存储成本：30万，包装成本30万，总费用约910万，利润=1200万-910万=290万。通过以上测算，2年多收回投资。