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内部质量审核条款分布表部门因素总经理/管理者代表品质部工程部人事行政部生产部销售部客服部物流部1..1+1.2+4.1+4．2．1+4．2．2+4．2．3+4．2．4+5．1+5．2+5．3+5．4．1+++++++5．4．2+5．5．1+++++++5．5．2+5．5．3++5．6．1+5．6．2+5．6．3+6．1+6．2+6．3+6．4+7．1+7．2．1+7．2．2+7．2．3+7．3．17．3．27．3．37．3．47．3．57．3．67．3．77．4．1+7．4．2+7．4．3+7．5．1+7．5．2+7．5．3++7．5．4++7．5．5++7．6++8．1+8．2．1++8．2．2+8．2．3+8．2．4++8．3++8．4++8．5．1++8．5．2+++8．5．3+++说明：“+”号为审核此部门的主要条款，空白即可免除审核。编制：审批：内审注意事项：1、各条款在《质量手册》均有描述，对照《质量手册》之内容执行审核；2、当条款有程序文件进行描述时，同时也应参照相对应的程序文件要求进行审核。在执行程序上如有跨部门作业可向第二部门取证；参照《内审检查表》执行。3、当程序文件有描述三级支持性文件时，也必须参照其对应的三级文件进行审核。4、当文件规定需要质量记录时，应能提供相对应的记录5、所审核的记录至少有三个月，每个月至少抽样10份。6、当发现有不符合项时应能记录并保持不合格的证据。7、同时应参照国家法律法规/客户要求对被审核部门进行审核。审核落实情况。8、在各部门进行审核时应对以下项进行评审：职责与权限、质量方针的理解、质量目标达成、部门运作报告，内部沟通方式的落实及记录。