工程回访及总结管理规定

工程回访及总结管理规定xxx公司xxx院工程回访及总结管理规定20xx-06-30发布20xx-07-01实施xxx公司xxx院目次工程回访及总结管理规定.........................................11范围........................................................12引用标准/文件................................................13职责........................................................14工程回访.....................................................15工程总结.....................................................36记录.........................................................4附录A工程回访记录及处置表.....................................5附录B设计变更通知单统计表.....................................6附录C工程联系单统计表.........................................7附录D设计变更通知单一览表.....................................8附录E工程联系单一览表.........................................91工程回访及总结管理规定1范围本标准适用于xx院电力工程项目。原则上所有竣工的项目均应进行回访和工程总结。咨询项目参照本标准回访顾客。2引用标准/文件GB/T19000－2008/ISO9000：2005质量管理体系基础和术语GB/T19001－2008/ISO9001：2008质量管理体系要求质量手册《纠正和预防措施控制程序》3职责3.1工程回访工作由项目经理负责组织，项目参与部门协助实施。3.2工程总结由项目经理组织编写，并负责编写总的部分，各专业章节由各专业主要设计人负责编写。3.3工程回访工作由综合部归口管理，包括督促、检查与考核。4工程回访4.1工程回访的时机工程回访一般在项目竣工一年内进行。4.2工程回访方式工程回访宜按项目集中一次进行，特殊情况可几个工程项目一次进行回访。4.3工程回访准备工程回访应做好以下方面准备：2a)项目经理与顾客商定回访日期，请工程建设单位、施工单位和运行单位预先准备对设计的意见;b)项目经理制定回访计划，与质量技术部和公司各有关部门商定参加回访的人员，报主管总工。回访出发之前，由项目经理召集回访人员会议，安排回访事宜，做好回访准备工作，如记录表格，列出重点问题调查提纲等;c)勘测设计回访，由项目经理任组长，重点工程回访由分管总工任组长。4.4工程回访要求回访采取座谈会，了解和听取顾客（包括：业主、施工、安装、运行、监理等单位不同层面的各类人员）对公司产品的评价和意见，发现、处理工程中存在的问题，各专业负责人做好纪录；看工地现场；认真填写回访记录表（回访记录及处置表格式见附录A），包括以下内容（但不限于）：a)设计质量（含印制出版等）、图纸交付进度、服务质量（含服务态度、解决问题是否及时等）的评价；b)设计是否安全、可靠、经济；c)施工、安装、运行和检修是否方便；d)设计深度、图纸文件是否满足要求；e)设计标准是否合适，有无设计浪费；f)设计有那些需要改进的地方；g)有无违反国家方针政策、强制性标准的地方；h)有无成功经验或应推广的项目；i)有无需要质量剖析的项目和内容；j)分析质量反馈信息和落实改进措施；k)本次回访解决和发现了那些问题；l)与业主研究、提供可行的改进方案；m)发放、回收顾客满意度调查表。4.5回访报告编写每次回访后应及时编写回访报告，报告应真实反映回访内容，由项目经理组织各专业有关人员在一个月之内编写完成。回访报告经项目经理和总工审查并签署。