工厂数据优化项目1118

复睿电力D阶段目录ICADM项目名称工厂数据优化项目责任部门体系办、技术部项目组长宗伟祖开始时间2013.09.01主导部门及成员：体系办&技术部结束时间2013.11.30项目展开部门生产部、物管部、财务部、计划部、采购部、物流部项目描述1、有部门见数据衔接异常的现象；2、统计质量目标数据时统计方法有误，造成统计失真项目目的1、为了使各部门的数据符合要求；2、达到第一次就做对的效果；3、以及对后续工作零缺陷预防的目的。相关对接人员生产-XXX、物管-XXX、财务-XXX、计划-XXX、采购-XXX、物流-XXX项目范围工厂涉及产品数据的所有部门推行时间计划表时间9月1日9月15日9月30日10月15日10月30日11月30日项目调查阶段项目计划计划修改计划试行试行总结形成规范D阶段目录ICADMD-1:项目选定D-2:与战略关系D-3:项目范围D-4:人力组织D-5:推进计划D-1:项目选定ICADM根据各部门反馈，涉及数据的部门，反馈有数据误差较大、数据滞后、数据失真的情况。导致相关部门的工作滞后以及质量统计失真的情况。需引起领导的高度重视：序号问题点报表类别关系部门工单号工作方法类制度类程序问题职责交叉计划仓库可否在上午9点之前以邮件的形式告知计划，截止到前一天，库存的成品、原材料及辅材(辅材规格已经在7/31号发邮件通知)；物管1计划采购可否在上午9点以前告知计划今天的到料，包括规格、数量、时间；采购计划生产部反应源盛的原材料退回贴膜的，再次送料时，原材料无包装，且2种长度混放，导致生产无法领料；-计划所到原材料长度不符合计划下单要求，且之前未收到任何的书面资料告知(2012年6月12日，采购部孙伟签字确认，如有型材来料长度与下单采购长度不符的或有其他异常的，采购部按公司流程执行，特采单审批通过后，及时传递给相应部门)；-1计划一框原材料里面有2-3种长度，导致生产无法按生产需求领原材料；-计划6/28日，070长边成品2138支(FB1305-005)，加工图号写的是070，而工单号写的是068的工单；(FB1305-004)。生产1计划6/29日，078短边959支，工单号写成FB1306-004，实际工单号FB1305-004；生产1计划6/26日，FB1306-004短边(078)，生产报表成品数3326，质量管理部3324；生产1ICADM经多方研究及论证，数据问题大多是工作方法、制度、程序、扯皮、违规等因素造成的。经研究决定，成立项目小组运用六西格玛工具和方法论有效解决数据混乱的难题。D-1:项目选定计划下单采购运作原料入库生产领料生产加工仓库入账●●●●成品入库废料入库生产加工过程计划发货物流运作财务做帐●●●●ICADMD-2:与战略联系公司经营战略只有基于高质量的信息，才能做出有效的企业决策和行动，提升公司的行业竟争力。部门经营战略数据优化项目Freeneep一步到位步步到位市场需求数据质量问题和影响无所不在：客户会因为错误的数据信息而不能收到订货；产品可能会因为错误的信息而被低价出售；劣质的数据造成巨大的损失。各部门为公司提供准确可靠的数据信息。数据错误率的降低，可以有效减少数据缺陷，提高数据真实质量。ICADMD-3:项目范围宏观流程图计划采购生产物流财务原料入库领料加工半成品成品与项目密切相关的流程入库发货流程均在项目组可控范围内废料ICADMD-4:人力组织体系办宗伟祖、沈蓉统计:周湾指导:包玉娣部门:采购核心人员:XXX、XXX部门:生产核心人员:XXX、XXX部门:物流核心人员:XXX、XXX职责:沟通调查收集问题部门:计划核心人员:XXX、XXX部门:物管核心人员:XXX、XXX组员:各部门领导部门:财务核心人员:XXX、XXX职责:沟通调查收集问题职责:沟通调查收集问题职责:沟通调查收集问题职责:沟通调查收集问题职责:沟通调查收集问题ICADM时间Define定义Measure测量Analyze分析Improve