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采购流程说明一、概述中国石化物资采购网共包括集团采购、统一组织采购、企业自行采购三类采购类型，每种采购类型还包括询比价采购，招标采购、配送采购、协议采购、特殊采购、内部采购六种采购方式。如下是总体的采购类型方式图：二、流程描述（一）（一）集团采购询比价（含协议）流程a)a)操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司计划员录入订单1、选择菜单：订单处理\录入新订单2、录入订单内容3、提报订单2物装计划员编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案2、编制询价方案，等待领导网上审批3物装专业领导审批询价方案1、选择菜单：审批询价方案2、审批询价方案4物装计划员下达询价方案1、选择菜单：询价方案处理\下达询价方案2、向物装公司采购员下达询价方案5物装采购员编制询价书1、选择菜单：询价方案查看2、选择未编询价书之询价方案进入相关操作流程，编制询价书3、发出询价书6供应商报价1、选择菜单：报价管理\询价书报价2、对未报价之询价书进行报价3、提交报价7物装采购员报价揭示1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已到报价截止期的询价书进入流程3、揭示报价网上采购集团采购统一组织采购企业自采询比价采购招标采购配送采购协议采购特殊采购询比价采购招标采购协议采购特殊采购内部采购内部采购特殊采购协议采购招标采购询比价采购报价打分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已揭示的询价书进入流程3、报价打分编制采购方案审批单1、对全部参加报价供应商打分完成后，编制采购方案审批单2、对于每条订单选择一或多个供应商报批采购方案1、向领导报批采购方案2、等待领导审批8物装专业领导审批采购方案1、选择菜单：审批采购方案2、选择未审批的询价书审批采购方案9物装采购员发送询比价结果1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择采购方案已审批的询价方案或询价书编制询比价结果3、向供应商发布询比价结果录入集团采购反馈单1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择询比价结果已发出的询价方案或询价书编制集团采购反馈单3、向分公司发出集团采购反馈单录入购进合同1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择询比价结果已发出的询价方案或询价书进入操作流程3、录入购进合同录入销售合同1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入销售合同合同跟踪1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入合同跟踪情况合同评分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价方案或询价书进入操作流程，核销合同12分公司采购员合同跟踪1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，录入合同跟踪情况合同评分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，核销合同13采购流程操作结束b)b)流程说明(1).分公司计划员编制订单，提报给总部计划员。（分公司计划员）(2).总部计划员根据订单，编制询价方案，向领导报批。（总部计划员）(3).总部专业领导对询价方案进行审批。（总部专业领导）(4).总部计划员向采购员下达询价方案（总部计划员）(5).总部采购员根据询价方案编制询价书，并向供应商发布。（总部采购员）(6).供应商报价。（供应商）(7).到达报价截止期后，总部采购员揭示报价。（总部采购员）(8).总部采购员对报价进行打分。（总部采购员）(9).总部采购员编制采购方案审批单（总部采购员）向领导报批。（总部采购员）(10).总部专业领导对采购方案方案进行审批。（总部专业领导）(11).总部采购员编制询比价结果。（总部采购员）(12).总部采购员向供应商发送询比价结果（总部采购员）(13).总部采购员录入集团采购反馈单（总部采购员）(14).总部采购员录入总部与供应商的购进合同（总部采购员）(15).总部采购员录入总部与分公司的销售合同（总部采购员）(16).总部采购员对合同跟踪操作（总部采购员）(17).总部采购员对合同进行打分（总部采购员）(18).总部采购员核销合同（总部采购员）(19).分公司采购员对合同进行跟踪操作（分公司采购员）(20).分公司采购员对合同进行打分（分公司采购员）(21).分公司采购员核销合同（分公司采购员）(22).集团采购询比价流程结束。（二）、集团采购配送a).操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司计划员录入订单1、选择菜单：订单处理\录入新订单2、录入订单内容3、提报订单编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案2、编制询价方案，等待领导网下审批2分公司专业领导审批询价方案1、网下审批询价方案3分公司计划员下达询价方案1、选择菜单：询价方案处理\下达询价方案2、向分公司采购员下达询价方案4分公司采购员编制询价书1、选择菜单：询价方案查看2、选择未编询价书之询价方案进入相关操作流程，编制询价书3、发出询价书5供应商报价1、选择菜单：报价管理\询价书报价2、对未报价之询价书进行报价3、提交报价6分公司采购员报价揭示1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已到报价截止期的询价书进入流程3、揭示报价报价打分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已揭示的询价书进入流程3、报价打分编制采购方案审批单1、对全部参加报价供应商打分完成后，编制采购方案审批单2、对于每条订单选择一或多个供应商打印报批采购方案1、打印后网下向领导报批采购方案2、等待领导审批7分公司专业领导审批采购方案1、网下审批采购方案8分公司采购员发送询比价结果1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已打印审批单的询价方案或询价书编制询比价结果3、向供应商发布询比价结果9分公司采购员生成配送到货月报1、在到货后，选择菜单：配送采购月报/生成配送到货月报2、选择已到货的询比价结果生成配送到货月报10集团公司采购员录入配送购进合同1、选择菜单：配送采购月报/生成配送购进合同2、按石化企业/配送供应商查询3、录入配送购进合同录入配送销售合同1、选择菜单：配送采购月报/生成配送销售合同2、按石化企业/配送供应商查询3、录入配送销售合同11集团公司采购员合同评分1、选择菜单：配送采购月报/合同评分2、选择合同进行评分合同核销1、选择菜单：配送采购月报/合同核销2、选择合同核销12分公司采购员合同评分1、选择菜单：配送采购月报/合同评分2、选择合同录入合同评分合同核销1、选择菜单：配送采购月报/合同核销2、选择合同核销合同13采购流程操作结束b).