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天然气开发研究中心办公楼建设项目项目经理:刘恩国项目成员：沈东风刘海生刘志东谢紫南程志荣2011年11月22日汇报提纲1、项目管理总体概况刘恩国2、项目进度计划管理刘海生3、项目成本及费用管理沈东风4、项目现场质量管理刘志东5、项目安全风险管理谢紫南6、项目人力资源管理程志荣汇报人：刘恩国学号：2320102092项目团队文化CustomerSatisfaction&DoTheBest项目背景为改善员工工作条件，青海油田勘探开发研究院决策实施天然气开发研究中心办公楼建设工程。工程主要内容包括：现有地质研究楼拆除（建筑面积3424m2），新建综合办公楼一栋，总建筑面积为20343m2，共8层，总高度为30.4m，建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构，设计容纳人数为600人。建筑功能包括科研办公、会议汇报、附属设备、配套设施等四部分。青海油田建筑安装公司为该工程施工承包商。为提高工程物资采购和管理水平，按照业主要求，所有材料由甲方提供。项目管理总体概况工程地点：甘肃省敦煌市七里镇青海油田公司勘探开发研究院内主要功能：办公、科研。主体结构设计使用年限：50年。抗震设防烈度：7度建筑结构安全等级：二级建筑抗震设防类别：标准设防（丙）类钢筋混凝土结构抗震等级：二级地下室防水等级：Ⅱ级该工程建设地点位于甘肃省敦煌市，属于沙漠气候，全年干旱少雨，年平均降雨量为33mm，蒸发量高达3650mm，冬季寒冷，夏季干热。每年适宜土建施工的日期为3月至10月底。平面布置图拟建位置项目效果图项目管理流程检查评审（项目经理）项目按计划实施，并及时发现和纠正实施过程中出现的偏差（采用PDCA循环法）分析项目特点，定义项目范围编制WBS，制订里程碑，识别干系人编制资源使用规划和成本费用预测分析表,制定相应的风险控制措施编制人力资源使用表和沟通规划，制定项目管理章程分析项目中存在的风险，并制定相应的风险消除和控制措施编制施工组织设计和质量控制计划，制定各种情况下的纠偏措施编制项目甘特图、资源需求计划和运行计划，制定计划变更措施项目范围界定新建办公楼1栋，配套水、电、暖、信、讯等系统的建设。其中供水、供暖上下水管线的施工边界为建筑内部及建筑外墙向外延伸5米；电力系统自A变电所开始施工，包括电缆敷设和建筑内电气设施的安装；建筑外围25米范围内场地的恢复。按照业主要求，已有建筑的拆除、建筑内部通信、自动化、消防、电梯和门禁系统由业主指定的专业承包商施工，施工单位负责配合实施，费用由业主支付，不计入施工承包商的施工费用中。总体目标：按期向业主交付天然气开发研究中心办公楼一栋。工期目标：总工期为610天；开工日期为2010年3月1日，竣工日期为2011年10月31日。质量目标：单位工程质量合格率100%，争创甘肃省优质工程。成本目标：施工成本控制率≤94%，计划利润率≥6%。HSE目标：1.杜绝和消灭建筑施工重大伤亡事故、火灾、爆炸事故的发生。2.轻伤负伤率必须控制在2‰以下。3.施工现场安全达标合格率为100%。4.工地做到安全生产，文明施工，保证工完料尽、场地清。5.三废污染率为零。项目目标项目组织结构该项目目标明确且客户类型单一，受外界影响较小，便于统一指挥和整体施工，项目本身较复杂且具有一定的风险性，项目工期长且投资规模大，在公司内部属于重要工程。综合这些因素，为加强项目的管理力度，经研究决定采用项目型组织结构。项目经理（刘恩国）进度计划管理部（刘海生）施工技术及质量控制部(刘志东)安全与风险控制部（谢紫南）成本管理部（沈东风）人力资源管理部（程志荣）项目成员职务工作描述刘恩国项目经理制定项目案例研讨计划、团队分工、背景及目标描述、项目的组织协调。刘海生项目成员制定项目进度计划和资源使用规划，实时监控项目进度变动情况，制定纠偏措施并负责实施。