改进Control控制8月开始日期2013.8.309月完成日期2013.9.159月完成日期2013.10.1510月完成日期2013.10.3011月完成日期2013.11.30小组活动•项目选定•与战略联系•项目范围•人力组织•推进计划•问题收集•问题讨论•原因查找•原因筛选•快赢改善•现状收集计划•问题现况分析•部门间影响的初步分析•方案排序•对策作成•对策实施•控制计划•改善措施小结和标准化•文件标准化•项目收益•项目总结D-5:推进计划1、直接造假2、光写报表，不核对实物3、程序上不符合的（主观上不遵守程序）4、数据提交后，自己私自修改的5、为了平帐而造假的数据失真：严禁数据造假，数据造假会对相应责任人进行处罚。分类处罚1、造假1次罚款1002、造假2次罚款2003、造假3次调离本岗位降级处理M阶段目录M-1:问题收集M-2:问题讨论M-3:原因查找M-4:原因筛选M-5:快速改善措施M-6:M阶段小结ICADMM-1:问题收集ICADM内部对接人员保持信息的畅通多去倾听，并积极引导记录问题，文字简洁，意思明了多种途径相关对接人员要明确对象和表达方式换位思考，抓住对接部门感兴趣的事情气氛要融洽不要急于求成，耐心倾听不是去指责他人的问题收集有具体真实反应问题的事例和数据M-2:问题讨论ICADM采用圆桌会议的方式，相关对接人员是对应部门的发言人，大家进行辩论，初步达成共识，明确了相关问题的关系部门以及问题类别。ICADMM-2:问题讨论通过对相关问题的分析，明确了问题的关系部门。其中涉及问题较多的关系部门主要是生产部、物管部和采购部。051015202530财务采购多部计划生产物管物流销售质量项目技术3132112617711222问题关系部门分析数量M-3:原因查找ICADM10%46%3%29%0%3%10%从问题类别上分析工单号工作方法类制度类程序问题职责交叉违规其他通过对各部门反馈的问题进行分析，从问题的类别来分主要是工作方法、程序问题、工单号以及其他。针对相应的问题即将展开相应的改善措施。免费样品，需通知财务M-4:原因筛选ICADM生产计划物流物管工单号错误成品入库时型号错误辅材领用缺乏管控废料入库单滞后半成品标识卡未管控报关资料不及时报关退税率未及时反馈财务到货时间不确定存在帐卡物不一致对生产领料缺乏管控呆滞品未有效处理库存信息不流畅生产报表数据错误生产计划的滞后出货计划经常变更样品未用工单管控领用单中物品名称不统一支架类产品领料未管控计划与工单不一致废料称重误差数据失真采购货物型号数量不确定发货单据不齐全未按工单要求加工其他运输费发票未当月给财务M-5:快速改善措施ICADM序号问题点改善措施实施担当1生产计划的滞后后续生产根据实际到货情况及时发出生产计划张丹原材料信息的及时传达、反馈孙伟2到货时间不确定同供应商沟通拟定一份滚动发货计划，并按计划执行孙伟3生产报表数据错误数据统计人员要细心核对发现错误需更改时，要通知关系部门核对4对生产领料未管控生产后续领料要严格按要求先开单再领料的原则执行姜来物管要见单领料，并监控生产领料全程物管人员在领料后要，修改账目。做的帐卡物一致黄晓菊5库存信息不流畅物管人员于下班前需发出当天的最新账目情况各相关部门黄晓菊A阶段目录A-1:现状收集计划A-2:问题现况分析A-3:部门间影响的初步分析ICADMA-1&A-2:现状收集和分析ICADM联络各部门数据优化对接人员，对M阶段的快速改善措施的执行情况进行跟进，及时反馈最新的相关信息。序号问题点现状描述（措施）计划6/28日，070长边成品2138支(FB1305-005)，加工图号写的是070，而工单号写的是068的工单；(FB1305-004)。纠正工作方法计划6/29日，078短边959支，工单号写成FB1306-004，实际工单号FB1305-004；纠正工作方法计划6/26日，FB1306-004短边(078)，生产报表成品数3326，质量管理部3324；每日核对生产和质量的报表，有差异的相应主管必须当天现场核对找出原因，9/18日开始执行计划FB1303-003，共25000套=50000支，实际品质报表显示长边51603支，多出1603支=801.5套。