工程项目实施跟踪记录资料

编号：铁路信号计算机联锁系统工程（室内部分）项目实施记录资料第册共册项目名称：建设单位：施工单位：上海亨钧科技有限公司上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-11卷内资料目录序号文件编号资料题名责任人页码备注1HJ-QC/QA-资料编制说明2HJ-QC/QA-工程中心项目实施流程3HJ-QC/QA-会议纪要14HJ-QC/QA-项目实施计划5HJ-QC/QA-技术要求6HJ-QC/QA-图纸/软件设计记录7HJ-QC/QA-图纸/软件审核报告8HJ-QC/QA-图纸/软件设计修改申请单9HJ-QC/QA-设备调试记录10HJ-QC/QA-信号调试对位表11HJ-QC/QA-道岔调试对位表12HJ-QC/QA-轨道调试对位表13HJ-QC/QA-信号联锁关系检查表14HJ-QC/QA-接口柜、设备制作记录表15HJ-QC/QA-设备质检记录表16HJ-QC/QA-受控文件发放记录17181920212223242526上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-22资料编制说明上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-33项目设计、审核1车间制作、集成车间调试、发货现场施工、交验234项目启动项目收尾阶段责任人参与人···公司领导--总工项目相关人任务·任命项目经理等·设计部主管设计负责人设计图纸、软件审核图纸、软件·质量管理负责人制作成果的正确性、美观性等·项目经理工厂负责人制作人设备制造系统集成··项目经理系统出厂前调试··项目经理现场施工人员现场安装、调试·工厂负责人制作人系统出厂前验证质量管理负责人项目经理现场施工人员交工验收前自检项目经理开通、交工验收合同收尾·合同、技术协议等图纸、软件、设备申领清单设备制造系统集成系统满足出厂要求系统出厂前检查报告交工验收前自检记录成果质量管理负责人设计成果的完整性、正确性等图纸、软件的审核报告设计审核人·1.项目经理任命书（公司领导）2.会议纪要3.进度计划（初步）4.需求规格说明书（项目经理）文档1.申领清单（设计人à项目经理à总工）2.联锁关系检查表（设计人、审核人）3.有可能——变更申请书（设计人à项目经理à总工）1.图纸审核报告（审核人à质检人）2.软件审核报告（审核人à质检人）1.设备制作人员安排表（工厂负责人）2.有可能——变更申请书（制作人à项目经理à总工）1.系统测试报告2.系统合格证（质检人）设备制作检查记录（质检人）1.发货清单（项目经理à总工）2.调试记录（项目经理）1.现场施工日志2.建设方、监理所需文档（项目经理或现场负责人）现场调试记录（项目经理或现场负责人）1.竣工图（设计人à项目经理à总工）2.交工资料等（项目经理）设备制作检查记录工程中心项目实施流程2.项目各阶段的参与人之间在横向上互相协调，纵向上由上管下。如有不能解决的问题汇总后向工程中心主任、总工等领导汇报；3.项目经理对项目实施的全过程进行管理，综合管理好项目进度、质量、成本等工作；项目部主管负责协调各项目的关系，确保所有项目的顺利完成；4.项目实施过程中形成的文档将作为项目各参与人绩效考核的重要依据；141.为质量控制关键点，项目实施过程中还需要有必要的抽查工作，并做好检查记录；这四个关键点也是进度监督人管理进度的关键点；5.文档一栏中的“（设计人à项目经理à总工）”指该文档需要设计人、项目经理、总工签字确认，若签字人因出差等原因不能签的，由高一级领导签字确认；6.各阶段文档资料不齐全的，下一阶段接受人可拒绝接受任务；系统测试报告内容要含前期的联锁关系检查表、审核报告、设备检查记录、调试记录等；7.对所有技术变更、管理变更，项目经理需出具变更申请，由工程中心主任或总工等公司领导签字确认。管理变更指在特殊情况（如进度原因）下不能按正常流程进行实施的流程变更等。系统满足交验要求·联系单项目经理——任务下达书——设计主管项目经理——任务下达书——工厂负责人项目经理——业务联系单——其他部门（由工程中心主任或总工签字确认）项目经理——任务下达书——施工负责人8.本实施流程解释权属工程中心主任，在项目实施过程中的疑义最终由工程中心主任、总工解释并协调处理。上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-44会议纪要时间地点记录人参加人员会议纪要：会议决议：上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-55项目计划项目负责人：审核：日期：名称进度要求负责人完成情况备注施工方案、初步设计年月日施工图设计、审查年月日设备、材料清单年月日施工图审核、交底年月日接口柜制作、安装年月日软件设计年月日软件测试、审核年月日接口柜设备联调年月日设备到达现场年月日现场安装调试、开通年月日竣工图、竣工资料年月日工程竣工验收年月日现场设备整改年月日文档交接、公司存档年月日上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-66技术要求设计范围室内室外室内外现场基本情况道岔类型单动双动复式交分合计数量转辙机类型交流式直流式其他合计数量轨道电路制式25HZ微电子480轨道其他25HZ二元二位继电器带滤波器受端一送一受一送二受一送三受合计数量信号机类型调车列车其他合计高柱矮型三显四显五显七显数量联系电路方式半自动场间联系终端照查铁牛脱轨器其他数量说明道口设备道口箱警报机栏木机其他数量计算机及PLC配置联锁机机型数量显示器型号显示器个数联锁控制台尺寸(L*W*H)PLC类型S7-300S7-400监测、督机机型数量显示器型号显示器个数监测控制台尺寸(L*W*H)操作机机型数量显示器型号显示器个数操作控制台尺寸(L*W*H)其他机机型数量显示器型号显示器个数其他控制台尺寸(L*W*H)监测系统2006版环境监测设备室内设备状况基本情况室内尺寸门的位置电缆井位置防静电地板高度（cm）见图接口柜类型主机柜道岔柜轨道柜信号柜综合柜合计数量类型监测柜分线柜防雷柜其他柜UPS柜数量执行单元类型继电器组合全电子模块电源屏类型利旧改造购置新屏普通屏智能屏厂家规格型号机柜走线形式上走线下走线厂家柜腿高度颜色尺寸其他补充说明上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-77图纸/软件设计记录设计人：开始日期完成日期主要任务：尚待解决的问题：1.2.3.解决的问题情况：1.2.3.上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-88图纸/软件设计记录设计人开始日期完成日期主要任务：尚待解决的问题：1.2.3.解决的问题情况：1.2.3.上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-99图纸/软件设计修改申请单修改要求叙述：申请人：要求完成日期：年月日申请日期：年月日审核意见（设计主管、项目负责人）：总工确认修改人下达日期测试人修改方案及技术要求：上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1010软件/设计审核报告审核内容资料源审核时间审核报告：改进措施：1.2.3.4.改进跟踪记录：1.2.3.4.上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1111设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1212设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1313设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1414设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1515设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1616设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1717设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1818设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-1919设备调试记录表调试条件：（调试前的准备）调试环境：单元电路调试：主备转换调试：系统模拟调试：系统老化试验：调试问题处理情况：调试人日期上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-2020设备质检记录表调试完成情况：设备观感：柜内设备布置：柜内布线：柜内焊接：柜内整洁：其它：质检结果跟踪：质检人日期上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-2121会议纪要时间地点记录人参加人员会议纪要：会议决议：上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-2222现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：《铁路信号施工规范》TB10206-99《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-2323现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：《铁路信号施工规范》TB10206-99《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-2424现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：《铁路信号施工规范》TB10206-99《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-2525现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：《铁路信号施工规范》TB10206-99《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-2626现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：《铁路信号施工规范》TB10206-99《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-2727现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责