沈东风项目成员制定项目资金使用计划和成本控制计划，并负责监控项目实施过程中的成本变动情况，及时制定纠偏措施并负责实施。刘志东项目成员编制工程施工方案和工程质量控制计划，制定质量控制和纠偏措施，并负责现场资料的收集整理工作。谢紫南项目成员识别项目安全和风险源，制定消除和控制措施，并负责现场安全管理工作。程志荣项目成员制定项目资源配置计划和沟通计划，起草项目部有关管理规定，并负责会议资料的收集整理工作。项目团队分工项目干系人识别本项目干系人包括：项目发起人：青海油田公司业主：青海油田勘探开发研究院设计单位：CPE青海分公司监理单位：青海油田工程建设监理公司金融机构供货商（主要指设备供货商，如电梯、自控、仪表等）质量监督站政府主管部门：国土局、城建局、规划局、工商局、税务局、消防部门等青海油田建安公司（施工单位总部）专业分包单位当地居民项目部人员项目经理天然气研究中心办公楼建设项目1000施工准备1100土建施工1200安装施工1300电仪施工1400电梯安装1500项目验收1600项目管理1700技术准备1110资源准备1120基础施工1210主体施工1220装饰施工1230给排水施工1310采暖施工1320通风施工1330电气安装1410仪表安装1420质量验收1610文件验收1620电仪调试1430框架施工1221砌体施工1223门窗施工1222项目WBS工作分解图项目里程碑序号里程碑事件时间（年）2010年2011年时间（月份）3456789101112123456789101基础验收2010.5.152主体完工2010.10.153安装工程完工2011.9.154系统联校2011.10.205验收投用2011.10.31项目收尾管理项目进度计划管理汇报人：刘海生学号：2320102094项目进度管理流程项目进度计划项目进度控制一、项目进度管理流程活动定义活动时间估算活动排序进度计划编制进度控制项目进度管理图1项目进度管理的主要过程二、项目进度计划1.项目活动定义、排序及编码活动定义活动清单排序及编码2.活动时间估算以及资源使用计划估算依据估算内容项目活动时间、资源需求项目活动清单约束条件假设资源需求资源能力历史信息风险估算结果活动时间估算以及资源使用计划表月度人力资源使用计划表二、项目进度计划3.进度计划编制及优化项目进度计划甘特图优化：时间优化费用优化资源优化项目任务分配状况二、项目进度计划单代号网络图三、项目进度控制项目（基准）计划实际进度信息跟踪收集偏差原因与趋势分析与基准计划比较，寻找偏差相应措施及控制项目结束图2项目进度计划控制一般过程及基本原理1.控制过程及原理2.项目跟踪项目跟踪包括四个过程：1）观察跟踪观察，获得信息2）测量记录时间，形成报告3）分析提出问题，分析问题，纠偏4）报告总结经验，PDCA循环三、项目进度控制3.控制方法及分析三、项目进度控制举例说明进度控制过程及方法1、状态描述2、挣值分析计划完成工作预算费用BCWS=计划工作量×预算定额=8*4.596=36.77万元。已完成工作预算费用BCWP＝已完成工作量×预算定额=24.12万元。从2010年7月10日每日工作报告以及project软件进度跟踪中看出，四层楼实际完成只有30%，而应该完成计划的47%（8/17）。偏差结果SV＜0，进度延迟进度偏差SV=BCW-BCWS=24.12-36.77=-12.65＜0延期天数为T=12.65/4.596=2.7天由此可知，实际完成工作量小于计划预算值，即进度拖延。经过调查初步分析，进度拖延将近3天是材料未能及时到货造成的。挣值评价曲线图3、进度控制办法首先考虑改变活动逻辑关系法，而办公楼主体共计八层，且为串行作业，因此不可改为并行。主体施工是本项目的重点工作也是关键线路上的关键工作，质量不可忽视，不可由于进度拖延而牺牲质量，当然主体工程是必须干的重点工作，不可能缩小工作范围。楼房主体（四层）的延误容易造成资源方面的紧张。涉及到的工种比较多，人员数量大，而且塔吊、汽车吊等设备台班费用较高。