同上计划FB1305-005，共38700套=77400支，实际品质报表显示长边75262支，差2138支。同上计划仓库可否在上午9点之前以邮件的形式告知计划，截止到前一天，库存的成品、原材料及辅材(辅材规格已经在7/31号发邮件通知)；已经改善，计划部需要时跟踪A-3:部门间影响的初步分析ICADM采购（货物信息不详细）计划（无法做日计划，只能给出大概的一个月内的日计划）物管（按工单控制领料、换料）生产（生产根据发货需求以及库存情况，安排生产）但内部存在数据误差物流（根据计划进行安排）财务（财务成本核算受影响）ICADMI阶段目录I-1:方案排序I-2:对策作成I-3:对策实施I-1:方案排序通过2周的跟进，对数据问题进行了初步的分类，以及根据快速改善措施的执行情况对部分以解决的问题进行了关闭，其它长期的项目持续跟进。序号分类问题点现状描述（措施）10.10回复状态计划16/28日，070长边成品2138支(FB1305-005)，加工图号写的是070，而工单号写的是068的工单；(FB1305-004)。纠正工作方法暂时没有发生，现阶段已实施，当天报表可以确认准确性关闭计划16/29日，078短边959支，工单号写成FB1306-004，实际工单号FB1305-004；纠正工作方法暂时没有发生，现阶段已实施，当天报表可以确认准确性关闭计划1FB1305-005，共38700套=77400支，实际品质报表显示长边75262支，差2138支。同上暂时没有发生，现阶段已实施，当天报表可以确认准确性跟进计划3所到原材料长度不符合计划下单要求，且之前未收到任何的书面资料告知(2012年6月12日，采购部孙伟签字确认，如有型材来料长度与下单采购长度不符的或有其他异常的，采购部按公司流程执行，特采单审批通过后，及时传递给相应部门)；孙伟邮件提前联络计划部、物管部等相关部门9.16和南方书面进行了非定尺尺寸的要求，但有两次070-01短边要求4.10米来料是4.06米，现在由刘灯进行推动跟进计划3一框原材料里面有2-3种长度，导致生产无法按生产需求领原材料；建议供应商把按长度分类包装，质量部长期推动长期推动跟进，要求每次可以在1框里存在混料跟进计划2出货计划，根据客户要求和生产状况做成计划分步骤下单，尽量给出初步计划排除销售的更改，给出一月的暂定出货计划跟进ICADMI-2:对策作成ICADM序号问题点对策1生产报表数据错误数据统计人员要细心核对发现错误需更改时，要通知关系部门现场核对2计划的滞后后续生产根据实际到货情况及时发出生产计划原材料信息的及时传达、反馈3领料、发料缺乏管控仓库按工单控制领料、换料生产部每日按工单实际需求领料当天的领料单必须当天完成相关手续仓库制定外来物品与我司统一物品名称对照表，后期按照我司统一名称执行生产人员对换工单时实行收线处理，及时关闭工单和相关报表填写结束。4原材料来料较乱（数量、型号、尺寸）9.16和南方书面进行了非定尺尺寸的要求，但有两次070-01短边要求4.10米来料是4.06米，现在由刘灯进行推动已联络供应商对定尺进行管控，我司对不符合要求做退货处理（结案）长期推动跟进，要求每次可以在1框里存在混料5到货信息不确定（时间、数量、规格）采购现在提前一天告知到料的规格、大概数量及时间现在采购有对到料情况用看板的形式表现，下一步推动制作成电子档6送货单、领用单中物品名称不使用统一名称1、将我司的统一名称表发给供应商，要求其填写发货单时按此表执行2、修改请购单，增加库存数量及物管确认项目，名称不一致将查不到库存，因此进行管控3、对于统一名称,技术将跟进物管、生产等部门反馈的情况及时更新7不良品、铝头铝屑称重误差问题质量部尹金磊将给出一个合理的称重误差范围-----尹金