流程说明(1).分公司计划员编制订单，提报给分公司采购员。（分公司计划员）(2).分公司计划员根据订单，编制询价方案下达给采购员（分公司计划员）(3).分公司计划员打印采购方案审批单。（分公司计划员）(4).分公司计划员向采购员下达询价方案（分公司计划员）(5).分公司采购员编制询价书，发给供应商报价。（分公司采购员）(6).分公司采购员在过了询价截止期后揭示报价（分公司采购员）(7).分公司采购员对报价打分（总部采购员）(8).分公司采购员编制采购方案，向领导报批（分公司采购员）(9).分公司专业领导对采购方案进行审批。（分公司专业领导）(10).分公司采购员编制询比价结果（分公司采购员）(11).分公司采购员发询比价结果（分公司采购员）(12).分公司采购员录入反馈单（分公司采购员）(13).分公司采购员录入合同（分公司采购员）(14).分公司采购员对合同跟踪（分公司采购员）(15).分公司采购员对合同评分（分公司采购员）(16).分公司采购员核销合同（分公司采购员）(17).集团采购配送采购流程结束。(三)、集团采购招标a).操作流程序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司计划员录入订单1、选择菜单：订单处理\录入新订单2、录入订单内容3、提报订单物装计划员编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案2、编制询价方案，等待领导网上审批物装专业领导审批询价方案1、选择菜单：审批询价方案2、审批询价方案物装计划员下达询价方案1、选择菜单：询价方案处理\下达询价方案2、向物装公司采购员下达询价方案物装采购员编制招标公告1、选择菜单：询价方案查看2、选择未编招标公告之询价方案进入相关操作流程，编制招标公告3、发出招标公告供应商查看招标公告1、选择菜单：招标公告查询物装采购员录入招标结论1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择进入流程3、录入招标结论发布招标结论1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择进入流程3、录入招标结论录入集团采购反馈1、选择菜单：询价方案或招标信息查看单2、选择招标结论已发出的询价方案或招标信息3、向分公司发出集团采购反馈单录入购进合同1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择招标结论已经发出的询价方案或招标信息进入操作流程3、录入购进合同录入销售合同1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入销售合同合同跟踪1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同跟踪情况合同评分1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息进入操作流程，核销合同分公司采购员合同跟踪1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，录入合同跟踪情况合同评分1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，核销合同采购流程操作结束b).集团采购招标流程说明(1).分公司计划员编制订单，提报给总部计划员。（分公司计划员）(2).总部计划员根据订单，编制询价方案，向领导报批。（总部计划员）(3).总部专业领导询价方案对询价方按审批（总部专业领导）(4).总部计划员向采购员下达询价方案（总部计划员）(5).总部采购员编制招标公告，发给供应商报价。（总部采购员）(6).总部采购员录入招标结论。（总部采购员）(7).总部采购员向分公司发送招标结论（总部采购员）(8).总部采购员录入反馈单（总部采购员）(9).总部采购员录入总部与供应商的购进合同（总部采购员）(10).总部采购员录入总部与分公司的销售合同（总部采购员）(11).总部采购员对合同跟踪（总部采购员）(12).总部采购员对合同评分（总部采购员）(13).总部采购员核销合同（总部采购员）(14).分公司采购员对合同进行跟踪操作（分公司采购员）(15).分公司采购员对合同进行打分（分公司采购员）(16).分公司采购员核销合同（分公司采购员）(17).集团采购招标流程结束。(三)、集团采购批复自采a).操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司计划员录入订单1、选择菜单：订单处理\录入新订单2、录入订单内容3、提报订单2物装计划员订单批复自采1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案2、选择批复自采订单批复自采3物装专业领导审批1、选择菜单：审批处理/批复自采2、审批3分公司采购员合同跟踪1、选择菜单：订单查看2、选择集团采购批复自采订单进入操作流程，录入合同合同核销1、选择菜单：订单查看2、选择合同签定中的订单，进入操作流程，核销合同4采购流程操作结束（四）、统一组织采购询比价（含协议）a).操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司计划员录入订单1、选择菜单：订单处理\录入新订单2、录入订单内容（在采购类型中选择统一组织采购）3、提报订单2分公司计划员编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案2、下达询价方案（向分公司采购员下达询价方案）3分公司采购员编制询价书1