回访报告内容应包括以下内容（但不限于）：a)工程概况，工程设计、施工、投运和回访情况;3b)对勘测设计的客观评价，客观及相关对勘测设计和服务质量的评价意见，主要优缺点，实际技术经济指标等;c)已处理设计质量问题汇总，包括反馈质量问题简述，原因分析、采取的处理措施及效果;d)设计存在不合格或缺陷及纠正措施，包括永久性不合格或缺陷和暂时性不合格。对永久性不合格或缺陷，要分析产生的原因和无法挽回的理由；对暂时性不合格，要有原因分析和纠正措施;e)遗留问题与处理意见，主要指原因不明或超出处理权限的问题，其处理意见应包括进一步调研攻关或请示上级部门等;f)对工程质量目标的实施结果进行评价。注：上述c－e条内容可直接填入回访记录及处置表附录A中。4.6回访报告发放及归档回访报告发主管经理、主管总工、综合部及有关部门，回访报告及回访阶段形成的其它文件资料应及时归档。并对回访中对顾客提出的意见和存在的问题，由项目经理组织汇总并处理，以正式函件方式回复顾客。5工程总结5.1工程总结的时机工程总结是整个工程全过程的组成部分，项目经理在安排工作时应将工程总结列入工程项目进度计划。在工程回访后，项目经理应及时安排工程总结，工程总结一般在工程回访后开始。5.2工程总结内容工程总结分为总的部分和专业部分。a)总的部分应包括以下内容（但不限于）：1)工程概况；2)主要设计特点；3)采取提高设计质量和服务质量的主要措施及实施效果；44)分专业统计施工设计图纸册数，折合多少标准张数，优良率。设计变更通知单、工程联系单分专业进行统计（统计表见附录B、附录C），工程费用增减，配合、解决主要问题，顾客满意度等；5)主要技术经济指标；6)对工程项目的质量目标实施情况进行评价;b)专业部分应包括以下内容（但不限于）：1)专业概述；2)新技术、新工艺、新设备、新结构、新材料使用情况及存在问题；3)施工设计图纸清册，包括折合多少标准张数，质量评定情况。计设计变更通知单和工程联系单一览表及其数量统计和变更种类统计（一览表见附录D、附录E），工程费用增减。配合、解决主要问题等；4)主要经验教训及改进的意见（可用条款式）；5.3工程总结完成时间工程总结应在工程回访后2个月内完成。5.4工程总结签署与发放签署与发放应符合下列要求：a)工程总结总的部分签署至主管总工；各专业工程总结签署至主任工程师和项目经理;b)工程总结分发分管总经理、总工，质量技术部和项目参与部门。6记录附录A工程回访记录及处置表附录B设计变更通知单统计表附录C工程联系单统计表附录D设计变更通知单一览表附录E工程联系单一览表5录附录A工程回访记录及处置表工程回访记录及处置表专业：编号：序号提出单位问题简述原因分析处理意见备注填表人校核主任工程师年月日6录附录B设计变更通知单统计表设计变更通知单统计表编号：序号专业设计变更通知单张数变更分类统计个数备注①②③④⑤⑥⑦⑧编制：项目经理：时间：注：变更分类为：①设计输入错误（包括原始资料、设备资料）；②设计计算错误；③技术标准使用错误；④设计不合理；⑤漏项及深度不够；⑥技术接口错误；⑦顾客要求；⑧其它。7录附录C工程联系单统计表工程联系单统计表编号：序号专业工程联系单张数分类统计个数备注①②③④⑤⑥⑦⑧编制：项目经理：时间：注：变更分类为：①设计输入错误（包括原始资料、设备资料）；②设计计算错误；③技术标准使用错误；④设计不合理；⑤漏项及深度不够；⑥技术接口错误；⑦顾客要求；⑧其它。8录附录D设计变更通知单一览表设计变更通知单一览表专业：编号：序号设计变更通知编号变更内容(简要)变更分类修改卷册号竣工图是否修改备注编制：审核：时间：注：变更分类为：①设计输入错误（包括原始资料、设备资料）；②设计计算错误；③技术标准使用错误；④设计不合理；⑤漏项及深度不够；⑥技术接口错误；⑦顾客要求；⑧其它。9录附录E工程联系单一览表工程联系单一览表专业：编号：序号工程联系单编号变更内容(简要)变更分类修改卷册号竣工图是否修改备注编制：审核：时间：注：变更分类为：①设计输入错误（包括原始资料、设备资料）；②设计计算错误；③技术标准使用错误；④设计不合理；⑤漏项及深度不够；⑥技术接口错误；⑦顾客要求；⑧其它。