PROJECT1）关键线路上的弹性活动时间压缩法：将主体施工完工验收由原来的1天压缩为0.5天。2）赶工法3）改变活动逻辑关系法压缩七层施工时间1天，压缩八层施工时间1.5天，增加人力，实行三班倒。主要增加钢筋工、振捣工等一线施工人员，但是力工属于外雇工不能额外再雇。可以将非关键线路安装工程中的给排水和采暖两项工作由原来的串行改为流水作业（可以让采暖以及暖通的竣工时间提前完成）。给排水施工延后3天，负责管沟开挖的力工20人转移到主体工程施工。尽管这样的调整会造成成本的增加，但我们应该将增加量降到最小。项目成本及费用管理汇报人：沈东风学号：2320102123项目费用预算目标项目费用预算估计项目费用计算及分解项目费用分析控制一、项目费用预算目标新建1栋总建筑面积为20343m2的办公楼，施工合同的承包费用为3000万元，经项目组和上级部门共同研究决定将成本费用控制在2820万元以下。通过强化项目的过程管理，优化资源配置，提高施工效率，力争将成本控制在2700万元。费用保证控制目标：2820万元费用力争控制目标：2700万元利润指标：180万元力争利润指标：300万元二、项目费用预算估计根据项目特点、组织结构、WBS工作分解结构、资源需求识别、资源价格、工作延续时间、历史及同行业信息等核定计划费用。费用分解首先采取自上而下的分解方法，在确保费用控制总目标的前提下分解出分项工作的费用目标。这个阶段主要是借鉴权威人士的意见和以往类似项目的经验指标，然后采取自下而上的估计法，逐项落实分项费用后汇总项目总费用。通过综合比较以上两个费用估算结果，结合项目自身特点和环境等因素的要求，最后由项目团队及上级领导共同确定费用分解结果。1、编制依据1.1根据各专业提供的建筑安装工程量和设备清单；1.2甘肃省建筑工程概算定额的指标；1.3设备价格为询价；1.4设备安装工程主要依据设备购置费及有关规定的费率；1.5其他费用依据甘肃省建设工程其他费用标准；1.6业主提供的有关资料；1.7编制单位掌握的资料。2、施工方建设投资估算2.1建筑安装工程费依据有关甘肃省建筑工程概算定额的概算指标，结合本项目实际建筑设计情况进行调整确定建筑安装工程费。2.2设备及工器具购置费设备价格为国内生产厂家询价，工器具价格为当地市场价格。3、工程建设其他费用3.1由于本项目占用土地为建设方所使用的土地，为此本投资估算中工程建设其他费用不包括土地使用费。3.2施工建设单位管理费包括开办费、管理经费等为保证项目建设工作正常进行所需的各种费用，将间接人工费全部归类到人工费项目中。3、工程建设其他费用3.3办公及生活家具购置费：包括能满足本项目初期正常使用和管理所必须的办公和生活家具、用具的费用。3.4税费：主要包括营业税、印花税、城建税、教育费附加、所得税等。4、预备费基本预备费取一类工程费和二类其他费用之和的8％。价差预备费根据目前物价状况，按零计算。1.人工费用：人工单价按项目管理人员120×1.5元/天、工程师120×1.2元/天、工人120元/天，包括加班期间的费用。2.机械使用费用：机械单价按公司内部租赁价格和当地的租赁价格。3.管理及其他间接费用：按照类似项目估计。4.总费用：按照从下向上的估计法，将以上3项费用合计计算。根据建设项目的施工进度和资源分配，编制费用分解明细表：三、项目费用计算及分解项目费用预算分解表（一）序号工序名称工期（天）起止时间人力资源配置数量（人）人工费用(元)机械使用费用(元)管理及其他费用(元)估算价值（元）管理工程师间接直接1100施工准备1110技术准备3120100301-20100331875944884724414173.2155905.21120资源准备1200土建施工1210基础施工3020100401-2010430137515668004034002010200611220661220主体施工1221框架施工3120100501-2010053115752721145388572694171808.21889890.23020100601-2010063